| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2015 | 1665.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-7 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 54.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1935.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA NOV/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 2134.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 1033.14 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 70000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 3573.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1535.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-PARC-FINAC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 1732.50 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 1386.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 2040.30 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 1801.80 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 1940.40 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 1470.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DEZ/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 300.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1264.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS ( TINTAS, COLA, THINER E OUTROS ), DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 445.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REF. A 19 DIAS DO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1575.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES JANEIRO DE 2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 2937.35 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 4000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 1472.00 | 00051039583415 | MARCIA MARIA C. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 1682.00 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 1915.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004090262470 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE TA INSTALADO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 630.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000049 | 02/01/2015 | 169902.57 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULAS NO SITIO PANELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00292014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 30.902-8. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 316.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERC./2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 4497.04 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 2356.20 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0030/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 526.00 | 00009625848436 | ANA PAULA F. L. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005606041499 | MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATVO DA CRECHES MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005606041499 | MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATVO DA CRECHES MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 3798.90 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 378.00 | 00005043543450 | EDIVANIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VASCULHAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 3150.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 4542.04 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 1050.00 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 3280.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 8893.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 2410.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009519925465 | PATRICIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA ESCOLA IZABEL LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 107.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 30.340-2 IZ LOPES. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 3360.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 1833.45 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA O GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 194.50 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 1260.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESES DE NOV/DEZ2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 1346.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 788.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA, REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, RERERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 10655.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 2102.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 1675.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000063 | 02/01/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 1575.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 724.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 1575.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 650.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006614853821 | MARIA CELIA O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 937.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DO TRATOR DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 1801.90 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 1455.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 1365.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00075952629415 | CALIXTO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 1400.00 | 00042529236895 | RONEIERIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 1250.00 | 00001337437484 | LUIZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 3512.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 3898.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 10077.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES, REF. AO MES DE JANEIRO2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 1889.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO FIAT DO SETOR DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 6678.29 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 525.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 3287.40 | 00004970879443 | EDUARDO MALAQUIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGNES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 1460.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PACIENTESS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 630.00 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM OS AGENTES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 1365.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 788.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 369.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM FOGAO 4BCS MOD. BALI BR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.513 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 2124.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 2664.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PROD. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 630.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM RELAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 408.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 1260.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SET/OUT2.04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 3300.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 4332.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 4477.80 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FINDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SET/OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 3360.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 3150.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 980.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 1890.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, NO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 567.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 520.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 525.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 3287.47 | 00005889959409 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESES DE OUT/NOV/DEZ/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 380.26 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 1577.00 | 00003011403406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2015 | 20195.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 3898.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 160.00 | 00004573291490 | ELIANA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 300.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 400.00 | 00037968483468 | ANTONIO NETO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 787.50 | 00004333117461 | FRANCISCA I BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 500.00 | 00003672487430 | SARA JANE CARVALHO LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 632.00 | 00004245791462 | JOSEFA T. ANDADRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATVO PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 482.50 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 4895.80 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 3287.50 | 00004547601402 | RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2.044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 02 MEMBROS PARA SR. VALDEMIR ALVES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 153.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 4542.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 22347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 630.00 | 00008677225412 | JONAS DE FREITAS SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE SET/OUT/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 1560.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 1560.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO9 DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE SET/OUT/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILIATORA DE OFICINA DE PINTURA EM RECIDOS PARA O SCFV, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A SEMANA DE OFICINAS COM OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO L. ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS DUARNTE PALESTRA SOBRE MANUTENÇÃO E CULTIVO DE HORTAS COM O GRUPO DE FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE SET/OUT/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE DEZEMBRO/2.014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 600.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 680.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A SEMANA DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 420.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A SEMANA DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 845.00 | 00007892174494 | JOSEFA ARIALINE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS OFICINAS DE ARTES EVA COM AS MULHERES DO CREAS, REF. AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 1230.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA OS PROGRAMAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000174 | 06/01/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000177 | 06/01/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2015 | 619.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ESMALTEC C/6 BOCAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2015 | 27016.01 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2015 | 25130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2015 | 4780.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2015 | 4220.00 | 00009208678474 | LARISSA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2015 | 1130.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO ESUS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2015 | 2680.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2015 | 54612.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2015 | 135652.71 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2015 | 1970.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2015 | 5684.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2015 | 5923.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2015 | 4806.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2015 | 1434.53 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 006/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2015 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2015 | 1404.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2015 | 5603.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 500.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 500.00 | 00010389515426 | IVANILSON MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 500.00 | 00010347084494 | LUCICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 500.00 | 00006849379488 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 500.00 | 00012902164874 | IVANILDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 500.00 | 00029462105880 | EDINALVA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2015 | 2172.00 | 00004063955435 | CLEIDIANA CLEMENTINO NUNES E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AXU. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2015 | 703.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO COLORIDA TAM. A-3 E ENCADERNAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2015 | 2125.68 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2015 | 14016.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2015 | 1152.62 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2015 | 13189.96 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2015 | 2028.33 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO FIAT DO SETOR DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 1575.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 672.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 672.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 1127.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNUS COM PITO, DESTINADO A VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000336 | 02/02/2015 | 8100.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 6938.60 | 00017603447453 | ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE JAN/FEV/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 5603.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 6230.86 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000350 | 02/02/2015 | 2811.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000358 | 02/02/2015 | 6294.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 26696.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2015 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 4780.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 2310.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000403 | 02/02/2015 | 3134.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 780.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 2687.80 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 3287.50 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 2687.80 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 2123.40 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 526.00 | 00042424542449 | FRANCISCO A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AMBIETAL DESTE MUNICIPIO, REFERENRE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 2017.15 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, LENÇOIS E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 935.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 3360.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 1735.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 387.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 2124.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 600.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOEXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 1140.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000303 | 02/02/2015 | 16218.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000304 | 02/02/2015 | 3612.99 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 1058.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000313 | 02/02/2015 | 1703.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 527.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO ESUS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 912.00 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 199.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 750.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 2600.00 | 09630102000165 | ALDIVALE COM. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO ,OD. SUMO DM MARCA OTICON DIGITAL, DESTINADO A PACIENTE LUCILENE FLORENTINO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 7018.90 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 500.