| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 406.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi ao Paif, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente a pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente a pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 4676.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 5682.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica da iluminação pública, mês de dezembro/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 57.56 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de dezembro/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 2931.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de dezembro/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 624.00 | 00004067110898 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 690.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 400.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 2650.00 | 00070816572496 | GIAN LACERDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 385.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 1617.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha referente ao pagamento de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 350.25 | 00693191000114 | G.B.C. NOGUEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 1820.00 | 00070816572496 | GIAN LACERDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de calçamento nas estradas vicinais do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 130.00 | 00005507783497 | MARIA DA SILVA GERALDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00011087176409 | RISONEIDE DOS SANTOS CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 100.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite Nan destinado a filha especial, conforme prescrição médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 840.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, dezembro/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, dezembro/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00049110985468 | NEURÍ BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia odontológica para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 400.00 | 00029331949880 | HOSANA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 300.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 4000.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de catarata para seu pai Elias Bezerra dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana a se realizar em sua esposa Elismercia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico para seu esposo Marcolino José Mariano, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 250.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta cardiológica para filha deficiente, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00010553931458 | FABIANA DE OLIVEIRA URSULINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 06 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 200.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004767095476 | SUELI RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 350.00 | 00007830589429 | ANTONIO PAULINO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 200.00 | 00003791489437 | JOSEFA BERNARDINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 500.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 150.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 800.00 | 00009453341410 | SOLANGE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00000958053464 | LUCIENE DE SOUSA FERRAZ NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de próstata para seu pai LUIS DE SOUZA FERRAZ, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 250.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 400.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade do Recífe/PE, para Tratametno do filho Fredeilsom, o qual faz tratamento continuado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 5978.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 200.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 140.00 | 00026905775851 | MARIA MADALENA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 700.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para viagem a cidade do Recífe/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 6500.00 | 00004061657429 | MARIA APARECIDA SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 06 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 170.00 | 00008662358411 | ALINE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 240.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 600.00 | 00005509347406 | VANDERLEIA ANTAS CORDEIRO DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 350.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 250.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 130.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta com genecologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 1267.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 400.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 200.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 175.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 260.00 | 00007248850489 | ANTONIO ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 174.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 130.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na formatação e limpeza de computadores da secretaria de ação social-PAIF, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 600.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 2515.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico com realização de consulta, exames e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 832.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de material destinado ao esporte deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00002672593442 | ILTONIO ALVES NITÃO | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de projeto de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 832.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de mascaras para enfeitar ruas no período de carnaval, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00035645091434 | JOSE ADELMO ANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na realização de festa tradicional de São Sebastião no Povoado de Irere, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório da Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 6773.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 280.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório da Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 155.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a este gabinete, mês de janeiro/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 41971.71 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1352.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de dezembro/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 1050.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 8849.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 11656.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 8026.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 1812.00 | 00009136152420 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de manutenção de ar-condicionados desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 1100.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na veiculação de campanhas institucionais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00005477469463 | MARIA LUISA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados substituido funcionário que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00058212787400 | MARIA LUCINDA FAUSTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de adminstração do município, turno: tarde, na organização dos arquivos moto desta Edilidade, meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000155 | 02/01/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1 ¹/² diárias ao tesoureiro em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 902.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/11/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 942.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/10/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 4441.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 4257.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 7035.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 45800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta CID, correspondente ao PASEP, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 230.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1 ¹/² diárias ao tesoureiro em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 20.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 11.854-0, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 11.438-3, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 8361-5, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6.293-6, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 0.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 0.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 283.142-2, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 69.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 250.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias por viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 221.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de janeiro/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 22.338-7, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 26.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 5076.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 220.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de salgados destinados a reunião de professores e pessoal da Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00004610413400 | HELIO BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando água para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 478.50 | 00006927871438 | ISAC ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de carteiras escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 1561.00 | 00009136152420 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de manutenção de ar-condicionados da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 240.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos referente a esta Edilidade.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 181.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irere, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 71528.27 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 15164.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 2844.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 3326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 313.00 | 00010484460420 | EMERSON PEREIRA CELESTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de moto a serviço das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 62.50 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Escolas Municipal Joaquim Antas Florentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 648.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a concertos em Escolas Municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 690.50 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a concertos na parte eletrica da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 3267.00 | 14948647000154 | IVEPARTIS COMERCIO DE PEÇOAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peça destinada ao veículo Onibus, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 2956.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 2730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando estudantes, em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 335.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 1280.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de cadeira vice tramontina, poltrona catty e mesa donachita tramontina, destiando a escola municipal de ensino fundamental Alzira Moura Magalhaes, localizada no bairro santa rosa, zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 832.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 1723.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 800.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de lanches destinados a eventos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 1095.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, conduzindo estudantes de diversas localidades da zona rural do município, para reforço escolar, em escolas da rede municipal de ensino da cidade, no mês de dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 7850.00 | 00006971734459 | JOSEANA GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo D-20, de sua propriedade, conduzindo estudantes da Comunidade Quilombo do Livramento, para escolas da rede municipal de ensino da cidade, durante os meses de junho a dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000107 | 02/01/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Licitação, mês de janeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2015 | 1500.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de cadeiras destinadas a sala de licitação e planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, DEZEMBRO/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de feveeiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6.293-6, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 54000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de JANEIRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 792.00 | 00098146424449 | ISMAEL BARBOSA DE LEMOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de educação às Escolas Municipais, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 333.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de salgados destinados as Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2015 | 120.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos referente a Escola Muncipal do Quilombo do Livramento. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos referente a Escola Muncipal do Povoado de Patos de Irerê. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000190 | 02/02/2015 | 2350.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal do Povoado Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2015 | 8008.00 | 00053082095453 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo D-20, de sua propriedade, conduzindo estudantes do Sítio Serra Branca a Comunidade Quilombo do Livramento, para escola da rede municipal de ensino, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 76685.43 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 14901.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 3326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000230 | 02/02/2015 | 3745.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal Professora Alzira Moura Magalhães, localizada no Bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000231 | 02/02/2015 | 2317.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000232 | 02/02/2015 | 1269.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal localizada no Sírio Laje de Onça, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 180.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 625.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em transporte de sua propriedade, em viagem a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria a professora escolar municipal em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de reunião de interesse das Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria a professora escolar municipal em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de reunião de interesse das Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL E OUTROS | Pagameno referente a diárias, por viagens a cidade de Princesa Isabel(PB), afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, ocupando a função de professora substituta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 700.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 5326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 1166.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 3000.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMÁITCA - M.J.S.GALDINO | Importância que se empenha referente ao pagamento do empenho 0001411 de 2011, conforme docuementação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 277.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de janeiro/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 83607, mês de fevereirp/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 0.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 11.438-3, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2015 | 10607.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2015 | 7181.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de FEVEREIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de FEVEREIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2015 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta CID, correspondente ao PASEP, mês de FEVEREIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Receita Federal, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 2288.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 1960.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de roteadores outdoor wom 5000, destinado a secretaria de administração, para distribuição de internet sem fio no centro da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2015 | 240.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Escritorio Contábil desta Edilidade, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 9674.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 11656.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de Fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 8026.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de FEVEREIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 1198.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 4000.00 | 00008266901490 | JOSÉ LEONARDO FLORENTINO BRASILIANO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade a serviço das secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 42896.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 188.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de computadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de computadores desta e outras secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório da Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Funasa e Secretaria Estadual de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 6812.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 179.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a este gabinete, mês de fevereiro/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos e Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000295 | 02/02/2015 | 1750.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal localizada no Sírio Laje de Onça, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 06 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 300.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do PAIF. deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 12.15 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 5535.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica da iluminação pública, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 4678.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 2085.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria à cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 3750.00 | 00012522820443 | ROGERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados aguando plantas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 1355.00 | 00086220497449 | VALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de bombas d'águas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 792.00 | 00004534100493 | ALDO LEITE MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de estradas vicinais, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 870.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, Patos/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2015 | 820.00 | 00010833688421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 440.00 | 00011924338408 | MAYARA K FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00010808987437 | GESSICA NAYANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00007361776639 | JOÃO MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cateterismo a se realizar em sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2015 | 340.00 | 00004038310400 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento cardilógico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2015 | 850.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico e oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2015 | 800.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004918539475 | GENILSON CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para transporte com a finalidade de trazer corpo do seu irmão morto, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de aparelho auditivo para sua filha menor Sabrina, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2015 | 700.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2015 | 390.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2015 | 480.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico para sua mãe e seu irmão, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2015 | 400.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento com otorrino para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 6240.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 180.00 | 00009032294474 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de exame "ecocardiograma", por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 180.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamnto médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 150.00 | 00009114909499 | JOSE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 180.00 | 00011924338408 | MAYARA K FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 620.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamnto dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 2290.00 | 00005355748430 | MARCIA MARIA FLORENTINO LIMA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 1820.00 | 00076574369487 | SEVERINO BARROSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de calçamento nas estradas vicinais do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 3100.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de mudas de coco-anão e goiava paluna, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 240.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 950.00 | 00008950472414 | LAURENTINO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 600.00 | 00070148806406 | DANIELE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 2085.00 | 00004041923433 | EVANDRO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza em poço amazonas da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 240.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Detran-PB, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 7176.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 150.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 330.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Campina Grande, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Serra Talhada e Recife/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00002833854480 | MARIA JOSE AMARAL DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftamológica realizada na cidade de Campina Grande/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 350.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2015 | 740.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2015 | 2500.00 | 00006895987428 | MARIA DO CARMO VIANA FLORENTINO MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para pagamento de despesas hospitalares com sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000246 | 06/02/2015 | 10000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente a Contratação da banda musical "Uz Frazolas", para apresentação nas festividades carnavalescas do dia 15/02/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2015 | 240.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos referente a esta Edilidade.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2015 | 4500.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo D-20, de sua propriedade, conduzindo estudantes do Sítio Tataíra para Escola Municipal dos Patos de Irere, zona rural deste município, durante 06 meses, ano de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2015 | 625.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em Escola Municipal na faxina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2015 | 1500.00 | 16570774000198 | SUÊNIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente a revisão geral como reposição de peças e serviços em moto pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2015 | 2800.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2015 | 2800.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2015 | 400.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2015 | 29.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 11.854-0, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000258 | 09/02/2015 | 13350.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente a Contratação de empresa para locação de palco, som gerador e banheiros quimicos, com montagem e desmontagem para realização das festividades carnavalescas do dia 15/02/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2015 | 250.00 | 00070816701482 | MATHEUS DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade do Recífe/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2015 | 250.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado a Escola Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2015 | 725.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em retoques e pintura da Escola Alzira Moura Magalhães, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de sepultamento de seu sogro Espedito Sabino dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2015 | 312.00 | 00009399584496 | RONALDO XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2015 | 300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 724.00 | 00007446863420 | NELY FERREIRA JORGE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de ação social-PAIF, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2015 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2015 | 800.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo D-20, de sua propriedade, conduzindo estudantes do Sítio Bandeira para Escola Municipal dos Patos de Irere, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Patos de Irere, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Patos de Irere, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2015 | 1780.00 | 00003134855429 | JOÃO VIRGOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de pintura da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2015 | 365.00 | 00004176133422 | JOAO ADELSON B CAMPOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em conserto de banheiro da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2015 | 1520.