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 2010.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, REF. AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AO MES DE NO9VEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 800.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO9 DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOV/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 650.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A SEMANA DE OFICINAS COM OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 30.769-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 27485.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 22347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 724.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 400.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE EFETUADA PELA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PRA TREINAMENTO RELACINADO A SUAS CENTRO DE CONVIVENCIA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 1200.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA GRADE DE ARADO PARA O CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10.12.14 A 10..01.15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 3898.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 1780.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 3581.69 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 1536.12 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-PARC-FINAC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 2.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 2000.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE SERVIÇOS CARTÓRIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 589.90 | 00011358989443 | LAZARO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO A MAIOR DO CONTRIBUINTE MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 10.121-4 IPVA NO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 19.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 547.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000386 | 02/02/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 70.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA FPAG Nº 31651-2, CONFORME TRANSF. EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP CIDE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 3800.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE ONDE NAO TEM O ABASTEIMENTO EFETUADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO PERIODO DE 10.12.14 A 10..01.15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000337 | 02/02/2015 | 3600.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000351 | 02/02/2015 | 13056.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000360 | 02/02/2015 | 3672.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 5594.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 4806.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 4300.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 10077.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00007338315400 | MARIA CRISTINA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE ARVORES PARA A PRAÇÃO ENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 3898.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 10310.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 527.00 | 00004232923403 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, NO NOVO SISTEMA IMPLANTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 778.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 2089.50 | 00007459430471 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 006/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 3046.00 | 00003663018458 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, NO DECORRER DO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 1739.20 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 650.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 1575.00 | 00005854574411 | JOSE GUSTAVO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA, REF AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, RERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 735.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO PELA ALAFBETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 735.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO PELA ALAFBETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 2105.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012015 | 0000338 | 02/02/2015 | 15469.62 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000340 | 02/02/2015 | 7891.60 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 3287.50 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 1766.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO NA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOO 5251 DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 1782.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000349 | 02/02/2015 | 12112.77 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000352 | 02/02/2015 | 3012.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO FIAT DO SETOR DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 1587.89 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000359 | 02/02/2015 | 2826.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 7600.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS INFATIL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 54585.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 135865.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 5684.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 1970.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 5038.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000390 | 02/02/2015 | 16286.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000391 | 02/02/2015 | 35850.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 5120.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS FORRÓ BACANA, E BANDA ODNIRO NETO NOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO, REF AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRiA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 160.50 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS E 9 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 6000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DAS ECOLAS IZABEL LOPES E MARIANO TOMAZ, INSTALADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 724.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 2128.80 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 713.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 2183.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 7960.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 2900.00 | 06331643000102 | P RONELLY DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 PB ONIBUS SENIOR MIDI, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 1840.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA AS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 880.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MOLAS E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 1160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 3440.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 2900.00 | 06331643000102 | P RONELLY DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 PB ONIBUS SENIOR MIDI, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 1900.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB E PERCENTUAIS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, NOS EXERCICIOS DE 2010 A 2014. E FAZER PROJEÇÕES DE DESPESA COM A FOLHA DO MAGISTÉRIO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 36.57 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 30.340-2 IZ LOPES. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012015 | 0000308 | 02/02/2015 | 40836.52 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000309 | 03/02/2015 | 48000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000325 | 04/02/2015 | 6140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES E D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2015 | 3036.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UM BLOQUEIO NA CC 10.812-X, EM DATA DE 04.02.2015, EFETUADO PELO BB ATENDENDO ORDEM JUDICIAL EMITIDA PELO SR. JUIZ DA COMARCA DA CIDADE DE ITAPORANGA NESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000326 | 04/02/2015 | 5890.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000327 | 04/02/2015 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2015 | 1429.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2015 | 600.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000322 | 09/02/2015 | 3622.03 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 18251.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 15000.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 15000.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 15000.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 15000.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 14000.00 | 20881263000164 | JWM - CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 10079.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 9183.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2015 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE UMA BIOPSIA PARA A PACIENTE LUCILENE FLORENTINO LOPES PORTADORA DO CPF 049.873.074-30 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000446 | 11/02/2015 | 3500.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000412 | 12/02/2015 | 5940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2015 | 3247.42 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2015 | 4649.07 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 3150.00 | 00004970879443 | EDUARDO MALAQUIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGNES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2015 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2015 | 330.00 | 00001772982431 | RAQUEL GONÇALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2015 | 500.00 | 00003662696401 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2015 | 500.00 | 00003551625476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2015 | 500.00 | 00008708585482 | MIQUELE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2015 | 500.00 | 00004192481456 | CICERA SOARES NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2015 | 2687.80 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2015 | 3898.90 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2015 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2015 | 110.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2015 | 1050.00 | 00004478555494 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2015 | 3247.42 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2015 | 1590.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE E,PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2015 | 660.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2015 | 935.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2015 | 406.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2015 | 2330.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2015 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2015 | 4100.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2015 | 7500.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA O REINICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2015 | 702.00 | 00006614853821 | MARIA CELIA O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE JAN/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2015 | 722.00 | 00006614853821 | MARIA CELIA O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2015 | 1800.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA A CONSERTO NAS COBERTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2015 | 525.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 878.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 1442.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA A QUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2015 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2015 | 150.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS E 6 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2015 | 2119.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2015 | 360.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092015 | 0000440 | 26/02/2015 | 30750.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 250 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2015 | 3675.00 | 00021527726878 | FERNANDO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA DE PIFANOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 2447.00 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FINDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 1131.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 450.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 300.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 400.00 | 00004356043413 | FRANCISCA JUSTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 1200.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 632.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇO9S PRESTADOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2015 | 1607.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28.02.2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2015 | 462.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2015 | 7800.00 | 00003305959460 | TATIANA SANDRA NOGUEIRA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE, MAQUINAS XEROX E IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2015 | 840.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2015 | 630.00 | 00006724918421 | LUCINALDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000616 | 02/03/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES, REF. AO MES DE /FEV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 650.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 1315.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 5866.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 5108.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 10766.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 12691.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-7 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 1921.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 9.90 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2015 | 64.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 10.121-4 IPVA NO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 167.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000631 | 02/03/2015 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000632 | 02/03/2015 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000634 | 02/03/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2015 | 3140.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JAN/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 10278.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 3182.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2015 | 526.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2015 | 737.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CIVIL JUNTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, RERERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2015 | 790.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2015 | 1052.50 | 00007281953488 | REBECA DE MENEZES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 630.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2015 | 788.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2015 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2015 | 1500.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 7890.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO DE REPARO NA SUSPENSAO, MOTOR, CX. DE MARCHAS, FREIOS SISTEMA ELETRICO E TROCA DE FILTOS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAS DE PLACA MOO 5251 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2015 | 1365.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 7800.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO EM 13.03.2015 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2015 | 10000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR OSMIRIO NETO TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO 14.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 7500.00 | 00021527726878 | FERNANDO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL CATOLICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO EM PRAÇA PUBLICA EM 14.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 8143.48 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 7934.00 | 21144335000153 | IZETE BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 3287.50 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 2160.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA AS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 1785.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 3741.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.100,50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SUPERVISAO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2015 | 4542.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000504 | 02/03/2015 | 7540.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. (CADERNOS, LAPIS, APOTADORES, REGUAS, BORRACHAS, TESOURAS E COLA BRANCA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2015 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2015 | 500.00 | 02663492000120 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 420.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2015 | 3000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 30 PESSOAS DA BANDA QUE VAI TOCAR EM PRAÇA PUBLICA DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 225.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FLORES PLATICA SORTIDAS FREECOM, DESTINADAS AO DIA DO BEBÊ DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00001177634465 | ELIDIA DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O PESSOAL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 736.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000601 | 02/03/2015 | 38000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.000 MOCHILAS ESCOLAR PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000602 | 02/03/2015 | 10000.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. (CADERNOS, LAPIS, APOTADORES, REGUAS, BORRACHAS, TESOURAS E COLA BRANCA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012015 | 0000603 | 02/03/2015 | 9385.87 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012015 | 0000604 | 02/03/2015 | 23327.57 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 2105.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 735.00 | 00007050709484 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUX. ADMINISTRATVO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000607 | 02/03/2015 | 2240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000608 | 02/03/2015 | 4121.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 1442.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA A QUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 1950.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2015 | 878.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000612 | 02/03/2015 | 25016.68 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2015 | 724.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 724.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2015 | 724.00 | 00006614853821 | MARIA CELIA O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 1840.48 | 00091792240406 | FRANCILENE ALVES CARNAUBA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE B NIVEL II, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 788.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 2039.05 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DA ESCOLA IZABEL LOPES, NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2015 | 615.00 | 00037115524807 | JOMARIA BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS DE MUSICAS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 55826.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2015 | 11342.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2015 | 185506.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2015 | 3152.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR 60% ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006196448420 | KISSIA KAENE DANTAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006864230465 | IVANI DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 5639.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS , PRATOS INOX, COLHERES, CALDEIRAO E CAÇAROLAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2015 | 340.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2015 | 800.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000722 | 02/03/2015 | 1775.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2015 | 525.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | VALOR DUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE 4 TENDAS DETINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE QUANDO DE EVENTO DA FEIRA DE ARTESANATO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2015 | 762.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2015 | 8088.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 500.00 | 00009645504406 | MARIA MALZEEMEA FEITOSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2015 | 450.00 | 00004333116490 | FRANCIDALVA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2015 | 600.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2015 | 344.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2015 | 300.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2015 | 140.00 | 00009315563417 | DENISE DA COSTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2015 | 400.00 | 00033059662894 | EDINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2015 | 345.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 230.00 | 00003786083479 | MARIA DE LOURDES T SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 200.00 | 00010595707424 | MARIA RAFAELA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005713312461 | JOAO JACINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 180.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 200.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2015 | 899.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2015 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2015 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2015 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2015 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2015 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2015 | 800.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO9 DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2015 | 670.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, REF. AO MES DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2015 | 780.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FALICITADORA DE OFICINA DE ARTE DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2015 | 780.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FALICITADORA DE OFICINA DE ARTE DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2015 | 495.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV), DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2015 | 925.00 | 00003189725497 | ELANDIA AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV, NO DECORRER DO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2015 | 592.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A SEMANA DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000578 | 02/03/2015 | 1360.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOLDERES, PANFLETOS E CARTAZES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ( IGD ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 30.769-6 IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000527 | 02/03/2015 | 2910.36 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 3287.50 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 660.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 26770.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 22347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009399447405 | JOSEFA ELIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004229035403 | FRANCISCA JUVENCIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2015 | 500.00 | 00005003003480 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2015 | 500.00 | 00096510161400 | OZANA MOREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004389041410 | MARIA APARECIDA S. CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2015 | 160000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2015 | 6067.60 | 00044161204434 | CARLA SIMONE MARSICANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA EM CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE E,PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 2123.42 | 00001307379419 | EUDES CARLOS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, FAZENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2015 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE UMA BIOPSIA PARA A PACIENTE FRANCIDALVA RAMOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000509 | 02/03/2015 | 2306.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2015 | 392.50 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2015 | 14950.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PISO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2015 | 1577.00 | 00006553528489 | IANNE RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICA GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2015 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2015 | 788.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000531 | 02/03/2015 | 13512.63 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000532 | 02/03/2015 | 3938.04 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000534 | 02/03/2015 | 5212.31 | 14062344000130 | AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DESERTO NESTE MUNICIPIO. | 00192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2015 | 360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2 CAMARA DE AR E PNEUS 175-70R13, DESTINADOS A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 2999.50 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 1830.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE FEV/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2015 | 630.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO COZINHEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000543 | 02/03/2015 | 1652.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000544 | 02/03/2015 | 3050.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2015 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2015 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS EM CIRURGIA CISTOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIZETE FIDELIS OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2015 | 105.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2015 | 2940.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2015 | 6230.86 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2015 | 650.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2015 | 725.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE E,PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2015 | 5700.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM CONJUNTO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 4344.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE JULHO/DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 174.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA COMO AUX DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 683.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00046711066472 | ILZA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 3288.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2015 | 3529.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2015 | 3287.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000615 | 02/03/2015 | 11225.53 | 14915396000101 | DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 6ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00232013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2015 | 150.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA TIRAGEM DE MAMOGRAFIA DIGITAL, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME ERGOMETRICO PARA A PACIENTE MARIZA RITA ZACARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 672.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPAMHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 5867.60 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 3287.50 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 937.00 | 00022553827415 | UDRENES EUFLAUZINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NS DIGITALIZAÇÃO DO SISVAN NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 2610.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2015 | 2010.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2015 | 4020.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2015 | 4020.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 4020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 4020.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 2610.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 4020.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE R. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2015 | 2010.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00004754910419 | TASSIA REJANY LOPES DOS S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00083939750425 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00006012496400 | MARIA DO DESTERRO R.N.P. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00002884381406 | JOSE VALMIR VENANCIO DA SILVA E OUTROS - AGENTES DO PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2015 | 4020.00 | 00008039396476 | WEVERSON SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO EFETUADO PELO PMAQ AO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2015 | 25130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 20093.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2015 | 5080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2015 | 3108.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2015 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MARIO NETO GABRIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2015 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS NO PROCEDIMENTO EM EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA DE 02 MEMBROS PARA O VALDEMIR ALVES DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2015 | 450.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOAÇÃO PARA UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2015 | 12112.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2015 | 1772.75 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2015 | 3000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ALUISIO ARRUDA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2015 | 105.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2015 | 585.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 620.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TRON OSCIL. P/PAREDES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2015 | 3247.42 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2015 | 4649.07 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2015 | 3528.97 | 00023763639420 | ROBERTA CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DETISTA EM PEQUENOS CIRURGIAS DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2015 | 5000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2015 | 1536.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-PARC-FINAC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000514 | 13/03/2015 | 35000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AO SHOW DO CAVALO DE AÇO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 14.03.15, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, COMO FORMAR DE INCENTIVO E APOIO AO TRURISMO RELIGIOSO NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2015 | 2225.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO FIAT DO SETOR DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000485 | 29/03/2015 | 1116.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000482 | 29/03/2015 | 8800.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2015 | 3591.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000890 | 01/04/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2015 | 58.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2015 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2015 | 2.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2015 | 2600.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE SERVIÇOS CARTÓRIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2015 | 367.50 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2015 | 574.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2015 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2015 | 473.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000855 | 01/04/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000866 | 01/04/2015 | 5912.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000867 | 01/04/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000880 | 01/04/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2015 | 1367.