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo D-20, placa JEJ 0610, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra Norte para Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, mês de OUTUBRO/2014. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2015 | 1520.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo D-20, placa JEJ 0610, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra Norte para Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, mês de NOVEMBRO/2014. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de alimentação a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2015 | 680.00 | 00050770527434 | JOSE NILDO ELOI DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de rapadura para Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000413 | 02/03/2015 | 3536.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos ônibus escolares, meses de janeiro e fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2015 | 16026.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb 60%), correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2015 | 75815.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2015 | 14639.35 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2015 | 3326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2015 | 1870.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagem a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, como professora substituta, na escola municipal, localizada na comunidade do Quilombo do Livramento, zona rural do munícpio, onforme documentação em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2015 | 1645.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, como professora substituta, na escola da comunidade do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural do munícpio, onforme documentação em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2015 | 320.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, no conserto de pneus de veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 700.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens a serviços da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 540.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na escola Alzira Moura Magalhães, deste município, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 700.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, como professora substituta, conforme documentação em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos referente a esta Edilidade.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2015 | 150.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias por viagem a cidade de Patos-PB, a serviço da secretaria de educação, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 1420.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00011919088440 | WELLINGTON BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia com ortopedita para senhora MARIA BEZERRA LEITE por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2015 | 209.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria no escritório de contabilidade, transportando a secretária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2015 | 750.00 | 00001714443450 | JOSÉ RODRIGUESS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005514232425 | OCILMA BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de oftalmológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2015 | 200.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2015 | 200.00 | 00070816701482 | MATHEUS DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2015 | 250.00 | 00034236498871 | MANOEL FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento com otorrino para para João Manoel de Lima Medeiros, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2015 | 3550.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftamológica a se realizar em sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia na garganta, a se realizar em sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2015 | 1750.00 | 00009877377403 | RONIELE FELIX LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2015 | 1760.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de lupos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2015 | 700.00 | 00005509334410 | EDILEUSA LOPES DE LUCENA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamnto dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2015 | 180.00 | 00028887942846 | SEVERIANO F. DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de uma endoscopia digestiva alta, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2015 | 727.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002295637830 | AMAURI MOISES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008982064486 | ROGERIO GOMES BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2015 | 550.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de reumatismo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00006675976460 | CESAR RICARDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2015 | 250.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2015 | 3000.00 | 02912128000157 | S. J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de urna funerária, com prestação de serviço e translado da cidade de Campina Grande/PE a cidade de São José de Princesa/PB, da falecida MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE C CHAVES, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2015 | 780.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a cidade de Patos/PB e Princesa Isabel,transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2015 | 800.00 | 00005514241416 | MARIA VALDETE SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário para ANTONIO BARBOSA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2015 | 400.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2015 | 300.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento neurológico de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2015 | 3550.00 | 00068883706404 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de catarata para seu pai José de Sousa Leite, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2015 | 160.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento continuado de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002883835403 | JOSÉ CARLOS NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2015 | 2800.00 | 00058212574415 | DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2015 | 400.00 | 00008616588418 | CARLOS BRUNO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saude para seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2015 | 500.00 | 00071921362472 | JOSE RUDIVAL DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Fortaleza-CE, para tratamento de saúde de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2015 | 200.00 | 00004502331465 | RISEUDA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2015 | 2790.00 | 00070865310491 | MARIA JESUS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia realizada em sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2015 | 600.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2015 | 400.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite Nan destinado a filha especial, conforme prescrição médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2015 | 834.00 | 00008499655432 | CLEITON MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Recífe/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2015 | 600.00 | 00010334681421 | ROGERIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2015 | 520.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagem a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2015 | 963.00 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000417 | 02/03/2015 | 2621.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículo veraneio, pertencente a esta Secretaria, meses de janeiro e fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 6766.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2015 | 150.00 | 00074935100400 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006793454420 | PAULA CORDEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007027946432 | DULCINÉIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de palmilha ortopédica para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2015 | 200.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2015 | 5850.00 | 00010843380411 | DANIEL CAMPOS LUIS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 4 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2015 | 5125.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 4 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2015 | 4885.00 | 00070148746403 | MAICON ROGÉRIO DA SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 7 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 150.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2015 | 280.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00003947495455 | NILVA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 07 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2015 | 200.00 | 00008464074425 | MARIA SUELANIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 7200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 14 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 170.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta dermatológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de água da casa de apoio em Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de água da casa de apoio em Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2015 | 173.72 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de água da casa de apoio em Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2015 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritorio de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria no escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2015 | 462.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de fixa pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2015 | 49.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de fixa pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2015 | 850.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2015 | 90.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2015 | 1183.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/12/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2015 | 1001.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2015 | 392.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uniformes destinados a funcionários desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 5230.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2015 | 2288.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2015 | 4019.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de MARÇO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de MARÇO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2015 | 19338.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2015 | 10.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2015 | 155.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de fevereiro/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 313.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de fevereiro/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 2.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 11.438-3, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 8361-5, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta ITR-12.633-0, correspondente ao PASEP, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 3.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2015 | 2624.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria a cidade de João Pessoa/PE, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6.293-6, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2015 | 435.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2015 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2015 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000410 | 02/03/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de FEVEREIRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000411 | 02/03/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2015 | 770.00 | 00008342486460 | MAGNA LOPES GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2015 | 365.00 | 00008342486460 | MAGNA LOPES GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a Patos/PB, transportando o secretário de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 1500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2015 | 5326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 41638.09 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2015 | 450.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2015 | 8000.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de viagens em veiculo de sua propriedade, a cidade de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB, a serviços de varias secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2015 | 150.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento a servidor lotado nesta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2015 | 900.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MARÇO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de JANEIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado a esta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 7973.57 | 04686293000163 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expediente destinados as secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2015 | 8624.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2015 | 11393.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2015 | 7626.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de FEVEREIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de MARÇO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 1875.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a João Pessoa/PB e Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP - COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de quadro com ampliação de 100x150 com 9 fotos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2015 | 285.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a caixa economica federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2015 | 550.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2015 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2015 | 130.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Clinicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000418 | 02/03/2015 | 1105.41 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado ao veículo L-200 Triton, meses de janeiro e fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 5236.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2015 | 210.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de PATOS/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2015 | 200.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2015 | 7176.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2015 | 1195.00 | 00007133024454 | CLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços, do programa PAIF deste município, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 185.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do PAIF. deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 645.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2015 | 4000.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de um terreno, medindo 100m², localizado no sítio Lagoinha, zona rural do município de São José de Princesa-PB, com finalidade de ampliação da construção do campo de futebol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00062314556453 | JOSÉ PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2015 | 416.00 | 00015797211840 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2015 | 728.00 | 00006902702403 | EDNALDO SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2015 | 520.00 | 00068412720482 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2015 | 3750.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza retirando entulhos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2015 | 1460.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de poço amazonas que abastece a população da zona urbana com água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2015 | 4970.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de calçamento nas estradas vicinais deste município, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2015 | 1350.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2015 | 1458.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como eletricista em conserto de bombas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2015 | 7000.00 | 00008606479438 | ADRICIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2015 | 3150.00 | 00035644729400 | MANOEL VIEIRA FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2015 | 625.00 | 00002679602471 | JOSE CARLOS DA SILVA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2015 | 4008.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2015 | 5149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica da iluminação pública, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2015 | 14.27 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000414 | 02/03/2015 | 1840.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículos caminhão, pipa, tratores, pertencentes a esta Secretaria, meses de janeiro e fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2015 | 250.00 | 00070148801447 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza retirando entulhos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2015 | 4687.95 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000488 | 02/03/2015 | 18908.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão caçamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras e patrol, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 1300.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veiculos pertencentes a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2015 | 450.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto de pneu da restrocavadeira, pertencentes a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 350.00 | 19990868000104 | GILSON ELIO GERALDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de mangueira 5/8 hidraulica, de veículo da secretaria de infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 365.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de GRAXA UNILIT AZUL C/20 KG DULUB HID. 68 C/5 LT, destinados a veiculos pertencentes a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 1665.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e manutenção nas estradas vicinais deste município, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 3100.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza retirando entulhos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 2218.00 | 00004534100493 | ALDO LEITE MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando materiais para secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2015 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de instalação de engrenagem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2015 | 4550.00 | 00006269221439 | CICERO CALDAS ANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de calçamento em pedra bruta em diversas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2015 | 3321.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2015 | 6928.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2015 | 164.99 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de cordas destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2015 | 1360.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha referente ao pagamento de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000622 | 02/04/2015 | 12625.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão caçamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras e patrol, durante os meses de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000625 | 02/04/2015 | 923.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículos caminhão, pipa, tratores, pertencentes a esta Secretaria, mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2015 | 1385.00 | 00004534100493 | ALDO LEITE MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando materiais para secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2015 | 860.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2015 | 7335.00 | 00010600117430 | DAMIÃO NAZARIO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade de serviços prestados de 10 pessoas de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2015 | 1262.89 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de revisão de trator, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2015 | 1850.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento ao secretário de infra-estrutura, a fim de tratar recuperação de pneus da maquina motoniveladora, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012015 | 0000527 | 02/04/2015 | 33250.00 | 19904653000123 | Dois Y Serviços de Produção e Eventos LTDA-ME | Importância que se empenha referente a contratação de empresa promotora de eventos para apresentação artística para a realização das festividades carnavalescas do cantor Yego Bandoleiro, em praça pública.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2015 | 150.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a complemento do valor do empenho 509/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2015 | 3350.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do PAIF. deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2015 | 7964.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2015 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2015 | 7499.44 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000623 | 02/04/2015 | 350.43 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado ao veículo L-200 Triton, mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2015 | 853.00 | 00004701965480 | MARIA LENILDA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2015 | 250.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento a servidor lotado nesta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000551 | 02/04/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000552 | 02/04/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000553 | 02/04/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2015 | 1196.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2015 | 41.16 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2015 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria á cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2015 | 120.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2015 | 5100.00 | 00008655965499 | JOHN LENNON F SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a cidade de Patos/PB, Campina Grande/PB e João Pessoa/PB,a serviço desta e outras secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2015 | 753.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000596 | 02/04/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2015 | 11361.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2015 | 10868.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2015 | 7626.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000658 | 02/04/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2015 | 43146.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2015 | 754.00 | 00007173295424 | ANDRÉ MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2015 | 1978.00 | 00006978467413 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria substituindo servidor lotado nesta secretaria que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2015 | 1500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2015 | 6114.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2015 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2015 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2015 | 714.44 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2015 | 100.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000598 | 02/04/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2015 | 3776.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2015 | 400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2015 | 4725.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2015 | 5645.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2015 | 35600.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2015 | 3.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2015 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.633-0-ITR, correspondente ao PASEP, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6.293-6, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2015 | 0.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 283.142-2, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2015 | 241.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de março/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2015 | 156.48 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de março/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2015 | 2288.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2015 | 79676.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de devolução de recursos creditados na conta corrente 00647652-3-CEF, para o MINISTERIO DO TURISMO-MTUR, conforme solicitação do Ministério do Turismo via ofício a Caixa Economica Federal, anexo, ofício de nº 0217/2015, datado de 10/02/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2015 | 23.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 8360-7, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2015 | 39.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2015 | 100.00 | 00002004375426 | CICERA LUCIA ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para seu filho Andre, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2015 | 240.00 | 00009339767470 | CICERA NAIR PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2015 | 100.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2015 | 708.00 | 00002835419462 | AILTON RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria à cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2015 | 2640.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico na cidade de São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2015 | 684.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento psiquiatrico continuado de seu irmão, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2015 | 300.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00009877377403 | RONIELE FELIX LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2015 | 260.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2015 | 265.00 | 00008312598413 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2015 | 400.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2015 | 300.00 | 00012224148488 | JULIANA SOARES FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00002802185403 | MOACIR INACIO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2015 | 400.00 | 00004053712416 | MANOEL MESSIAS GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologista para seu filho MATHEUS M DOS S GOMES, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2015 | 320.00 | 00007529365495 | MARIA CLEITIANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2015 | 260.00 | 00008563885480 | ALCIMAR ALVES SABINO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria à cidade de Serra Talhada/PE, transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2015 | 2000.