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2015 | 572.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2015 | 5866.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2015 | 4806.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2015 | 10857.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2015 | 14267.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 788.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE MAR/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE FEV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2015 | 1429.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2015 | 790.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2015 | 500.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA AUDIENCIA NO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DA CIDADE DE SOUSA PARARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS NOS AUTOS DO INQUERITO CIVIL N 1.24.003.0012/2014-83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO DEBITO NA CC 10.812-X EM 10.04/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000889 | 01/04/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE BARIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2015 | 520.83 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2015 | 2105.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E PORTAS/JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2015 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2015 | 1052.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2015 | 1262.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2015 | 1816.00 | 00011358989443 | LAZARO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEV/MAR/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2015 | 800.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB E PERCENTUAIS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, NOS EXERCICIOS DE 2010 A 2014. E FAZER PROJEÇÕES DE DESPESA COM A FOLHA DO MAGISTÉRIO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2015 | 1443.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2015 | 3141.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000775 | 01/04/2015 | 6240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS E MICRO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000776 | 01/04/2015 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2015 | 184720.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2015 | 3320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2015 | 500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 05 CAMARAS DE AR, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 2105.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000782 | 01/04/2015 | 14192.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000783 | 01/04/2015 | 8231.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2015 | 2462.10 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2015 | 2249.10 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2015 | 1852.20 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2015 | 1719.90 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2015 | 1653.75 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2015 | 1852.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2015 | 1323.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2015 | 7850.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000811 | 01/04/2015 | 7731.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000812 | 01/04/2015 | 5320.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000845 | 01/04/2015 | 1700.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV, REF, AOS MESES DE JAN/FEV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006614853821 | MARIA CELIA O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000863 | 01/04/2015 | 10000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2015 | 1900.54 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO FIAT DO SETOR DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2015 | 940.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000868 | 01/04/2015 | 1604.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2015 | 422.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA DE PIFANOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2015 | 57665.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2015 | 12918.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000913 | 01/04/2015 | 13116.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2015 | 284.25 | 00003184742474 | MARIA FATIMA S RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ADICIONAL DA JORNADA AMPLIADA DA FUNCIONARIA ACIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2015 | 788.00 | 00028971297867 | JOAQUIM GOMES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2015 | 1523.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 300.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 344.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2015 | 788.00 | 00028971297867 | JOAQUIM GOMES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2015 | 842.00 | 00052632300444 | MARIA L S SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO UMBIZEIRO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2015 | 788.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 788.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000943 | 01/04/2015 | 7000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000945 | 01/04/2015 | 1540.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 735.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 2350.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2015 | 420.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2015 | 300.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIT DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007968178479 | ELANIA NUNES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000984 | 01/04/2015 | 1540.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000985 | 01/04/2015 | 3082.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2015 | 790.00 | 00080046126449 | VANDERLEIDE DULCE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2015 | 570.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 10 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2015 | 1079.25 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA AS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 5651.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2015 | 1309.13 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2015 | 1427.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2015 | 3464.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001000 | 01/04/2015 | 3651.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2015 | 120.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE MICROS COMPUTADORES COM MANUTENÇÃO NO HD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000771 | 01/04/2015 | 5280.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2015 | 2220.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2015 | 3433.86 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2015 | 2283.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2015 | 5500.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2015 | 1960.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEV/MAR/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2015 | 1965.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2015 | 4200.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, NOS MESES DE FEV/MAR/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2015 | 1630.00 | 00054943345468 | BRAZ GUILHERME DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 1052.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 5199.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2015 | 160.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 8 BOT. DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2015 | 713.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2015 | 1090.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2015 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CARDIOLOGIA HOLTER PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2015 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE CARDIOLOGIA PARA O PACIENTE JOSE ARTHUR FLORENTINO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2015 | 190.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000789 | 01/04/2015 | 5940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2015 | 1680.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2015 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA PARA O PACIENTE JOAO BOSCO LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2015 | 842.00 | 00007291602467 | BRUNA MEDEIROS WANDERLEY VIEIRA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2015 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2015 | 2850.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM CONJUNTO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2015 | 1052.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2015 | 700.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA CX DE INDICADOR BIOLOGICO P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2015 | 2600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SÁ MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO CONSERTO DO GABINETE ONDONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000818 | 01/04/2015 | 1631.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2015 | 3529.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2015 | 2123.40 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2015 | 3288.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2015 | 2687.80 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2015 | 1995.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2015 | 472.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2015 | 588.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000826 | 01/04/2015 | 2000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SERVIÇO DE V. E PROMOÇÃO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2015 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2015 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO BENTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2015 | 5867.60 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTE ROMBERG LOPES DE MOURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2015 | 3287.47 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2015 | 683.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2015 | 210.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2015 | 1577.00 | 00006553528489 | IANNE RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICA GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000836 | 01/04/2015 | 12023.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000837 | 01/04/2015 | 2616.17 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2015 | 1565.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2015 | 5867.60 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000840 | 01/04/2015 | 2461.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2015 | 5867.60 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS MESES DE SET/OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2015 | 450.00 | 06331643000102 | P RONELLY DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2015 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2015 | 380.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2015 | 3950.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACINTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2015 | 526.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000879 | 01/04/2015 | 2666.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2015 | 400.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG 1562 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2015 | 1880.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG 1562 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2015 | 5080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2015 | 2771.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 499.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TRON OSCIL. P/PAREDES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 1367.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000809 | 01/04/2015 | 3956.98 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2015 | 3649.72 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2015 | 26387.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2015 | 22347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2015 | 2131.96 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GUIA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO DO CONVÊNIO CONV. DE Nº 831/2004 REFERENTE A MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIÁRES CELEBRADO JUNTO A A FUNDAÇÃO NACIONAL E SAUD - FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2015 | 1548.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2015 | 420.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2015 | 730.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DUATNTE AS ATIVIDADES DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM O PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2015 | 920.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DUATNTE A REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PAIF, REF AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PAIF, REF AOS MESES DE NOV/DEZ/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2015 | 900.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DUATNTE AS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 548.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 540.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2015 | 600.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2015 | 400.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2015 | 1200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO0RRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE EDILEUZA MARIA DE SOUSA, CERT. DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2015 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO0RRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE UM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2015 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO0RRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE UM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2015 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO0RRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE UM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2015 | 850.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2015 | 950.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2015 | 900.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2015 | 900.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2015 | 526.00 | 00037329197149 | GERALDO LEIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE MUSICA DE PIFANOS NAS SOLENIDADE DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2015 | 600.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2015 | 500.00 | 00006771180409 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00006682518404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 450.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 200.00 | 00001630713490 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 550.00 | 00004333116490 | FRANCIDALVA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2015 | 510.00 | 00010389515426 | IVANILSON MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2015 | 300.00 | 00004302514400 | JUBERLANIA DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 300.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 200.00 | 00004185010419 | ELIZABETE LEITE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 300.00 | 00010641395400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2015 | 788.00 | 00017603447453 | ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR QUE FAZ O CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 840.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2015 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2015 | 25130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2015 | 220.00 | 00030903041472 | MARIA MAURIZETE A C SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2015 | 300.00 | 00001968410465 | ADEILMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2015 | 750.00 | 00006978930490 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2015 | 10000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2015 | 450.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM - ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES VIDEOHISTEROSCOPIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2015 | 31.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2015 | 442.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2015 | 212.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012015 | 0000772 | 02/04/2015 | 16768.68 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2015 | 1576.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV/MAR/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000762 | 02/04/2015 | 13183.43 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2015 | 2156.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000770 | 02/04/2015 | 3123.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2015 | 3152.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2015 | 788.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2015 | 1050.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2015 | 840.00 | 00007308164438 | WELTON GEREMIAS EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2015 | 1052.50 | 00007281953488 | REBECA DE MENEZES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2015 | 13319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2015 | 3273.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2015 | 840.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2015 | 1539.79 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-PARC-FINAC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2015 | 3602.69 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2015 | 3635.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2015 | 23.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2015 | 45.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2015 | 1854.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000886 | 02/04/2015 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000856 | 02/04/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2015 | 700.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA RESTITUIÇÃO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA SUPRIRI SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO ( SIBEC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/05/2015 | 6610.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAR/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/05/2015 | 1547.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-PARC-FINAC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/05/2015 | 3613.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2015 | 1600.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AO MESES DE MAR/ABR/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FRVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2015 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2015 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2015 | 286.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE 03 BANNRS ER 03 FAIXAS PARA O PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001262 | 03/05/2015 | 1234.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOLDERES, CARTÕES E CRACHÁS PARA O PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2015 | 600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2015 | 800.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2015 | 320.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS PARA OS ADOLESCENTES DA PROG. DE CONVICENVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2015 | 6.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2015 | 31.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 10.121-4 IPVA NO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2015 | 17.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00004606669403 | KELMA KELLEM CIRSTOVAM MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2015 | 35.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001139 | 03/05/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2015 | 1742.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2015 | 1848.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2015 | 13208.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2015 | 788.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2015 | 1052.00 | 00009960237478 | MARCIEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A PRESTAR A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2015 | 263.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2015 | 1575.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2015 | 13372.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UM BLOQUEIO NA CC 10.812-X, EM DATA DE 12.05.2015, EFETUADO PELO BB ATENDENDO ORDEM JUDICIAL EMITIDA PELO SR. JUIZ DA COMARCA DA CIDADE DE ITAPORANGA NESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2015 | 1347.57 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2015 | 4335.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081230000002027567 DA AÇÃO DE COBRANÇA 0000594-96.2005.815.0211, PROMOVIDA POR ANA LUCINEIDE DA SILVA EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2015 | 2024.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081230000002027800 DA AÇÃO DE COBRANÇA 0002696-91.2005.815.0211, PROMOVIDA POR ROSE KELLY LIMA GUIMARÃES VIANA, EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2015 | 1664.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081230000002027826 DA AÇÃO DE COBRANÇA 0001925-50.2004.815.0211, PROMOVIDA POR FRANCISCA DANTAS DA SILVA, EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2015 | 166.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 081230000002028644 DA AÇÃO DE COBRANÇA 0001925-50.2004.815.0211, PROMOVIDA POR FRANCISCA DANTAS DA SILVA, EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2015 | 2529.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2015 | 788.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPA, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2015 | 10857.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2015 | 14267.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2015 | 5866.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2015 | 4806.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2015 | 1575.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA RESPOSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO DEBITO NA CC 10.812-X EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001141 | 03/05/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2015 | 1052.50 | 00007281953488 | REBECA DE MENEZES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001012 | 03/05/2015 | 6631.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2015 | 240.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV, REF, AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2015 | 945.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VIECULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2015 | 1290.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2015 | 788.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2015 | 788.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2015 | 788.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DEABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2015 | 788.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2015 | 788.00 | 00028971297867 | JOAQUIM GOMES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2015 | 788.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2015 | 2575.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2015 | 840.00 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2015 | 774.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2015 | 500.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CRECHE E AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2015 | 1090.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2015 | 1429.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001078 | 03/05/2015 | 4595.80 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2015 | 4755.08 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2015 | 655.80 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2015 | 7504.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2015 | 2270.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E REPOSAIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2015 | 1312.00 | 00007459430471 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001084 | 03/05/2015 | 5356.50 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001085 | 03/05/2015 | 2830.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2015 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUX. DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2015 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2015 | 630.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A PALESTRA NAS ESCOLAS COM PAIS DE ALUNOS E PROFESSORES, REF. AO PROJETO EDUCACIONAL ( CRIANÇAS FORA DE ESCOLA ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2015 | 2245.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2015 | 3287.50 | 00046815007553 | EDMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORRO DE GESSO E PAREDE NA ESCOLA MARIANO TOMAZ E DESP. DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2015 | 136.50 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA IZABEL LOPES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2015 | 136.50 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA IZABEL LOPES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2015 | 1155.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2015 | 1900.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB E PERCENTUAIS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, NOS EXERCICIOS DE 2010 A 2014. E FAZER PROJEÇÕES DE DESPESA COM A FOLHA DO MAGISTÉRIO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2015 | 1900.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB E PERCENTUAIS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, NOS EXERCICIOS DE 2010 A 2014. E FAZER PROJEÇÕES DE DESPESA COM A FOLHA DO MAGISTÉRIO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2015 | 1079.25 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA AS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUT/NOV.DEZ2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2015 | 942.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO NO DIA 12.05.2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2015 | 683.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FONRNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001110 | 03/05/2015 | 4565.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2015 | 1928.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2015 | 2000.00 | 00008771963464 | LINDONALDO DA SILVA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DE PLANA NQG 1562 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2015 | 570.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 10 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2015 | 1260.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2015 | 1008.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2015 | 1411.20 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2015 | 1713.60 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2015 | 1310.40 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2015 | 1411.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2015 | 788.00 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2015 | 1448.00 | 00004127230428 | JOSEFA BATISTA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA JOSE COSME RIBEIRO LOCALIZDA NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2015 | 2123.50 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUL/AGOT/SET/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0001168 | 03/05/2015 | 18003.42 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA A REFORMA DA ESCOLA JOSE PEREIRA FILHO LOCALIZADA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONV. DE Nº 004/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2015 | 221.66 | 00003299303465 | JOSE VAMBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ADICIONAL DA JORNADA AMPLIADA DA FUNCIONARIA ACIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2015 | 886.65 | 00004182403452 | ANA MARIA LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ADICIONAL DA JORNADA AMPLIADA DA FUNCIONARIA ACIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2015 | 1070.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2015 | 940.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2015 | 300.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FIAT DE PLACA 6332 DA SEC. D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2015 | 788.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV, REF, AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2015 | 788.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO UMBIZEIRO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2015 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2015 | 788.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2015 | 788.00 | 00010048590401 | ANDREIA EGIDIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2015 | 56207.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2015 | 187654.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2015 | 3152.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2015 | 13906.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2015 | 516.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2015 | 300.00 | 10398508000143 | MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SAPÉ DA SECRETÁRIA E ASSIENTES SOCIAIS, QUANDO DA PARTICIPÇÃO PARA DESENVOLVER TECNICAS DE AULAS DE KARATÊ, OFICINA DE LEITURA E ATICIDADES LUDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2015 | 560.00 | 00005228314431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2015 | 683.00 | 00004190207489 | ROSILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SALGADOS, BOLOS E DOCES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2015 | 600.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPSA COM AQUISIÇÃO DE 100 BONEIS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2015 | 500.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 BERÇO SIMPLES E 01 COMADA, DESTINADOS A DOAÇÃO NA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2015 | 850.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2015 | 750.00 | 00023382966808 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2015 | 400.00 | 00015450116802 | IVONARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2015 | 500.00 | 00004778833465 | FRANCINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2015 | 550.00 | 00088544249434 | JOAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2015 | 450.00 | 00004676252129 | MARIA MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2015 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2015 | 4202.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2015 | 500.00 | 00064612252420 | MARIA PEREIRA DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2015 | 1139.81 | 04438641000426 | MAMANGUAPE CALÇADOS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE TENIS, DESTINADOS AO PESSOAL DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2015 | 966.00 | 00029678536404 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2015 | 700.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2015 | 3000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PAIF, REF AOS MESES DEFEV/MAR/ABR/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2015 | 1560.00 | 00008180240460 | FABIOLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS OFICINAS DE CONFECÇÕES DE PEÇAS DE FUXICO NO PROGRAMA DE PAIF, FEV/MAR/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001236 | 03/05/2015 | 730.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2015 | 735.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2015 | 621.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS MEIA CALÇA DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE DANÇAS DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2015 | 322.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE DANÇAS DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2015 | 660.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE CHOCOLATE E DOCES CONFEITEIROS PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E F. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2015 | 1000.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLINO COM O GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2015 | 112.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VESTIDOS TEC EM POLIESTER DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇAS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2015 | 712.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES E COMERAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO COMBATE E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIAÇÃO E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2015 | 3400.