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a restante do emp. 185 correspondente ajuda concedida para compra de aparelho auditivo para sua filha menor Sabrina, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2015 | 268.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde de sua filha especial, conforme prescrição médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2015 | 1250.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2015 | 200.00 | 00065182227434 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2015 | 400.00 | 00004308717400 | ISABEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2015 | 100.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2015 | 8000.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria em veículo de sua propriedade transportando pessoas para tratamento de saúde de janeiro a abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2015 | 200.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2015 | 745.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2015 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2015 | 400.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2015 | 300.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2015 | 1200.00 | 00051804646415 | MANOEL FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2015 | 150.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2015 | 700.00 | 00004460119404 | ANA LUCIA BARBOSA MORENO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2015 | 5000.00 | 00003018930479 | OZINETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 5 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2015 | 2200.00 | 00073244449468 | JOSEFA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 8 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2015 | 6766.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000624 | 02/04/2015 | 1672.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículo veraneio, pertencente a esta Secretaria, mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2015 | 200.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta urológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2015 | 500.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00004447398400 | EDILEUSA MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajuda concedida a 6 pessoas beneficiadas para compra de genêros alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2015 | 365.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2015 | 600.00 | 00009312472410 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ANCELMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2015 | 100.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2015 | 3000.00 | 00005292167444 | JOSE DE ARMATEIA DE SOUS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para sua esposa ANA CLAUDIA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2015 | 5000.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha referente a ajuda concedida a 3 pessoas para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2015 | 5750.00 | 00009899633496 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 09 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2015 | 5480.00 | 00011940303435 | MARIA VANUSA CANDIDO BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2015 | 5250.00 | 00011703063490 | JOSE MARCOS P ANCELMO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2015 | 5125.00 | 00011703063490 | JOSE MARCOS P ANCELMO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 11 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2015 | 300.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2015 | 400.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2015 | 675.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sau propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, meses de março e abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2015 | 415.00 | 00004701973408 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2015 | 200.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consultas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2015 | 100.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2015 | 300.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a diretora escolar em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2015 | 16679.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb 60%), correspondente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00007279962408 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, como professora substituta, em substituição a servidora que encontra-se de licença, mês de marõ de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2015 | 1095.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, como professora substituta na escola da comunidade do Sítio Quilombo, em substituição a servidora que encontra-se de licença, mês de marõ de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2015 | 1165.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, como professora substituta na escola da comunidade do Sítio Quilombo, em substituição a servidora que encontra-se de licença, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2015 | 77286.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de abril/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2015 | 3850.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, como professora substituta na escola Alzira Moura Magalhães, em substituição a servidora que encontra-se de licença, meses de fevereiro e março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2015 | 1065.40 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a concertos em Escolas Municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2015 | 2050.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2015 | 15164.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2015 | 3326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000627 | 02/04/2015 | 2050.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000629 | 02/04/2015 | 2350.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Escola Muncipal do Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2015 | 400.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000648 | 02/04/2015 | 3632.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos ônibus escolares, mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2015 | 380.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de lanches destinados a eventos na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2015 | 2050.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados substituindo servidor que encontra-se de licença em escola municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/05/2015 | 75786.07 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2015 | 15414.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2015 | 2388.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2015 | 2595.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2015 | 650.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos referente a Escola Muncipal do Povoado de Patos de Irerê. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000741 | 04/05/2015 | 480.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinadoa as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000742 | 04/05/2015 | 3500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2015 | 983.80 | 00005565573440 | OZENI PEREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinados a Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2015 | 645.00 | 00059253347449 | ADELMO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2015 | 700.00 | 00010204289459 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2015 | 650.00 | 00008957014640 | RENILDO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2015 | 2050.00 | 00006978467413 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2015 | 166.50 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2015 | 2175.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de FEVEREIRO/2015, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2015 | 2175.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de MARÇO/2015, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2015 | 2175.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de ABRIL/2015, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2015 | 700.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel e Patos-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2015 | 1090.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de educação, na Escola Alzira M. Magalhães, em substituição a servidora que encontra-se de licença, meses de março e abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2015 | 1565.00 | 00006040141476 | MARIA AUXILIADORA CAMPOS LUIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de educação, em substituição a servidora que encontra-se de licença, meses de março e abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando material para escolas municipais, em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2015 | 187.50 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a serviço desta secretaria, em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2015 | 17002.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de março DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de março DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2015 | 835.00 | 00002818100445 | MARIA CLEIDE LEITE DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, São José de Pricesa, turno manhã., mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, São José de Pricesa, turno manhã., mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de fevereiro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2015 | 7200.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado as Escolas Municipais e secretaria de educação,, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2015 | 1850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2015 | 2038.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2015 | 2012.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinados a Escola Municipal localizada no Povaodo de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2015 | 1808.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinados a Escola Municipal localizada no Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2015 | 1785.50 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinados a Escola Municipal localizada no Povaodo do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2015 | 755.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2015 | 3716.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos ônibus escolares, mês de abril/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000874 | 04/05/2015 | 14112.76 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E ENCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS I | Importância que se empenha referente aos serviços prestados da 1ª medição da Reforma e melhorias da Escola Municipal Sebastião Francisco dos Santos, localizada no Povoado Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, conforme convênio 0456/2013. Conforme documentação em anexo. | 00042015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2015 | 835.00 | 00033915773808 | ANTONIO ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretária de educação, a cidade de Joao Pessoa-PB, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de fevereiro/2015, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite Nan destinado a filha especial, conforme prescrição médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2015 | 340.00 | 00058212779491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de exame ecocardiograma e parecer cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento com gastrologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/05/2015 | 610.00 | 00030263441415 | FRANCISCO JOSE LAURINDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/05/2015 | 620.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ressonância do fígado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/05/2015 | 500.00 | 00004594866409 | ROSEANE PEREIRA DA COSTA SANTANA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/05/2015 | 450.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2015 | 630.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2015 | 300.00 | 00098447688453 | SUZETE DE ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de teste alérgico cutâneo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2015 | 150.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2015 | 250.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/05/2015 | 150.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ecocardiograma para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2015 | 728.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/05/2015 | 400.00 | 00070148861423 | JOVERLANDIO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/05/2015 | 400.00 | 00006279283402 | MARLEIDE FRAZÃO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2015 | 260.00 | 00013140415419 | JUNIOR PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2015 | 680.00 | 00011924338408 | MAYARA K FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2015 | 486.00 | 00005507783497 | MARIA DA SILVA GERALDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2015 | 400.00 | 00008121349400 | DAMIANA FERREIRA CARLOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2015 | 768.00 | 00041497740487 | IVONETE ALVES ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento cangerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2015 | 400.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006875462494 | ROGILDO DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2015 | 270.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003597807410 | ALEXSANDRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento médico especializado com acmpanhamento de pediatra, para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/05/2015 | 650.00 | 00011205694439 | TATIANA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, oação de lentes, com por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2015 | 6766.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2015 | 600.00 | 00005305807484 | MARIA LUCIA PEREIRA e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2015 | 330.00 | 00068375131415 | JOSE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico, com realização de vários exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2015 | 400.00 | 00054573556400 | MARINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2015 | 590.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004469126462 | FRANCISCO CLAUDIANO LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2015 | 1047.12 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de lupos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de água da casa de apoio em Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de água da casa de apoio em Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2015 | 150.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a Campina Grande/PB, a fim de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2015 | 200.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2015 | 420.00 | 00045001243491 | ERETUSA ISIDIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a ajuda concedida para compra de genêros alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2015 | 300.00 | 00038867672487 | MARIA ARLETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente a ajuda concedida para compra de genêros alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2015 | 480.00 | 00045002517404 | CICERA GUEDES DA ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2015 | 750.00 | 00001714443450 | JOSÉ RODRIGUESS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2015 | 320.00 | 00001945244429 | JAILSON LEITE EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2015 | 728.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria em veículo de sua propriedade transportando pessoas para tratamento de saúde do Quilombo do Livramento e Serra Branca para cidade de Triunfo/PE e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2015 | 600.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2015 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2015 | 440.00 | 00004356000447 | ALCIONE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2015 | 166.50 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2015 | 500.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2015 | 50.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2015 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade e caixa econômica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2015 | 2288.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2015 | 391.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de MAIO/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2015 | 170.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade e caixa econômica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2015 | 1185.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 28/02/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2015 | 1097.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2015 | 249.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2015 | 155.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de abril/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6.293-6, mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2015 | 3901.42 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E ENCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS I | Importância que se empenha referente ao pagamento pela devolução de calção de licitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2015 | 4296.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2015 | 6942.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2015 | 8921.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de ABBRIL DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/05/2015 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2015 | 462.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2015 | 3776.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2015 | 312.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2015 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000856 | 04/05/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2015 | 6114.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2015 | 2387.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boleto bancoário, com vencimento em 01/06/2015, do seguro safra deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2015 | 312.00 | 00009908140418 | FABIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2015 | 375.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/05/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2015 | 42884.35 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2015 | 650.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/05/2015 | 11361.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/05/2015 | 11130.84 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/05/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2015 | 1350.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2015 | 1875.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2015 | 99.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA | Pagamento referente aquisição de soft "antivirus Avast", destinados a computadores desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000760 | 04/05/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2015 | 39.84 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2015 | 1456.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2015 | 508.80 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento a servidor lotado nesta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2015 | 140.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em recarga de cartuchos destinados a impressora pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/05/2015 | 7236.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/05/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB e Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000736 | 04/05/2015 | 823.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado ao veículo L-200 Triton, mês de abril/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2015 | 1040.00 | 00006894480400 | JOSELITO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de administração, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2015 | 800.00 | 14837263000164 | DE CASTRO EMPLACAMENTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de licenciamentos dos veículos desta secretaria, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2015 | 957.00 | 00007694969466 | ANTUNYS H., DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a serviço a esta secretaria em veiculo de sua propriedade em viagem a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2015 | 400.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2015 | 1770.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de educação, na Escola Alzira M. Magalhães, em substituição a servidora que encontra-se de licença, meses de março e abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2015 | 1507.00 | 00070866104453 | AURORA FERREIRA DE AMORIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2015 | 1420.00 | 00007694969466 | ANTUNYS H., DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao PAIF em viagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2015 | 1168.84 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2015 | 160.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2015 | 509.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2015 | 400.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto de pneu da restrocavadeira, pertencentes a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2015 | 3278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2015 | 7051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2015 | 1045.00 | 00008310200404 | ELTON SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza varrendo as ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2015 | 2600.00 | 00070148801447 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2015 | 7210.00 | 00008606479438 | ADRICIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento empreitada firmada com esta Edilidade de serviços de roço nas estradas vicinais deste município, empenho referente a serviços prestados de 6 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza retirando entulhos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2015 | 1244.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículos caminhão pipa, pertencentes a esta Secretaria, mês de abril/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00069703590420 | JOSÉ RIVALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço em diversos sítios do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2015 | 700.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza geral em diversas ruas da zona urbana da cidade, mês e abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2015 | 2140.00 | 00010806832401 | WAGBER LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2015 | 156.00 | 19990868000104 | GILSON ELIO GERALDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de mangueira 5/8 hidraulica, de veículo da secretaria de infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2015 | 500.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2015 | 450.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2015 | 5570.00 | 00002672593442 | ILTONIO ALVES NITÃO | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de projeto de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2015 | 12681.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, durante o mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2015 | 2600.00 | 00068411146472 | CARLOS RODRIGUES DA CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 6 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2015 | 7000.00 | 00004188227435 | MARIA CERICLEIDE DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 7 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2015 | 800.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda concedida, para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2015 | 2080.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2015 | 200.00 | 00094613591449 | RENILDA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para viagem com finalidade de fazer tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2015 | 4300.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, meses de janeiro, fevereiro e março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2015 | 260.00 | 00029671896855 | VALDECI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2015 | 420.00 | 00010791054411 | SOLANGE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda concedida, para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2015 | 3055.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, transportando pessoas carentes deste municiípio, para tratamento de saúde, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2015 | 600.00 | 00005537012405 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento médico especializado na cidade do Recife-PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2015 | 450.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2015 | 210.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do município, transportando pessoas carentes deste município, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2015 | 1612.80 | 00005592999402 | KILMARA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento médico especializado na cidade do Recife-PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2015 | 1780.00 | 00070148753450 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 04 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2015 | 120.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de pediatria em criança deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2015 | 3600.00 | 00047750340491 | MARIA SOCORRO F COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2015 | 500.00 | 00004282348445 | GORETE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda concedida, para passagem para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2015 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel dos seguintes prédios: garagem de veículos pertencente a esta Edilidade, casas dos médicos cubanos, conselho tutelar, prédio da Emater e prédio onde funciona a sec. de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2015 | 630.00 | 00004041652499 | ELIZETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens, a fim de tratamento de saúde, na cidade do Recífe/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00007694969466 | ANTUNYS H., DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a serviço desta secretaria em veiculo de sua propriedade a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2015 | 1820.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na Escola Muncipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/05/2015 | 763.00 | 00007446863420 | NELY FERREIRA JORGE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2015 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000786 | 15/05/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000787 | 15/05/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/05/2015 | 5100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2015 | 874.00 | 00004534100493 | ALDO LEITE MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em Escola Muncipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2015 | 46.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2015 | 2288.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2015 | 900.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/04/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2015 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2015 | 157.78 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de maio/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2015 | 245.92 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001034 | 01/06/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001035 | 01/06/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001036 | 01/06/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6293-6, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 283142-2, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2015 | 700.00 | 00070843538449 | JOSÉ JAILTON ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria a João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2015 | 6040.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2015 | 5154.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2015 | 39450.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de MAIO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2015 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município no escritório ecoplam, receita federal e sec. de Estado, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2015 | 54.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2015 | 79676.40 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | Pagamento referente a devolução de recursos OGU CT 0375547-21/2011, conforme CE 0493/2015/GIGOV/JP de 10/02/2015, tendo em vista o cancelamento do contrato, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2015 | 15784.85 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | Pagamento referente a devolução de recursos da OGU, tendo em vista o cancelamento do contrato, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2015 | 6114.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2015 | 1425.00 | 00003134855429 | JOÃO VIRGOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de pintura do prédio onde funciona a secrtaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2015 | 2420.00 | 00010255683464 | ALEX SANDRO SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2015 | 371.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2015 | 850.18 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2015 | 1467.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2015 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2015 | 1595.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000952 | 01/06/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2015 | 3776.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2015 | 1588.66 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme orçamento de veiculação nº 14507 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2015 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto com a caixa economica e escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2015 | 5999.44 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2015 | 700.00 | 00008912521420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagem a João Pessoa/PB, a serviço do gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2015 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2015 | 7350.00 | 00000936305304 | CICERO EDUARDO C CALLOU | Importância que se empenha referente ao pagamento de viagens em veiculo de sua propriedade, a cidade de Recífe/PE, Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, a serviços do gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2015 | 974.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado ao veículo L-200 Triton, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2015 | 2257.93 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000919 | 01/06/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2015 | 1350.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de e hospedagem de páginas eletrônicas, portal da transparência, mês de março a maio/2015, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2015 | 59.19 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2015 | 1745.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000951 | 01/06/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2015 | 450.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2015 | 840.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2015 | 8361.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008188044407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2015 | 4520.00 | 00051755300468 | JOÃO GUALBERTO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço das secretarias a João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de Trabalho e Ação Social à cidade de João Pessoa/PB, afim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2015 | 1480.00 | 00001145757464 | RENATO MOREIRA E. DINIZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viageNS a serviço desta secretaria em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2015 | 3905.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel dos seguintes prédios: garagem de veículos pertencente a esta Edilidade, casas dos médicos cubanos, conselho tutelar, prédio da Emater e prédio onde funciona a sec. de agricultura, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de merenda e materiais necessários, da zona urbana deste município para Escola do Quilombo do livramento. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para aulas de reforço na Escola Municipal do Quilombo do Livramento. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de materiais e merenda da zona urbana para escola da Laje de Onça e a Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000936 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de junho/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, São José de Pricesa, turno manhã., mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000938 | 01/06/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transportando aluno dos Sitios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Escola Municipal Alzira Moura, no Bairro Santa Rosa, em veículo de sua propriedade, mês de FEVEREIRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000939 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipall localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mês de FEVEREIRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000940 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000941 | 01/06/2015 | 5100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000942 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipall localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000943 | 01/06/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de FEVEREIRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000944 | 01/06/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2015 | 77064.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2015 | 15151.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2015 | 43188.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2015 | 2388.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2015 | 755.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2015 | 840.00 | 00050770527434 | JOSE NILDO ELOI DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de rapadura para Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Alizira Moura Magalhães, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2015 | 1550.00 | 00009146198458 | VALDENICE BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal do Quilombo do Livramento, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2015 | 4265.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos ônibus escolares, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2015 | 16672.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de MAIO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2015 | 550.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Alizira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2015 | 120.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2015 | 500.00 | 00007795856403 | MANOEL ALCIONE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD deste município em viagem a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2015 | 1525.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2015 | 1550.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 18651-1 mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | Pagamento referente a título de contribuição para o Arraiá Junino/2015 da Associação da comunidade do Sítio Almas, zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2015 | 1330.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2015 | 11974.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, durante o mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2015 | 700.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2015 | 7219.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2015 | 3367.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2015 | 11656.12 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2015 | 1585.00 | 00003538323402 | JOSE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais dos Sítios Machado e Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2015 | 4100.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais dos Sítios: Novo e Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2015 | 1770.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2015 | 660.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Cajueiro, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2015 | 480.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2015 | 1095.00 | 00008723584459 | JOSE ALVES DE A FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de calçamento em pedra bruta na estrada vicinal do Sítio Machado, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00011994658444 | JOÃO PAULO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de calçamento em pedra bruta na estrada vicinal do Sítio Cajueiro, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em limpeza de cacimba que beneficia famílias da comunidade do Quilombo do Livramento, localizado neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00028552997487 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sitio Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2015 | 750.00 | 00038595044449 | LUIS LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sitio Caldeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2015 | 899.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículos caminhão pipa, pertencentes a esta Secretaria, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005509340495 | MARILEIDE DINIZ LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2015 | 150.00 | 00010594066409 | CRISTIANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2015 | 375.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2015 | 90.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um eco cardiograma e uma mamografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2015 | 1170.00 | 00009451141413 | ALCIMAR BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2015 | 200.00 | 00002628757486 | FRANCISCO DE ASSIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2015 | 350.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2015 | 528.00 | 00012778260480 | MAYRA MIRELLS DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2015 | 1090.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2015 | 955.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde de sua filha e passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2015 | 768.36 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para seu pai Zacarias, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2015 | 250.00 | 00002498409440 | REGIVAM SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009340065476 | ADNAIARA AUGUSTA CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2015 | 150.00 | 00009340065476 | ADNAIARA AUGUSTA CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca e Quilombo do Livramento, para tratamento de saúde na Cidade de Serra Talhada/PE e Triunfo/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca e Quilombo do Livramento, para consulta médica no povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, no PSF II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de pessoas para tratamento de saúde, em veículo de sua propriedade a cidade Campina Grande/PB, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde do Sítio Tataíra para cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Patos/PB. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2015 | 375.00 | 00003619063400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2015 | 170.10 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento neurológico de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2015 | 6766.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00068884826420 | JOSEFA VALDELICE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ortopedico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2015 | 3536.00 | 00008912521420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando para cidade de João Pessoa/PB, pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00005537012405 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2015 | 1820.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento neurológcio, consultas, exames e medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2015 | 730.00 | 00004344401409 | CICERA REJANE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004918424490 | CICERO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento neurológcio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2015 | 5600.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Recífe/PE, Caruarú/PE e João Pessoa/PB, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2015 | 3600.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino, com realização de exames e medicamentos e passagens a cidade do Recífe/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2015 | 7250.00 | 00001869970438 | SUELI LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2015 | 672.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2015 | 167.64 | 00008067421439 | SIMONE PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagem a João Pessoa/PB, em veículo de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2015 | 600.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2015 | 250.00 | 00004483589482 | JOSELI LAURINDA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2015 | 480.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 11 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00007473029444 | RAMONE PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 03 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00009410952409 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 08 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2015 | 1851.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículo veraneio, pertencente a esta Secretaria, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2015 | 1047.12 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de lupos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2015 | 414.00 | 00091790522404 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PAULINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007398230435 | MUNIQUE MARINHO V DE L BATISTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2015 | 700.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde do Povoado Saco dos Caçulas para cidade de Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2015 | 2350.00 | 00004483580426 | MARIA DO SOCORRO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2015 | 2350.00 | 00004502133400 | JOSEFA BEZERRA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002675778427 | SINVAL LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2015 | 400.00 | 00028222067400 | CARMELIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2015 | 460.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002428418483 | DJAILSON BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento de saúde com realização de consultas, exames e medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios Serra Branca para tratamento de saúde na cidade de Triufo/PE e Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2015 | 3600.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município em veículo de sua propriedade para tratamento de saúde na cidade de Princesa Isabel/PB, Serra Talhada/PE e Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00003503965408 | HILDERICA LAVINA LEITE RAMOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento neurológcio ( consultas e exames), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2015 | 900.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2015 | 500.00 | 00045785945487 | LUIS JOSE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2015 | 800.00 | 00059413930406 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2015 | 5100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria em veículo de sua propriedade transportando pessoas para tratamento de saúde do Quilombo do Livramento e Serra Branca para cidade de Triunfo/PE, Serra Talhada/PE, Recífe/PE e João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2015 | 480.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2015 | 5300.00 | 00005101305421 | JOÃO NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2015 | 1023.10 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00069703590420 | JOSÉ RIVALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Povoado Saco dos Caçulas, da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2015 | 670.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza nas ruas do Pov. de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2015 | 700.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2015 | 3500.00 | 12925579000182 | SABRINA BARBOSA ROBERTO 05138970461 | Importância que se empenha referente a serviços publicitários e edicão de site peretencente a esta Edilidade, nos meses de agosto a dezembro/2015, conforme docuementação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2015 | 2060.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2015 | 468.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2015 | 260.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2015 | 600.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento neurológcio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00008068726403 | CREIDALHANE MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cerclagem de colo de útero, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2015 | 800.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamnto ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004033538402 | MARIA LINDIANE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2015 | 200.00 | 00099377144434 | VALDILENE GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003626479846 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2015 | 212.00 | 00005781187421 | JOELMA LOUDES SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamnto oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002637769483 | EDUARDO ZACARIAS DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002200785569 | MANOEL FERNANDO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006274887490 | PATRICIA CARLA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010153556412 | DANILO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade do Recífe/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2015 | 400.00 | 00011909470481 | IRIS DAISE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004595073461 | ELIANE ALEXANDRE GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para tratamento obstetrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2015 | 300.00 | 00075543826400 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004585294430 | DAMIÃO BARBOSA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológcio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00070843538449 | JOSÉ JAILTON ANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2015 | 450.00 | 00018123988400 | SEBASTIÃO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004447402440 | GENEDITA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2015 | 200.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2015 | 300.00 | 00026905775851 | MARIA MADALENA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Princesa Isabel/PB, para tratamento de saúde(fisioterapia neurológica) de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2015 | 6000.00 | 00042154570500 | ROQUE LUIS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria a cidade João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade do Recífe/PE, a fim de tratamento de saúde de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00003988593451 | MARIA GRACINETE FERNANDES CHAVES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001331746469 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2015 | 200.00 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de genêros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2015 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de cirurgia em pessoa carente deste municípi. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003514787441 | ILVA MARIA LEITE BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ortopedico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2015 | 1202.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00004483581406 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00005584115410 | MARIA APARECIDA B DE FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 3 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento cardiológico, o mesmo fará cateterismo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00008466801499 | GIVANILDA MAGALHÃES SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 7 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2015 | 6966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2015 | 250.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2015 | 2173.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2015 | 6883.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2015 | 3716.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2015 | 312.00 | 00047750964860 | ALISON DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de pintura dos meios fios das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2015 | 300.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de salgados destinados aos eventos realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2015 | 714.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de rebobinamento de 2 motores OP4 0,75CV ebara, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2015 | 1435.00 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2015 | 195.00 | 16382362000124 | VALERIO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de cabo flex 6 M.M, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2015 | 1400.00 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2015 | 1619.35 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a bomba d'água do Povoado Patos de Irere, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2015 | 428.40 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a materiais destinados a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2015 | 10868.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos referente a esta Edilidade.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2015 | 520.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00010053208455 | ROMARIO FELIX LEANDRO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de educação, na Escola Municipal Laje de Onça, em substituição a servidora que encontra-se de licença, meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2015 | 780.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de moto-taxi, a esta secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2015 | 900.00 | 00050770527434 | JOSE NILDO ELOI DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de rapadura para Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001102 | 01/07/2015 | 2500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural dese município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2015 | 351.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de fixa pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001107 | 01/07/2015 | 3500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural dese município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2015 | 903.70 | 00005565573440 | OZENI PEREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinados a Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2015 | 16954.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2015 | 700.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2015 | 2050.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em recarga de cartuchos destinados a impressoras pertencentes a esta Secretaria e as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2015 | 390.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando a secretaria municipal de educação em visita as escolas da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2015 | 760.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de salgados destinados aos eventos realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando a secretária municipal de educação a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001196 | 01/07/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transportando aluno dos Sitios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Escola Municipal Alzira Moura, no Bairro Santa Rosa, em veículo de sua propriedade, mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001198 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001200 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001201 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001202 | 01/07/2015 | 1530.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal da Laje de Onça, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001203 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2015 | 2565.20 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001207 | 01/07/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de MARÇO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2015 | 800.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2015 | 170.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em recarga de cartuchos destinados a impressora pertencente a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2015 | 4800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha referente aquisição de camisa basica infantil branca destinadas aos alunos no ensino fundamental das Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2015 | 75516.87 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2015 | 15351.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2015 | 42400.73 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2015 | 800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2015 | 50.