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA TRABALHOS COM COMUNICAÇÃO E JORNAIS COM OS ADOLESENTES DO SERV. DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JA/FEV/MAR/AR/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2015 | 372.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2015 | 1052.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001045 | 03/05/2015 | 45595.85 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D"AGUA NOS SITIOS UMBUZEIRO, TORQUATO E SERRA GRANDE NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, CONF. PROC. DE DISPENSA DE Nº 002/2.013. | 00242013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2015 | 3722.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001120 | 03/05/2015 | 3488.39 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2015 | 22347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2015 | 26672.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2015 | 1167.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2015 | 1445.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2015 | 1470.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2015 | 1470.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2015 | 672.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2015 | 1075.00 | 12933164000150 | ASSOC. TELEFAXI DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA CONTRATAR TAXI NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINDO AO TRANSPORTES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2015 | 3500.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE URETEROLITOTRIPSIA PARA O PACIENTE JOAO PESSOA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2015 | 882.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 49 CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2015 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001035 | 03/05/2015 | 2984.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2015 | 650.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E CAMISETAS, DESTINADAS A SEMANA DO BEBÊ UNICEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2015 | 3910.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS ODOTOLOGICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2015 | 945.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2015 | 683.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2015 | 546.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2015 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2015 | 3529.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2015 | 2687.80 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2015 | 285.70 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2015 | 724.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2015 | 288.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICA E MESAS PARA O PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE E,PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2015 | 257.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.020098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2015 | 350.50 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL, DESTINADAS A SEMANA DO BEBÊ UNICEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2015 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2015 | 996.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2015 | 406.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2015 | 79.58 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 22.627-0 EM 06.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2015 | 788.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPAMHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2015 | 2688.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2015 | 1052.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2015 | 3287.50 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PRESTAR EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2015 | 2687.80 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE 2014/2015, RELATORIO DE GESTAO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2015 | 998.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2015 | 280.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL, DESTINADAS A SEMANA DO BEBÊ UNICEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2015 | 1575.00 | 00020410670472 | JOSE WILLAMS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2015 | 471.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2015 | 2330.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2015 | 2250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME CLINICO E CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2015 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME CLINICO E CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2015 | 700.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2015 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DERESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE UMA VIDEOFLUOROSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2015 | 3200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2015 | 1620.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2015 | 1560.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2015 | 790.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO ESUS E TREINAMENTO DO PESSOAL COM A NOVA VERSÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2015 | 1000.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2015 | 2105.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2015 | 724.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2015 | 1890.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2015 | 5056.50 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, NOS MESES DE ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2015 | 2840.00 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2015 | 28664.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2015 | 20127.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2015 | 5080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2015 | 3108.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2015 | 150.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA RECICLAGEM NOS CARTUCHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2015 | 887.50 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2015 | 3287.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2015 | 482.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2015 | 120.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA DECORRENTE DE UMA RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MESMO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2015 | 24941.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE O MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2015 | 16999.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DUTANTE O DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2015 | 55079.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0001282 | 01/06/2015 | 1830.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001283 | 01/06/2015 | 6037.54 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001284 | 01/06/2015 | 2566.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001287 | 01/06/2015 | 3149.21 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2015 | 1280.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001295 | 01/06/2015 | 33003.63 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORT, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2015 | 2156.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIADA NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, RE. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, RE. AO MES DE MAIO /2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2015 | 577.50 | 00002931299405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO, COMO AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001312 | 01/06/2015 | 3417.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2015 | 736.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001318 | 01/06/2015 | 12244.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOBREAK, IMPRESSOREAS E ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2015 | 1430.00 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS E OUTRAS DANÇAS PARA OS FESTEJOS JUNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2015 | 1638.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2015 | 2293.20 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2015 | 2129.40 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2015 | 2293.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2015 | 788.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2015 | 788.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2015 | 788.00 | 00028971297867 | JOAQUIM GOMES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004127230428 | JOSEFA BATISTA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA JOSE COSME RIBEIRO LOCALIZDA NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2015 | 3152.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001351 | 01/06/2015 | 2968.12 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001352 | 01/06/2015 | 9948.60 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00312014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2015 | 4030.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, PERFIL PARA CARTUCHOS E TINTAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00010048590401 | ANDREIA EGIDIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E MAIOL/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2015 | 610.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 18 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2015 | 4755.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2015 | 7206.50 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS COMO MECANICO CONSRTO DA CAIXA DE MARCHAS E DIFERENCIAL DO ONIBUS DO PROGRAMA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00070236116495 | ANA LUCIA SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA FILHO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2015 | 683.00 | 00007684069438 | MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2015 | 1474.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHEIRA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2015 | 4184.50 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PEQUENOS REPAROS E CONSERTO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001365 | 01/06/2015 | 4615.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001366 | 01/06/2015 | 20256.80 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2015 | 615.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2015 | 186472.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2015 | 3152.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2015 | 53537.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2015 | 13906.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2015 | 790.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001401 | 01/06/2015 | 1427.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001402 | 01/06/2015 | 3464.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001403 | 01/06/2015 | 1309.13 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2015 | 2696.80 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2015 | 2696.80 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2015 | 2696.80 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0001413 | 01/06/2015 | 2960.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0001414 | 01/06/2015 | 5110.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2015 | 2784.60 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2015 | 2047.50 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2015 | 309.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2015 | 6200.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2015 | 340.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2015 | 129.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2015 | 2976.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA A QUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2015 | 1100.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2015 | 1551.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-PARC-FINAC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2015 | 3625.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2015 | 2.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-7 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2015 | 84.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA,MENTO DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2015 | 1728.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 2681889 DO PROCESSO 565//2.015, DA AÇÃO DE EXEUÇÃO FISCAL NOS TERMOS DA LEI 6.830/80, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO QUE SERÁ ANEXADA A ESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001300 | 01/06/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001301 | 01/06/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2015 | 4.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2015 | 2105.00 | 00004606669403 | KELMA KELLEM CIRSTOVAM MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2015 | 13747.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001281 | 01/06/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001288 | 01/06/2015 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001290 | 01/06/2015 | 6598.17 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2015 | 6168.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2015 | 4182.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO DEBITO NA CC 10.812-X EM 10.06.2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001323 | 01/06/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2015 | 1120.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS A BUSCA, AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2015 | 15055.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2015 | 3791.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UM BLOQUEIO NA CC 10.812-X, EM DATA DE 12.05.2015, EFETUADO PELO BB ATENDENDO ORDEM JUDICIAL EMITIDA PELO SR. JUIZ DA COMARCA DA CIDADE DE ITAPORANGA NESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2015 | 1052.00 | 00005702635493 | LOURIVAL FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA RAIMUNDO LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2015 | 3658.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001306 | 01/06/2015 | 3418.10 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2015 | 220.00 | 00011938350464 | CICERO DORGIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2015 | 26769.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2015 | 22347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2015 | 3130.50 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2015 | 150.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2015 | 90.00 | 00020526172487 | JOAO BOSCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2015 | 350.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2015 | 247.78 | 00008468300438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2015 | 250.00 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004676179456 | JUSTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004185010419 | ELIZABETE LEITE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2015 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2015 | 683.00 | 00037968483468 | ANTONIO NETO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2015 | 300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2015 | 50.00 | 00010492622477 | NEYLLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2015 | 600.00 | 00099175169487 | CICERO SAORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2015 | 500.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2015 | 184.77 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001292 | 01/06/2015 | 3050.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2015 | 672.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2015 | 2633.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2015 | 525.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VIEUCLO DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2015 | 2105.00 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2015 | 12607.49 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001311 | 01/06/2015 | 4139.30 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2015 | 600.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2015 | 700.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2015 | 4202.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2015 | 1313.00 | 00004580337409 | JEOSAFA FRANCISCO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2015 | 1313.00 | 00004580337409 | JEOSAFA FRANCISCO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2015 | 724.