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel dos seguintes prédios: garagem de veículos pertencente a esta Edilidade, casas dos médicos cubanos, conselho tutelar, prédio da Emater e prédio onde funciona a sec. de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2015 | 700.00 | 00009463432418 | LEONEIDE SANTOS LEANDRO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001121 | 01/07/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001122 | 01/07/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em recarga de cartuchos destinados a impressora pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2015 | 1096.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2015 | 70.96 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2015 | 1125.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2015 | 8624.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao prefeito em viagem a cidade de Patos e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias de Estado, caixa economica e escritório de contabilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2015 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2015 | 5736.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2015 | 1000.81 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme orçamento de veiculação nº 14603 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2015 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2015 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001213 | 01/07/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2015 | 5276.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2015 | 230.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretário de agricultura em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2015 | 7322.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2015 | 5291.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2015 | 5089.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2015 | 420.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município no escritório ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2015 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2015 | 10.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta CID, correspondente ao PASEP, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2015 | 280.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município no escritório ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2015 | 669.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de fixa pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2015 | 23.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de fixa pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2015 | 155.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de junho/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2015 | 245.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidora lotada nesta secretaria, em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2015 | 44027.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2015 | 577.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao pagamento de boleto bancário, com vencimento em 09/08/2015, em favor desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2015 | 23.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 83607, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 8360-7, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2015 | 43.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de junho/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2015 | 420.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de boleto bancário em favor desta Edilidade, com vencimento em 07/08/2015, referente a cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 2831422, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2015 | 220.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001123 | 21/07/2015 | 5482.42 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2015 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 6.293-6, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2015 | 577.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/07/2015 | 105.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de limpeza de caixa d'água pertencente a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001256 | 03/08/2015 | 300.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001258 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001259 | 03/08/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transportando aluno dos Sitios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Escola Municipal Alzira Moura, no Bairro Santa Rosa, em veículo de sua propriedade, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001260 | 03/08/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/08/2015 | 400.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reuniões de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001271 | 03/08/2015 | 1621.90 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços mecânicos no veículo Volks Bus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001294 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de maio/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001295 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de abril/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001296 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de março/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001297 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de julho/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001298 | 03/08/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001299 | 03/08/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/08/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, São José de Pricesa, turno manhã., mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/08/2015 | 1925.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na Escola Muncipal do Quilombo do Livramento, substituindo professor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/08/2015 | 1420.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001319 | 03/08/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001320 | 03/08/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/08/2015 | 4035.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos ônibus escolares, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de abril/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001359 | 03/08/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de maio/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001361 | 03/08/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de junho/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001364 | 03/08/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de fevere/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001365 | 03/08/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001366 | 03/08/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2015 | 700.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Muncipal da Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2015 | 832.00 | 00078883962400 | JOSÉ ANTONIO DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Muncipal, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2015 | 1615.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, como professora substituta na escola da comunidade do Sítio Quilombo, em substituição a servidora que encontra-se de licença, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001377 | 03/08/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001378 | 03/08/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/08/2015 | 78073.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/08/2015 | 16253.83 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2015 | 42884.35 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2015 | 800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2015 | 208.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/08/2015 | 1940.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a concertos em escolas municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/08/2015 | 2080.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na Escola Muncipal da Laje de Onça, substituindo professor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/08/2015 | 90.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/08/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a maio/2015, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/08/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/08/2015 | 1128.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/05/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/08/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2015 | 237.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/08/2015 | 172.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de julho/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.632-2, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 83607, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2015 | 430.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado ao veículo L-200 Triton, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/08/2015 | 5999.44 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/08/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2015 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias de Estado, caixa economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2015 | 43.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9-diverso, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/08/2015 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta agricultura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/08/2015 | 100.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/08/2015 | 80.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2015 | 500.00 | 00005767854408 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria de agriculta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2015 | 7322.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/08/2015 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campinha Grande/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2015 | 900.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de refeições destinadas a eventos e reuniões desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/08/2015 | 1018.81 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme orçamento de veiculação nº 14679 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/08/2015 | 963.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/08/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/08/2015 | 2710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/08/2015 | 402.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme orçamento de veiculação nº 14818 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/08/2015 | 5276.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/08/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/08/2015 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/08/2015 | 750.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/08/2015 | 400.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/08/2015 | 900.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de e hospedagem de páginas eletrônicas, portal da transparência, mês de junho e julho/2015, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de Trabalho e Ação Social à cidade de Patos/PB, afim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/08/2015 | 51.98 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/08/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/08/2015 | 1290.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/08/2015 | 700.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/08/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/08/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/08/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/08/2015 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel dos seguintes prédios: garagem de veículos pertencente a esta Edilidade, casas dos médicos cubanos, conselho tutelar, prédio da Emater e prédio onde funciona a sec. de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/08/2015 | 200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de Trabalho e Ação Social à cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/08/2015 | 7800.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de e hospedagem de páginas eletrônicas, portal da transparência, período de 1 ano, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/08/2015 | 8624.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/08/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001420 | 03/08/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/08/2015 | 6500.00 | 00000818785403 | FELIPE JEFFERSON CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados em viagens a João Pessoa/PB, em veículo de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/08/2015 | 416.00 | 00003134855429 | JOÃO VIRGOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de pintura do prédio onde funciona a prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2015 | 1260.00 | 00008682706440 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria nos arquivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/08/2015 | 1508.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/08/2015 | 6240.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade de serviços prestados de roço nas estradas vicinais, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/08/2015 | 2085.00 | 00010866872485 | JOAN BRUNO L DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de calçamento nas estradas vicinais do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/08/2015 | 600.00 | 00074935100400 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/08/2015 | 330.00 | 00009950514452 | ADRIANO MARQUES BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001850111448 | MARIA DE LOURDES MIGUEL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de eletrocardiograma e ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/08/2015 | 300.00 | 00009105645409 | SANDRA BERNARDINO SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tomografia a se realizar em seu esposo Cicero Isidio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/08/2015 | 250.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento continuado de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005514251489 | FRANCISCA SERGIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para realização de risco cirurgico a se realizar em seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001272 | 03/08/2015 | 1489.60 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços mecânicos no veículo veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/08/2015 | 650.00 | 00009950514452 | ADRIANO MARQUES BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/08/2015 | 400.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/08/2015 | 200.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta dermatológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/08/2015 | 329.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00070843538449 | JOSÉ JAILTON ANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00006408388477 | PATRICIA N. P. CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/08/2015 | 1250.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria em veículo de sua propriedade transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/08/2015 | 770.00 | 00092721834487 | JOZELINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopias e USGs, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/08/2015 | 240.00 | 00004447383470 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/08/2015 | 390.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de parecer cardiológico e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/08/2015 | 240.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/08/2015 | 300.00 | 00009415132469 | SINEIDE RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/08/2015 | 323.69 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/08/2015 | 300.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/08/2015 | 400.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/08/2015 | 400.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/08/2015 | 500.00 | 00012224148488 | JULIANA SOARES FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/08/2015 | 500.00 | 00005592999402 | KILMARA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/08/2015 | 600.00 | 00003748335407 | MARILENE DE SOUZA FERRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00003836820455 | MARIA ELIETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/08/2015 | 1370.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículo veraneio, pertencente a esta Secretaria, mês de ABRIL/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/08/2015 | 1361.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículo veraneio, pertencente a esta Secretaria, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/08/2015 | 450.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/08/2015 | 420.00 | 00058119396472 | RITA CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/08/2015 | 410.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/08/2015 | 400.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2015 | 9000.00 | 00006192632456 | LEANDRO FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia cardiológica para seu pai José Florentino de Lima, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2015 | 500.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/08/2015 | 150.00 | 00071099549434 | JOSÉ INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2015 | 200.00 | 00011648103405 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2015 | 3600.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001367 | 03/08/2015 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001372 | 03/08/2015 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003390044442 | JOSE AILTON ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2015 | 480.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/08/2015 | 480.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens e medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/08/2015 | 6966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/08/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/08/2015 | 300.00 | 00010585624445 | JOANA DARC PAULINO SIQUEIRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/08/2015 | 300.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/08/2015 | 300.00 | 00011801058423 | JAILTON CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004280302464 | VALDILENE CLEMENTINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/08/2015 | 200.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2015 | 400.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2015 | 2076.80 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/08/2015 | 3500.00 | 00011682622673 | ANDELIAS ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 13 pessoas beneficiadas para passagens a fim de tratamento saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2015 | 3500.00 | 00049330004415 | MARIA IVANILDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 17 pessoas beneficiadas para compra de medicamentos, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/08/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/08/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2015 | 1872.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em tocata no bairro Santa Rosa, neste município, em comemoração de festa tradicional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2015 | 1040.00 | 00002741706476 | EUFLASIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em tocata no bairro Santa Rosa, neste município, em comemoração de festa tradicional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/08/2015 | 250.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/08/2015 | 290.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00009660405464 | FABIANA ANTAS GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 12 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/08/2015 | 300.00 | 00028222067400 | CARMELIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002637127457 | CRISTINA RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00006269220467 | MARIA SIMONE ANTAS CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames e pequenos procedimentos cirurgicos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida à 11 pessoas beneficiadas, para realização de exames e consultas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade transportando pessoas carentes deste municiípio para cidades de Serra Talhada/PE, Caruarú e Arco Verde/PE, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/08/2015 | 3356.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/08/2015 | 7088.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/08/2015 | 270.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto de pneu da pá carregadeira, pertencentes a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/08/2015 | 1350.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Patrol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/08/2015 | 2140.00 | 00089306228449 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de calçamento na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/08/2015 | 10604.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, durante o mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/08/2015 | 790.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado aos veículos caminhão pipa, pertencentes a esta Secretaria, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2015 | 700.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de refeições destinadas aos policiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/08/2015 | 365.00 | 00010850149401 | WASHINGTON VAGNER FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2015 | 650.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2015 | 5472.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de poda e adubação de praças e canteiros deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/08/2015 | 11393.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/08/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2015 | 900.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças destinada a veículo pertencente a esta Secretaria, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2015 | 600.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/08/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/08/2015 | 960.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/08/2015 | 1465.00 | 00006008201493 | AUDINEI XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de ação social, em viagens a seviço da secretaria, meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/08/2015 | 4495.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/08/2015 | 5154.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/08/2015 | 5231.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/08/2015 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/08/2015 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.633-0-ITR, correspondente ao PASEP, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/08/2015 | 184.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em Escola Muncipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/08/2015 | 16613.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de JULHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/08/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de JULHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/08/2015 | 583.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001373 | 10/08/2015 | 500.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. Referente a aulas de reforço. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2015 | 39538.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de JULHO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001268 | 10/08/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-70-FPM, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001457 | 01/09/2015 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001461 | 01/09/2015 | 8207.92 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diaria a professora escolar municipal em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de reunião de interesse das Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001499 | 01/09/2015 | 2800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001500 | 01/09/2015 | 3500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Povoado Patos de Irere, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001501 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001502 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001503 | 01/09/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de julho/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001504 | 01/09/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de agosto/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001505 | 01/09/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, epara Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno manhã., mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001508 | 01/09/2015 | 3500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, Bairro Santa Rosa, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001513 | 01/09/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001514 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001521 | 01/09/2015 | 4057.20 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus destinados a ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001523 | 01/09/2015 | 7242.20 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus e outros destinados a ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001524 | 01/09/2015 | 2924.80 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus e outros destinados a ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001528 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001529 | 01/09/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transportando aluno dos Sitios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Escola Municipal Alzira Moura, no Bairro Santa Rosa, em veículo de sua propriedade, mês de MAIO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001530 | 01/09/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, epara Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno manhã., mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001531 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2015 | 1040.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a materiais destinados a manutenção de escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2015 | 76795.27 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2015 | 15728.55 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2015 | 43976.57 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2015 | 800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2015 | 50.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos referente a Escola Muncipal do Povoado de Patos de Irerê. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2015 | 570.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de reuniões de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2015 | 50.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2015 | 50.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00004990419413 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de gesso da Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irere, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2015 | 825.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001612 | 01/09/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de AGOSTO/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/09/2015 | 17186.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2015 | 175.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de postagem contendo pacotes com certificados e demais materiais da XVIII OBA, destinados as Escolas Muncipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2015 | 50.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a diretora escolar em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB a fim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2015 | 800.00 | 00006894480400 | JOSELITO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação em viagem a João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2015 | 150.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de salgados destinados aos eventos realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2015 | 1095.00 | 00094572518149 | RODRIGO TEIXEIRA CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação em viagens a João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2015 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório Ecoplan e Caixa Economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2015 | 1045.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001527 | 01/09/2015 | 5061.70 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus, e peças destinados ao veículo L-200, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2015 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2015 | 5736.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório ecoplan e Caixa Econômica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2015 | 50.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento refernete a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, a serviço desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2015 | 350.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório ecoplan e Caixa Econômica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2015 | 569.77 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2015 | 1077.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de Almoço e lanches destinados a reuniões realizadas nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2015 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado na secretaria de Trabalho e Ação Social à cidade de João Pessoa/PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2015 | 281.00 | 00006927871438 | ISAC ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagem a serviço desta secretaria a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2015 | 418.00 | 00002810713499 | FAUSTO MARINHO JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de AGOSTO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2015 | 750.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de alimentação a várias secretarias, nas realizações de reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2015 | 8886.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2015 | 68.24 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001583 | 01/09/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001586 | 01/09/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001587 | 01/09/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2015 | 5500.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de consultoria técnica publicitária para elaboração de projetos editoriais, eventos e festas comemorativas que serão realizados por esta Edilidade, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2015 | 1560.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de Almoço e lanches destinados a reuniões realizadas em várias secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2015 | 530.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado na secretaria de Trabalho e Ação Social acompanhando pessoas para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado na secretaria de Trabalho e Ação Social à cidade de João Pessoa/PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2015 | 200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de Trabalho e Ação Social à cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2015 | 1040.00 | 00002495018483 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, em substituição a servidora que estava de licença, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagem a cidade de Princesa Isabel e Serra Talhada/PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2015 | 155.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de agosto/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2015 | 274.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2015 | 4495.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2015 | 4361.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2015 | 5154.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2015 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2015 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.633-0-ITR, correspondente ao PASEP, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2015 | 27.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.634-9-diverso, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/09/2015 | 41968.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 8360-7, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2015 | 589.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 01/01/2080, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2015 | 56.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7-FPM, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/09/2015 | 338.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme orçamento de veiculação nº 14966 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2015 | 1058.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2015 | 982.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme orçamento de veiculação nº 15141 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2015 | 5276.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente a pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2015 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campinha Grande/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2015 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretário de agricultura em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2015 | 7322.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2015 | 3499.95 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001459 | 01/09/2015 | 11998.91 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/09/2015 | 3664.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2015 | 7081.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de AGOSTO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2015 | 2420.97 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a bomba d'água de poço artesiano localizado no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001522 | 01/09/2015 | 8675.94 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus, bateria e outros destinados ao veículo trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2015 | 915.46 | 34151100004209 | SOTREQ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas a retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2015 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2015 | 9962.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2015 | 2140.00 | 00010081356404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Machado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2015 | 780.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001610 | 01/09/2015 | 5950.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo Caçamba, destinado a secretaria municipal de infraestrutura, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2015 | 2942.40 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2015 | 1530.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de bomba d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2015 | 1405.00 | 00004534100493 | ALDO LEITE MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2015 | 1235.80 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a bomba d'água de poço artesiano localizado no Sítio Tataíra, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2015 | 1090.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2015 | 670.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no conserto de bomba com troca de óleo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/09/2015 | 708.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/09/2015 | 250.00 | 00009009478459 | VERA LUCIA RIBEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2015 | 400.00 | 00011682622673 | ANDELIAS ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2015 | 250.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado e realização de exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00071097384420 | IRENE SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de vesícula de alta complexibilidade, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2015 | 250.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2015 | 700.80 | 00009453346489 | TANDARA TAMMARA RAMOS SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos e passagens, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2015 | 3500.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda concedida, para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2015 | 300.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2015 | 260.00 | 00006927871438 | ISAC ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagem a serviço desta secretaria a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2015 | 360.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde na cidade de Recífe/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2015 | 100.00 | 00096496967415 | DORMAILSON NAZARIO GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2015 | 250.00 | 00005509336463 | MESSIAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde na cidade de Campina Grande/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2015 | 200.00 | 00008196217498 | RAQUEL GOMES COELHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2015 | 480.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2015 | 753.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2015 | 545.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00006746505499 | GENEROSA BEZERRA LIMA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2015 | 990.00 | 00073152714491 | MARIA OZENI DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00003609840455 | SEVERO FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de próstata, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2015 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2015 | 200.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento continuado de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2015 | 550.00 | 00001850111448 | MARIA DE LOURDES MIGUEL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ecocardiograma e raio x, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001520 | 01/09/2015 | 4338.34 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de pneus e outros para o veículo veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005514230481 | JOSE DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames e raio-x, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2015 | 250.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY M GOES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com proctologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2015 | 280.00 | 00003988593451 | MARIA GRACINETE FERNANDES CHAVES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2015 | 227.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2015 | 400.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico a se realizar em sua sogra, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2015 | 6966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2015 | 270.00 | 00006269220467 | MARIA SIMONE ANTAS CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2015 | 75.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2015 | 700.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2015 | 2190.00 | 00058210806491 | ERNESTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2015 | 1614.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de ataúde para sepultamento de seu esposo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00005509345454 | MARIA ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2015 | 750.00 | 00004207571477 | SELMA MARIA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2015 | 320.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2015 | 250.00 | 00009437175403 | MARIA SALOME DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2015 | 684.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 15 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2015 | 400.00 | 00007437872420 | ANTONIA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001609 | 01/09/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2015 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para atender a ajuda concedida à 8 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico especializados, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00070148816479 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender a ajuda concedida à 8 pessoas beneficiadas para realização de exames e consultas médicas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2015 | 4750.00 | 00005514255476 | MANOEL RIVELINO SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender a ajuda concedida à 13 pessoas beneficiadas para realização de exames e consultas médicas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 09 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00009781753447 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 08 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2015 | 4000.00 | 00070148941451 | ADRICIA NAZARIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 11 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2015 | 1960.00 | 00075239167400 | NOEMIA PEREIRA DA LUZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2015 | 400.00 | 00012133747400 | DANIELLA B CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2015 | 500.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico a se realizar em sua mãe Cicera B de Andrade, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00005037221463 | GILVANEIDE VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2015 | 240.94 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de água da casa de apoio em Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2015 | 7500.00 | 00010560888422 | MARIA RAQUEL DE O URSULINO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado e realização de exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2015 | 50.00 | 00099377888468 | JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2015 | 50.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente a pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2015 | 400.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2015 | 6166.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2015 | 500.00 | 00004048534475 | QUITERIA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2015 | 220.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2015 | 400.00 | 00089306171404 | ALZIRA BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2015 | 70.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006025142408 | MARIA HILMA ALVES RABELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2015 | 200.00 | 00047749903453 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia do braço, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2015 | 280.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2015 | 500.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2015 | 306.80 | 00057712263434 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2015 | 3280.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2015 | 6544.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/10/2015 | 485.00 | 00096496967415 | DORMAILSON NAZARIO GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/10/2015 | 724.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde (consultas, exames e medicação necessária), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/10/2015 | 400.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2015 | 300.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 03 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2015 | 6000.00 | 00010442808402 | MARIA DAS DORES DOMINGOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 07 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2015 | 800.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de ressonância magnética do crânio com contraste, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2015 | 520.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2015 | 4020.00 | 00008826885451 | ZENILDA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico com procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2015 | 4700.00 | 00003248520450 | IVONE DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 9 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2015 | 300.00 | 00012491096471 | DAIANE MOISES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2015 | 240.00 | 00009114909499 | JOSE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2015 | 600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2015 | 200.00 | 00096496738491 | TEREZINHA GONÇALVES DE MELO SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2015 | 700.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2015 | 860.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para seu esposo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002679602471 | JOSE CARLOS DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 6 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2015 | 550.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico para seu filho José Marcelo Lopes de Siqueira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00088000508320 | MARIA DO SOCORRO SABINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de hernia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00025541607833 | FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 3 pessoas beneficiadas para realização de exanes e passagens, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00010850149401 | WASHINGTON VAGNER FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 03 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2015 | 724.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2015 | 248.00 | 00051804646415 | MANOEL FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2015 | 200.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000778428478 | EDILSON BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2015 | 4400.00 | 00008698332439 | MERCIA ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2015 | 1150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2015 | 6966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 18.52-X, mês de outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2015 | 7500.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de serviços médicos realizados em pacientes encaminhados por esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00059413930406 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia de vesícula, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2015 | 600.00 | 00089306171404 | ALZIRA BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2015 | 520.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001674 | 01/10/2015 | 16091.71 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2015 | 7146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2015 | 4451.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2015 | 1880.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2015 | 8517.33 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2015 | 7476.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002585045447 | CLENILDA R ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria substituindo servidor lotado nesta secretaria que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/10/2015 | 4300.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de poços que abastece comunidades da zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00010057372403 | ANDERSON FLAMEL VICENTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na ornamentação natalina deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2015 | 1090.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana retirando entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2015 | 1180.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de poço que abastece comunidade do Saco dos Caçulas, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2015 | 875.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na fiscalização de abastecimento d'água através de carro pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2015 | 200.00 | 00074729934415 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2015 | 2600.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de poços que abastece comunidades da zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza retirando entulhos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2015 | 520.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2015 | 520.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001799 | 01/10/2015 | 1260.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001801 | 01/10/2015 | 1290.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2015 | 260.00 | 00006748631432 | MARIA IVANICE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2015 | 3120.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento à 4 pessoas prestando serviço na limpeza das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2015 | 1560.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de poços que abastece comunidades da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2015 | 10224.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2015 | 360.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de brita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2015 | 2000.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no conserto de bomba com troca de óleo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2015 | 250.00 | 00021242925449 | JOÃO ARNALDO FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias ao secretário em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2015 | 785.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2015 | 4388.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2015 | 600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de digitação a esta Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagem a João Pessoa/PB, a serviço da Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2015 | 600.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2015 | 600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de digitação ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2015 | 260.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de digitação ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2015 | 2387.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boleto bancoário correspondente ao seguro safra deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2015 | 2387.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boleto bancoário correspondente ao seguro safra deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2015 | 2387.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boleto bancoário correspondente ao seguro safra deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2015 | 2387.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boleto bancoário correspondente ao seguro safra deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2015 | 2387.71 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boleto bancoário correspondente ao seguro safra deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2015 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campinha Grande/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2015 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2015 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2015 | 1500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2015 | 6061.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2015 | 150.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2015 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2015 | 7322.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2015 | 315.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de refeições destinadas a eventos e reuniões desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2015 | 910.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2015 | 1419.18 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2015 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001722 | 01/10/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas do convênios Federais e Estaduais deste município, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2015 | 4326.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2015 | 5276.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade e prestação de contas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2015 | 60.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagens as cidades de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2015 | 450.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2015 | 1136.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/06/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2015 | 1013.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/09/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2015 | 1092.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/07/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2015 | 1129.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade e prestação de contas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2015 | 475.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2015 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2015 | 3038.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2015 | 960.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2015 | 3.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.633-0, mês de outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2015 | 0.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 2831422, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2015 | 2302.04 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2015 | 4495.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2015 | 4963.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2015 | 4725.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2015 | 5.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 11.485-5-FEX, correspondente ao PASEP, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2015 | 30.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta CID, correspondente ao PASEP, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2015 | 12377.