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO2.014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO MUNICIPAIS DE SECRETARIAS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO, NO CONGRESSO EM SAUDE A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2015 | 3529.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2015 | 1680.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2015 | 1575.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2015 | 840.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2015 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2015 | 5867.60 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2015 | 3288.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES, PORTAS, MACAS E CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2015 | 26558.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2015 | 20533.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2015 | 5180.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2015 | 790.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2015 | 1575.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2015 | 635.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2015 | 525.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2015 | 367.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2015 | 472.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2015 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRATAMENTO SAUDE DO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2015 | 3287.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2015 | 942.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2015 | 3287.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001427 | 01/06/2015 | 11814.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2015 | 1315.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2015 | 1185.11 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2015 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001431 | 01/06/2015 | 2950.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2015 | 1400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2015 | 6542.22 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2015 | 2625.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2015 | 147.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2015 | 284.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, MAIO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001442 | 01/06/2015 | 2928.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2015 | 1550.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 APARELHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2015 | 1600.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2015 | 242.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001450 | 01/06/2015 | 2390.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001452 | 01/06/2015 | 13431.21 | 14062344000130 | AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DEZERTO | 00192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2015 | 2648.45 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2015 | 142.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2015 | 4568.93 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2015 | 3525.35 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2015 | 3733.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2015 | 864.67 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2015 | 258.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHASSI 9B15844C6663153 RENAVAN 466030118 E PLACA NQH 9183, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2015 | 343.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 9834 RENAVAN 533275946 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA A PACIENTE ITAMA LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2015 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA O PACIENTE SIFRONIO HENRIQUE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2015 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA A PACIENTE A MARIA IZABEL DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2015 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA O PACIENTE O CIRILO ALVES DE CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2015 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA O PACIENTE NOEL TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA A PACIENTE ANTONIA FERREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2015 | 610.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2015 | 2350.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PACIENTESS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00005211133420 | ROCIFRANCIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE PORTÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2015 | 255.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME CLINICO E CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2015 | 2688.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE C. GRANDE EM VEICULO SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2015 | 1746.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, NOBREAK, ESTABILIZADORES E RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2015 | 89.40 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA, COPOS, BALÕES GUARDANAPOS E OUTRS), DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2015 | 2730.00 | 00017079973309 | MANOEL RICARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRABALHO DA IMPORTANCIA DO LEITE DE CAPRINO NA NUTRIÇÃO PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2015 | 2340.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FALICITADORA DE OFICINA DE ARTE DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES MSR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2015 | 2340.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE DANÇAS PARA O SCFV, RF. AOS MESES DE MAR/ABRI/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2015 | 2340.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILIATDORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2015 | 213.90 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( PAÇOCA, BOMBOM, MINI CHICLE E GOMA DORI), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.773-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2015 | 445.94 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PRAGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2015 | 538.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM O PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.770-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2015 | 2630.00 | 00039138623315 | GILCELIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO OFICINA DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INICIAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, DO PROGRAMA CREAS, REF. AOS MESES DE ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2015 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.769-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2015 | 264.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VESTIDOS CAMISETAS DESTINADOS AO GRUPO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AOS MESES ABRI/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2015 | 715.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12 DE JUNHO, NO COMBATE AO TRABALHO INFATIL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA 12 DE JUNHO NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PELO PROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00008180240460 | FABIOLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS OFICINAS DE CONFECÇÕES DE PEÇAS DE FUXICO NO PROGRAMA DE PAIF, REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2.015.2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2015 | 668.00 | 00001432464450 | DJALMA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS DE MILHO, BOLOS, PÉ DE MOLEQUE E OUTRAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2015 | 2340.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDOS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2015 | 2550.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOTRA DE OFICINA DE CONFECCIONAMENTO DE ARRANJOS E FLORES NO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE PERCUSSAO DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.771-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2015 | 300.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001412 | 02/06/2015 | 300.60 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2015 | 1052.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2015 | 400.00 | 00003011403406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2015 | 525.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2015 | 5023.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001354 | 02/06/2015 | 8750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2015 | 3287.50 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2015 | 3971.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001279 | 03/06/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2015 | 10358.41 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE junho/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2015 | 2700.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2015 | 300.00 | 00004356043413 | FRANCISCA JUSTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001571 | 01/07/2015 | 3044.72 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2015 | 24272.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2015 | 3287.50 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2015 | 600.00 | 00099175169487 | CICERO SAORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2015 | 500.00 | 00012194629777 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001568505400 | EDUARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2015 | 22447.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2015 | 500.00 | 00033519524813 | MARILENE MARTINS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006408324401 | RITA HENRIQUEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2015 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2015 | 4202.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004572537461 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2015 | 400.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2015 | 7390.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES E A SITEMATIZAÇÃO DOS PLANOS ESPECIFICOS, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO/2.015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2015 | 1539.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2015 | 632.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2015 | 2350.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001612 | 01/07/2015 | 3708.22 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001615 | 01/07/2015 | 3869.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2015 | 2349.20 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001626 | 01/07/2015 | 4735.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2015 | 1052.00 | 00028799720434 | JOAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2015 | 2750.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM PLANILHA PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO PSF II, LOCALIZADO NO CONJ. ANATALICIO LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2015 | 3780.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2015 | 2688.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE C. GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2015 | 942.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2015 | 3287.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2015 | 518.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 COLCHOÇÕES PLUMATEX, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001668 | 01/07/2015 | 12113.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001669 | 01/07/2015 | 2718.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2015 | 522.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2015 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2015 | 2688.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE C. GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001675 | 01/07/2015 | 3194.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2015 | 3650.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2015 | 1092.00 | 00089345550410 | RUBISMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2015 | 522.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2015 | 157.50 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA SOBRE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2015 | 252.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2015 | 3287.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2015 | 2150.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2015 | 2150.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2015 | 2220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2015 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONSTRASTE PARA A PACIENTE MARIA JULIA LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONANCIA DA SELA TURSICA COM SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA JULIA LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NETO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MARCOS DE GOIS CORREIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2015 | 1680.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2015 | 160.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2015 | 522.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO COZINHEIRA, NO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2015 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA DA PACIENTE FRANCISCA YASMIN DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001754 | 01/07/2015 | 2390.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2015 | 887.50 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2015 | 632.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO ESUS E TREINAMENTO DO PESSOAL COM A NOVA VERSÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2015 | 229.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE MARCA ARNO C/40CM, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2015 | 1497.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM APAR. DE AR CONDCIONADO DE MARÇO MIDEA SPLIT DE 7.000 BTUS E VENTILADOR DE MARCA ARNO C/40CM, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2015 | 3891.20 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001763 | 01/07/2015 | 4000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2015 | 3650.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2015 | 1103.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES JUNHO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001766 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2015 | 1890.00 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/MAI./2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2015 | 26321.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2015 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2015 | 5180.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2015 | 1600.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS A BUSCA, AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2015 | 3350.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2015 | 480.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA QUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2015 | 610.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001823 | 01/07/2015 | 1248.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001826 | 01/07/2015 | 3500.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001827 | 01/07/2015 | 3091.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2015 | 400.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DADOS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2015 | 756.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001833 | 01/07/2015 | 5345.65 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001834 | 01/07/2015 | 5944.11 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001835 | 01/07/2015 | 2653.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2015 | 2600.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2015 | 39.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001569 | 01/07/2015 | 3131.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001570 | 01/07/2015 | 2671.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2015 | 421.00 | 00005788893402 | JOSEANA DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2015 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MAUZIENIA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00006553528489 | IANNE RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICA GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2015 | 2625.