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 126357, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001672 | 01/10/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001673 | 01/10/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2015 | 664.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a esta Edilidade, setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2015 | 250.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2015 | 6000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de alugueis de tendas, para diversos eventos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2015 | 1050.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado as secretarias municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2015 | 1298.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2015 | 64.40 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2015 | 500.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande/PB a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2015 | 7016.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Administração - efetivos. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2015 | 2788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha de Administração - comissionados. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/10/2015 | 480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008188044407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado na secretaria de Trabalho e Ação Social à cidade de João Pessoa/PB e Recífe/PE, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2015 | 8661.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2015 | 450.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2015 | 3280.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a João Pessoa/PB, em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2015 | 4550.00 | 00006008201493 | AUDINEI XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a Patos e João Pessoa/PB, em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem as cidades de Patos-PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem as cidades de Patos-PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias de Estado, caixa economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2015 | 3864.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2015 | 1576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2015 | 150.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias de Estado, caixa economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2015 | 5736.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as secretarias de Estado, caixa economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001676 | 01/10/2015 | 5175.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus pertencentes a esta secretaria, setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001713 | 01/10/2015 | 1894.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Povoado Patos de Irere, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001714 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001715 | 01/10/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transportando aluno dos Sitios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Escola Municipal Alzira Moura, no Bairro Santa Rosa, em veículo de sua propriedade, mês de JUNHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001716 | 01/10/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001717 | 01/10/2015 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001718 | 01/10/2015 | 600.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001719 | 01/10/2015 | 1500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Alzira Moura, Santa Rosa, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001725 | 01/10/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2015 | 400.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2015 | 62500.32 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2015 | 12941.13 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2015 | 1917.78 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré ecolar, onforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2015 | 33019.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2015 | 1856.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao 13º salário/2015 de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2015 | 80.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos referente a Escola Muncipal do Sítio Laje de Onça. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2015 | 700.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de moto-taxi nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001796 | 01/10/2015 | 3540.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, epara Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno manhã., mês de AGOSTO E SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001800 | 01/10/2015 | 1310.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque em veículo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2015 | 50.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria.Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2015 | 76156.07 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2015 | 15614.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré escolar, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2015 | 42663.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2015 | 800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2015 | 16894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb 60%), correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2015 | 1960.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus e outros destinados a ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/11/2015 | 4495.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/11/2015 | 5604.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/11/2015 | 5154.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/11/2015 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/11/2015 | 2.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 11.485-5-FEX, correspondente ao PASEP, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2015 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2015 | 230.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/11/2015 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagens as cidades de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/11/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/11/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 126349, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2015 | 155.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 8360-7, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002049 | 03/11/2015 | 3000.00 | 20831599000112 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria de qualquer natureza, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 126357, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/11/2015 | 155.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria, mês de OUTUBRO/2015.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/11/2015 | 260.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 126357, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001891 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001892 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde AGOSTO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001893 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001896 | 03/11/2015 | 1906.10 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços mecânicos realizado em ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2015 | 900.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2015 | 2160.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2015 | 1445.30 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2015 | 1560.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados tirando licença de servidor que encontra-se de licença na Escola Municipal Povoado Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2015 | 700.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a diretora escolar em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00002154473440 | VENICIO GOMES DE PÁDUA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o programa + educação, no povoado de Patos de Irerê, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2015 | 920.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens transportando butijões, merenda e outros materiais para Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001949 | 03/11/2015 | 2939.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, zona rural, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001950 | 03/11/2015 | 2850.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal do Saco dos Caçulas, zona rural, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001961 | 03/11/2015 | 756.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2015 | 5250.00 | 00004348108439 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento referente a confecção de fardamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2015 | 2350.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal do Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001974 | 03/11/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de agosto/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2015 | 1800.00 | 10159243000120 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de baldes, caldeirões e panelas destinados a Escolas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2015 | 500.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidor que encontra-se de licença em escola municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2015 | 1000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002009 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: Almas, Caldeirão, Machado para escolas, em veículo de sua propriedade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002010 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: Almas, Caldeirão, Machado para escolas, em veículo de sua propriedade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002011 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: Almas, Caldeirão, Machado para escolas, em veículo de sua propriedade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/11/2015 | 75516.87 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/11/2015 | 15089.35 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/11/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré escolar, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/11/2015 | 41875.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/11/2015 | 800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002038 | 03/11/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002039 | 03/11/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002040 | 03/11/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, epara Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno manhã., mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/11/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de SETEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, turno manhã., mêsde NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/11/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de outubro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002053 | 03/11/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002054 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002055 | 03/11/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/11/2015 | 16894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/11/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb 60%), correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB e João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/11/2015 | 700.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/11/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/11/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2015 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/11/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/11/2015 | 5736.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/11/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/11/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232015 | 0001871 | 03/11/2015 | 1540.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de SETEMBRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2015 | 65.70 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/11/2015 | 1596.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/11/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/11/2015 | 2550.00 | 00004348108439 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento referente a confecção de fardamento para funcionáios de várias sercretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/11/2015 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado na secretaria de Trabalho e Ação Social à cidade de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/11/2015 | 647.03 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a esta Edilidade, outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2015 | 3750.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria e de outras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2015 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de salgados destinados aos eventos realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002012 | 03/11/2015 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002013 | 03/11/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/11/2015 | 8361.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/11/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/11/2015 | 3330.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a João Pessoa/PB, em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2015 | 800.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagens as cidades de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/11/2015 | 550.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/11/2015 | 70.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/11/2015 | 180.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/11/2015 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/11/2015 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001951 | 03/11/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, novembro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2015 | 317.00 | 08974138000101 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/11/2015 | 5276.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/11/2015 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2015 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/11/2015 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2015 | 500.00 | 00008662351409 | LUCIANO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/11/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/11/2015 | 7322.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente aos vencimentos de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de NOVEMBRO/015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/11/2015 | 634.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2015 | 156.00 | 00006269832403 | MARIA L TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/11/2015 | 167.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de digitação ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na realização de curso neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2015 | 583.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2015 | 350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2015 | 600.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/11/2015 | 270.00 | 00062313347400 | GERALDO LUIS PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/11/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/11/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/11/2015 | 2300.00 | 06101239000134 | ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DO QUILOMBO DO LIVRAME | Importância que se empenha referente a ajuda concedida para realização de festa quilombola tradicional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2015 | 4212.14 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Importância que se empenha referente ao pagamento a compra de mangueiras natalinas, piscas e cascatas natalinas destinadas a ornamentação natalina desse ano de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2015 | 7241.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2015 | 4720.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001895 | 03/11/2015 | 5950.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo Caçamba, destinado a secretaria municipal de infraestrutura, mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2015 | 2125.82 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Importância que se empenha referente ao pagamento a compra de material destinados a ornamentação natalina desse ano de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2015 | 880.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | Importância que se empenha referente ao pagamento a compra de material destinados a ornamentação natalina desse ano de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2015 | 760.00 | 00047750964860 | ALISON DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza do cemitério, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00010866872485 | JOAN BRUNO L DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2015 | 3100.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em consertos e manutenção em caixas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/11/2015 | 260.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/11/2015 | 260.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/11/2015 | 1820.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/11/2015 | 2830.00 | 00070148746403 | MAICON ROGÉRIO DA SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001952 | 03/11/2015 | 13570.48 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos trator de pneus, caminhão cacamba, placa OGC-0987-PB, retroescavadeiras I e II e patrol, mês de outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2015 | 4367.39 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001957 | 03/11/2015 | 5950.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo Caçamba, destinado a secretaria municipal de infraestrutura, mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001959 | 03/11/2015 | 5950.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo Caçamba, destinado a secretaria municipal de infraestrutura, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001962 | 03/11/2015 | 3332.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no veículo Trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001963 | 03/11/2015 | 7203.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pneus, bateria e outros destinados ao veículo caçamba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2015 | 1315.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada de lixo em trator de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2015 | 2660.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | Importância que se empenha referente ao pagamento a compra de material destinados a ornamentação natalina desse ano de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2015 | 1150.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado a veículo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2015 | 400.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | Importância que se empenha referente ao pagamento a compra de material destinados a ornamentação natalina desse ano de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/11/2015 | 1209.60 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2015 | 1457.00 | 00004067110898 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de calçamento nas estradas vicinais do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/11/2015 | 9962.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/11/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/11/2015 | 1560.00 | 00008253466498 | FRANCISCA S DE M NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/11/2015 | 1280.00 | 00003018930479 | OZINETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tratamento neurológico e realização de ressonância a se realizar em seu filho, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2015 | 800.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2015 | 4500.00 | 00004023616443 | MARIA SONIA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2015 | 150.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/11/2015 | 1772.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde de seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001894 | 03/11/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ofltamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2015 | 200.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2015 | 290.00 | 00003320594486 | JOSEFA ALVES BERNARDINO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ofltamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00002082974804 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cateterismo cardíaco, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004363563419 | LUCELMA ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamnto ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/11/2015 | 500.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2015 | 150.00 | 00053082036449 | SEBASTIÃO MOISES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2015 | 400.00 | 00007022652414 | JULIANA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/11/2015 | 400.00 | 00017677756875 | RITA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/11/2015 | 160.00 | 00021334788847 | SONEDIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta urológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/11/2015 | 400.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00004747334408 | SANDRA FERREIRA DE AMARIM ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajudas concedidas a 12 pessoas beneficiadas para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/11/2015 | 4540.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 03 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00006748630460 | EDVANIA LAURINDO BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 09 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2015 | 140.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/11/2015 | 70.00 | 00002675778427 | SINVAL LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/11/2015 | 200.00 | 00079899056472 | MARLY DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/11/2015 | 150.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2015 | 4500.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 03 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2015 | 300.00 | 00008987562433 | GENILDA PEREIRA DE MATOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001958 | 03/11/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001960 | 03/11/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2015 | 300.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2015 | 1045.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Recífe/PE, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2015 | 2650.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2015 | 3262.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA GLÓRIA - MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de urna funerária, com prestação de serviço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografias, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILHA DE LA CRUZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médico cubano, que encontra-se clinicando no PSF I, NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2015 | 1614.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA GLÓRIA - MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de urna funerária, com prestação de serviço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004067110898 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ortopedico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2015 | 2300.00 | 00005507773424 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/11/2015 | 960.00 | 00017677756875 | RITA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/11/2015 | 3039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/11/2015 | 6966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/11/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/11/2015 | 160.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/11/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2015 | 6376.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Transporte - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/12/2015 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 11 pessoas para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 10 pessoas para realização de exames, consultas e outros procedimentos médicos, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/12/2015 | 610.00 | 00003847528459 | POLLYANDRO MENDES PEQUENO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes de Campina Grande/PB para São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006748631432 | MARIA IVANICE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2015 | 700.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2015 | 350.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003619063400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2015 | 350.00 | 00012491096471 | DAIANE MOISES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2015 | 3500.00 | 00012133747400 | DANIELLA B CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia a se realizar em seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2015 | 800.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/12/2015 | 3922.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico na cidade de São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/12/2015 | 660.00 | 00070234711469 | DIVONALDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2015 | 400.00 | 00007165223495 | CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2015 | 5550.00 | 00003609840455 | SEVERO FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 18 pessoas para tratamento de saúde, realização de consultas e compra de medicamentos), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para seu esposo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002132 | 01/12/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, destinado a secretaria municipal de ação social, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00004280302464 | VALDILENE CLEMENTINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 11 pessoas para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00009908140418 | FABIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 11 pessoas para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00006394090409 | JOSÉ PAULO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 16 pessoas beneficiadas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2015 | 1543.48 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2015 | 300.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00045905673420 | MARIA GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 04 pessoas beneficiadas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00004107663485 | ALAIDE MARIA DE JESUS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 05 pessoas beneficiadas para compra de carradas d'águas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00005514281477 | AFONSO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de caixa d'água, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2015 | 3951.98 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2015 | 6966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Trabalho e Ação Social - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2015 | 3940.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha do Conselho Tutelar, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2015 | 320.00 | 00003967958469 | SOLANGE SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda concedida, para realização de ultrassonografias, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2015 | 480.00 | 00010206492405 | REJANE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2015 | 3500.00 | 00008909380403 | NATALIA BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 08 pessoas beneficiadas para realização de tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2015 | 3500.00 | 00008655962473 | GIBERLANDIA POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 09 pessoas beneficiadas para realização de tratamento de saúde (exames e consultas), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2015 | 3500.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 08 pessoas beneficiadas para realização de tratamento de saúde (exames,consultas e passagens), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00006538463479 | RIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2015 | 1030.00 | 00002526822467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2015 | 7000.00 | 00027672980491 | ANTONIO JOSE LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cataterismo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2015 | 300.00 | 00034713783838 | VANDERLEI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004308716438 | GIRLENE NAZARIO FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografias, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2015 | 300.00 | 00007111930452 | LUZIA JORGE NETA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00004958050418 | ITALLA POLYANE C. HENRIQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2015 | 860.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00008996027464 | PRISCILA GRACIELE HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2015 | 400.00 | 00043547397472 | FRANCISCO BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2015 | 1210.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de lupos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2015 | 360.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para tratamento continuado de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2015 | 320.00 | 00003653438462 | COSMO GEOVANI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2015 | 500.00 | 00008499655432 | CLEITON MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológíco, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2015 | 180.00 | 00005537012405 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida, para parecer cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde de seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00003783393469 | ENOQUE ROSENO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00004440409431 | NEILDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para tratamento gincecológico (consultas, exame, pequeno procedimento cirurgico), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2015 | 2405.00 | 11855250000120 | OTICA ARCOVERDE - J.M.COMERCIO VAREJISTA DE ARMAÇÕES E LENTES OPTICAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de amação com lentes, detinado a pessoas carentes do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2015 | 7500.00 | 00053082095453 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria em veículo de sua propriedade transportando pessoas para tratamento de João Pessoa/PB e Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00008402865461 | JOANA XAVIER DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2015 | 6000.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 09 pessoas beneficiadas para realização de tratamento de saúde (exames,consultas e procedimento cirurgico), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00024833448874 | FRANCISCA FERNANDES MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a 09 pessoas beneficiadas para realização de tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2015 | 3050.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARH PEREIRA ALVES | Importância que se empenha referente a ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico, por a mesma encontra-se com gravidez de risco, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2015 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha referente a ajudas concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010192702416 | JANIETE BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha referente a ajudas concedida para realização de ultrassonografia, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realiazação de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2015 | 200.00 | 00069703434487 | GEOVANIA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2015 | 2070.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha referente a ajudas concedidas a gestantes para realização de ultrassonografias obstétricas e exames sorológicos e outros exames necessarios para identificar a microcefalia, tendo em vista o surgimento da doença em bebes recem nascidos, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2015 | 3224.00 | 00008682706440 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2015 | 817.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no conserto de bomba com troca de óleo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2015 | 1220.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de material destinado a bomba d'água do Povoado Patos de Irere, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2015 | 328.00 | 00006421543413 | ERIC BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na ornamentação natalina no povoado de Irerê, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2015 | 5010.00 | 10345502000108 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DO ALTO PAJEU | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na perfuração de poço tubular artesiano localizado no Sítio Lagoa do Jardim, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/12/2015 | 541.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana retirando entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em conserto de estradas vicinais do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2015 | 4800.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em abastecimento de água em carro pipa destinado as cisternas de pessoas carentes residentes em Sítios pertencentes a este município, tendo em vista a dificultade e falta de água naquelas comunidades beneficiadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2015 | 4800.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em abastecimento de água em carro pipa destinado as cisternas de pessoas carentes residentes em Sítios pertencentes a este município, tendo em vista a dificultade e falta de água naquelas comunidades beneficiadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infra-estrutura em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002130 | 01/12/2015 | 5950.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo Caçamba, destinado a secretaria municipal de infraestrutura, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002131 | 01/12/2015 | 5950.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de veículo Caçamba, destinado a secretaria municipal de infraestrutura, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2015 | 850.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados borracharia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2015 | 148.24 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento a compra de lampadas destinadas a iluminação publica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002146 | 01/12/2015 | 1432.24 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículo retroescavadeiras I, mês de novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002147 | 01/12/2015 | 1278.83 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículo retroescavadeiras II, mês de novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002148 | 01/12/2015 | 595.11 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículo trator, mês de novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002149 | 01/12/2015 | 2024.90 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos caçamba, mês de novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002151 | 01/12/2015 | 1827.86 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos caçamba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002158 | 01/12/2015 | 1598.84 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículo retroescavadeiras, mês de dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002159 | 01/12/2015 | 1743.95 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos caçamba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2015 | 5198.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao fucionamento de bombas d'água, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2015 | 6968.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a iluminação pública, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2015 | 10224.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2015 | 7852.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Infra-Estrutura - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2015 | 14540.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA - ALUGUEL DE MÁQUINAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de recuperação de barragem em pedra bruta com a limpeza da barragem que benefecia comunidades da Serra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2015 | 48072.00 | 22578379000154 | ELIS FRAGOSO 0947928452 | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de perfuração de poços artesiano em comunidades de extrema necessidade d'água, localizadas na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2015 | 5550.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em tocata em praça publica deste município, em comemoração de festa tradicional de padroeira, dia 07/12/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/12/2015 | 585.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na segurança de eventos realizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2015 | 975.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de material destinado ao esporte deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2015 | 3000.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com hospedagem e alimentação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2015 | 906.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2015 | 4788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Cultura e Desportos - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2015 | 490.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com hospedagem e alimentação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0002282 | 01/12/2015 | 70000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em tocata em praça publica deste município, em comemoração de festa tradicional de padroeira, dia 07/12/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2015 | 400.00 | 00009288806482 | WELLINGTON VAGNER FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 198.651-1, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2015 | 170.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2015 | 170.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2015 | 300.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretário de agricultura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2015 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Agricultura - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2015 | 7322.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente aos vencimentos de servidores lotados na folha de Agricultura - comissionados, mês de DEZEMBRO/015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2015 | 650.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2015 | 2700.00 | 00010460264451 | JOSE R LOPES SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/12/2015 | 452.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002113 | 01/12/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, dezembro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2015 | 271.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2015 | 5276.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Planejamento - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/12/2015 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel dos seguinte prédio: casas dos médicos cubanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2015 | 2665.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em tocata em eventos realizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232015 | 0002103 | 01/12/2015 | 1540.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel de som destinados a eventos realizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00046704519874 | JHEMILYN MICHELLE SILVA BRASIL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados tirando licença de servidor que encontra-se de licença nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232015 | 0002137 | 01/12/2015 | 1540.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de OUTUBRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2015 | 1100.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na veiculação de campanhas institucionais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de NOVEMBRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2015 | 650.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a servidor lotado na secretaria de Trabalho e Ação Social à cidade de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/12/2015 | 75.22 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2015 | 1735.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada a secretarias e escolas, mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2015 | 1560.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2015 | 8361.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - efetivos, mês DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2015 | 3576.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha de Administração - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2015 | 1158.99 | 00776574000156 | SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Pagamento referente aquisição materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2015 | 1465.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em viagens de moto-taxi em moto de sua propriedade a serviço desta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2015 | 125.00 | 00070843538449 | JOSÉ JAILTON ANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em viagens a serviço desta secretaria a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2015 | 8000.00 | 00002685098402 | FABIO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens a João Pessoa/PB, Patos/PB, a serviço esta secretaria, no período de abril a dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2015 | 120.00 | 00008188044407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária a secretária de administração em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002274 | 01/12/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2015 | 3988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Procuradoria Jurídica - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2015 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do Prefeito e Vice-Prefeita, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2015 | 5999.44 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2015 | 1677.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2015 | 1456.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em viagens de moto-taxi em moto de sua propriedade a serviço desta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/12/2015 | 650.00 | 00007870761478 | JULIETE ARRUDA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de salgados destinados aos eventos realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2015 | 728.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados de pedreiro no banheiro da Escola Joaquim Jovino de Lima, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002076 | 01/12/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2015 | 3280.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca para Escola Estadual localizada na Quilombo do Livramento, turno manhã. E dos Sítios: Serra Branca, Livramento, Serra do Sousa para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noite. Mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos referente as Escolas Muncipais. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/12/2015 | 1880.00 | 00009463432418 | LEONEIDE SANTOS LEANDRO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados tirando licença de servidor que encontra-se de licença na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a serviço da Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/12/2015 | 2770.00 | 00003134855429 | JOÃO VIRGOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de pintura da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/12/2015 | 312.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a serviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002104 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de OUTUBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Marinho, Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde., mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/12/2015 | 1980.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios para aula de reforço na Escola Estadual. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2015 | 1248.00 | 00021239320434 | EDVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens a esta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2015 | 1410.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em viagens de moto-taxi em moto de sua propriedade a serviço desta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002126 | 01/12/2015 | 3294.92 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus pertencentes a esta secretaria, novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2015 | 59.80 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a concertos em Escola Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002144 | 01/12/2015 | 1427.41 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa OGE 6520, pertencentes a esta secretaria, novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002145 | 01/12/2015 | 1351.59 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa OGC 4659, pertencentes a esta secretaria, novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002150 | 01/12/2015 | 1603.51 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa NPZ 9123, pertencentes a esta secretaria, novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002152 | 01/12/2015 | 1442.15 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa NQF 2885, pertencentes a esta secretaria, novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002153 | 01/12/2015 | 305.25 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado a moto NOJ 77125, pertencentes a esta secretaria, novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002154 | 01/12/2015 | 2840.61 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa OGE 6520, pertencentes a esta secretaria, DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002155 | 01/12/2015 | 1512.28 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa OGC 4659, pertencentes a esta secretaria, DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002156 | 01/12/2015 | 2111.14 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos ônibus placa NPZ 9123, pertencentes a esta secretaria, DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002157 | 01/12/2015 | 776.34 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado a moto NOJ 77125, pertencentes a esta secretaria, dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002166 | 01/12/2015 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002167 | 01/12/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de setemb/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002169 | 01/12/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transportando aluno dos Sitios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Escola Municipal Alzira Moura, no Bairro Santa Rosa, em veículo de sua propriedade, mês de JULHO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002170 | 01/12/2015 | 5060.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transporte escolar dos Sitios: Serra do Sousa para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno matutino, e no turno vespertino do Sítio Livramento, Novo, Serra do Sousa, Serra Branca, Espinheiro para Escola Estadual localizada no zona urbana de São José de Princesa/PB e no turno noturno dos Sitios: livramento e Serra do Sousa para Escola Estadual localizada, mês de outubr/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de limpeza de terrenos das Escolas Municipais deste município e retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2015 | 1135.00 | 00006421543413 | ERIC BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Escola Municipal Professora Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2015 | 960.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fornecimento de Almoço e lanches destinados a reuniões realizadas por esta secretarias e eventos escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2015 | 78073.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2015 | 15089.35 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2015 | 2205.45 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 60% - efetivos - pré escolar, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2015 | 42400.73 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2015 | 800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Educação - MDE - comissionado, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2015 | 2650.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados de pedreiro em escolas municipais, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002218 | 01/12/2015 | 1770.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, epara Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno manhã., mês de NOVEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2015 | 1500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços mecânicos realizados em ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2015 | 14646.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2015 | 485.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb 60%), correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos Sitios: João Pereira, Riacho da Cachoeira para Escolas localizadas no município de Princesa Isabel/PB, em veículo de sua propriedade. mês de novembro/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2015 | 3785.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2015 | 1001.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002227 | 01/12/2015 | 5040.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002231 | 01/12/2015 | 560.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2015 | 0.53 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA - QSE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a devolução de saldo em conta desta Edilidade, referente ao convênio do Transporte Escola Estadual, que ora se regulariza, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00008682706440 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, substituindo servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002278 | 01/12/2015 | 1100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00006182228474 | JACKSON FRANÇA MATINS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço das escola municipais, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2015 | 12941.13 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha FUNDEB 40% - efetivos, 13º/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/12/2015 | 992.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/10/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2015 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2015 | 4511.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de DEZEMBBO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/12/2015 | 9477.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.635-7-FPM, corresponente a retenção do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2015 | 4495.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático cobrado na conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento firmado entre a Prefeitura e a Previdência Social, mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, correspondente ao PASEP, mês de DEZEMBROO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/12/2015 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 283.142-2-ICMS-DESON, correspondente ao PASEP, mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2015 | 2.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático na conta 11.485-5-FEX, correspondente ao PASEP, mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192015 | 0002118 | 01/12/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192015 | 0002119 | 01/12/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2015 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192015 | 0002135 | 01/12/2015 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2015 | 287.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2015 | 2039.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - efetivos, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2015 | 3788.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores lotados na folha da Sec. de Finanças - comissionados, mês de DEZEMBRO/2015. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2015 | 850.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos toner, pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2015 | 120.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias a secretária de finanças em viagens as cidades de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 126349, mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2015 | 230.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2015 | 345.48 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica de celular pertencente a esta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2015 | 54.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobrada na conta 12.635-7, mês de dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2015 | 1350.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2015 | 30951.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa), correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2015 | 60996.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFETENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 429/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024