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00004774495492 | REGINA COELLI M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2015 | 1785.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DA AREA DE SAUDE PARA OS PROGRAMAS DO SICAM, CNES E SISPRENATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2015 | 4959.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2015 | 212.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SISVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2015 | 280.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2015 | 120.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2015 | 3635.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2015 | 3640.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2015 | 46.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-7 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2015 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-7 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2015 | 84.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001594 | 01/07/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001602 | 01/07/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001606 | 01/07/2015 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001617 | 01/07/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2015 | 1936.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2015 | 2.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2015 | 73.86 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001831 | 01/07/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2015 | 3466.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2015 | 12635.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2015 | 788.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPA, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2015 | 7720.00 | 20650191000144 | DI LORENZO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2015 | 788.00 | 00015450116802 | IVONARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2015 | 2291.77 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001614 | 01/07/2015 | 6900.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS MAQUINAS E COMINÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2015 | 680.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2015 | 746.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2015 | 14912.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA DE CORRENTE DE: 04 M COMPUTADORES, 04 MONITORES, 04 IMPRESSORAS, 04 MESAS P/COMPUTADORES, 03 ARMARIOS C/2 PORTAS, 03 ARQUIVOS C4 GAVETAS, 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 10 CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2015 | 4329.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2015 | 3831.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEBITOS DEVIDOS NOS ANOS 2001, 2002, 2003 E 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001652 | 01/07/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2015 | 5866.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2015 | 3821.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001700 | 01/07/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2015 | 788.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DO SETOR DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2015 | 610.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2015 | 947.00 | 00007944963427 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2015 | 10069.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2015 | 15843.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXEC. INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTES DE PEDREIRO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MES DE JULHO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2015 | 180.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 12 DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIBNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2015 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA AUDIENCIA NO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2015 | 1052.50 | 00007281953488 | REBECA DE MENEZES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2015 | 1457.85 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO DEBITO NA CC 10.812-X EM 10.07.2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001650 | 01/07/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2015 | 632.00 | 00037963856487 | SERGIO RICARDO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTA CIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2015 | 6265.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, MESAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2015 | 2976.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA A QUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2015 | 1977.00 | 00011358989443 | LAZARO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABR/MAI/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001825 | 01/07/2015 | 4690.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2015 | 2155.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO UMBuZEIRO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2015 | 788.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ´PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010048590401 | ANDREIA EGIDIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004127230428 | JOSEFA BATISTA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA JOSE COSME RIBEIRO LOCALIZDA NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2015 | 788.00 | 00028971297867 | JOAQUIM GOMES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2015 | 520.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 16 DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010248906437 | EVA MARIA LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2015 | 788.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2015 | 788.00 | 00036493724449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2015 | 2156.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2015 | 4401.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001592 | 01/07/2015 | 18056.99 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001623 | 01/07/2015 | 1123.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2015 | 3589.50 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2015 | 674.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNIIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, RE. AO MES DE JUNHO /2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2015 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO, REF AO MES DE DEZ/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001641 | 01/07/2015 | 2999.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001642 | 01/07/2015 | 10000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 4ª MEDIÇÃO 2ª PARTE DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012015 | 0001644 | 01/07/2015 | 10122.24 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2015. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2015 | 53055.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2015 | 420.00 | 00007308164438 | WELTON GEREMIAS EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO. AUX. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2015 | 270.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNIIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUT/NOV/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2015 | 630.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2015 | 1572.00 | 00009960237478 | MARCIEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2015 | 1197.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2015 | 1675.80 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2015 | 2034.90 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2015 | 1556.10 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2015 | 1675.80 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001726 | 01/07/2015 | 3456.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001727 | 01/07/2015 | 1309.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001728 | 01/07/2015 | 1428.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2015 | 2696.80 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2015 | 540.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2015 | 6200.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DA ESCOLA IZABEL LOPES, NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GESTORA DA ESCOLA IZABEL LOPES, NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2015 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2015 | 528.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2015 | 4755.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2015 | 2253.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2015 | 2105.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2015 | 735.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO DE FORRÓ QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2015 | 600.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2015 | 443.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEORRENTE DA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2015 | 385.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA PARA FACHADA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GESTORA DA ESCOLA IZABEL LOPES, NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2015 | 735.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DACUMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2015 | 187121.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2015 | 724.00 | 00004127230428 | JOSEFA BATISTA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA JOSE COSME RIBEIRO LOCALIZDA NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZ/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2015 | 13806.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2015 | 17336.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001813 | 01/07/2015 | 4217.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2015 | 1739.80 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2015 | 968.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDL. C/2 BOCAS E 01 MICROFONE PROF. SOUD PR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2015 | 750.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 6 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SCFV, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUN/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2015 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUN/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001770 | 01/07/2015 | 1275.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES, FOLDERES E PANFLETOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2015 | 1000.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PARA OS PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2015 | 573.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANERES, FAIXAS, ADESIVOS ELIPSE E ADESIVOS RETANGULAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2015 | 242.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MESES DE ABR/MAI/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2015 | 780.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2015 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2015 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2015 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE DANÇAS PARA O SCFV, RF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2015 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILIATDORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/JUN/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2015 | 800.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLINO COM O GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABR/MAI/JUN/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2015 | 2340.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MESES DE JAN/FER/MAR/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2015 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001605 | 02/07/2015 | 7722.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2015 | 527.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001622 | 02/07/2015 | 5947.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2015 | 66.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2015 | 3118.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/07/2015 | 280.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2015 | 300.00 | 00001378242467 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001824 | 03/07/2015 | 5475.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2015 | 3000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA COM OS ADOLESCENTES DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0001841 | 23/07/2015 | 30956.80 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/07/2015 | 1200.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NA PARTICIPAÇÃO DO 6º CICLO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2015 | 100.00 | 00004572537461 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2015 | 3000.00 | 22195483000160 | LGO - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO COGRESSO MUNICIPAIS DE 16 A 19 DE AGOSTO, REALIZADA EM MATA DE SAO JOAO/SAUIPE-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2015 | 212.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES DO PESSOAL DOS GRUPOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2015 | 4202.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2015 | 368.00 | 00091081564415 | ANTONIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2015 | 300.00 | 00008796617470 | VALCELIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2015 | 788.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2015 | 700.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2015 | 1347.57 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EXTRAS PARA A SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAL COM OS ENSAIOS DAS ESCOLAS PARA OS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2015 | 500.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2015 | 800.00 | 00055632815404 | ANTONIA TEREZA DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2015 | 200.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2015 | 500.00 | 00003486933469 | GERALDA AGRIPINA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001872 | 01/08/2015 | 3286.43 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2015 | 24272.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2015 | 22447.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2015 | 480.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA CON SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2015 | 3722.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2015 | 400.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2015 | 120.00 | 00003106386401 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2015 | 700.00 | 00012172487490 | MATEUS ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2015 | 700.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2015 | 500.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2015 | 500.00 | 00027346749472 | HELENA FERRAZ DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2015 | 500.00 | 00023787988491 | JOAO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2015 | 570.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2015 | 300.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2015 | 300.00 | 00004185010419 | ELIZABETE LEITE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2015 | 400.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2015 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2015 | 300.00 | 00003552038477 | TEREZINHA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2015 | 300.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2015 | 200.00 | 00004676179456 | JUSTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2015 | 300.00 | 00004356043413 | FRANCISCA JUSTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2015 | 400.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2015 | 200.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2015 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2015 | 3287.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001867 | 01/08/2015 | 4311.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2015 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2015 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2015 | 25130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2015 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2015 | 5180.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2015 | 3106.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2015 | 1052.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2015 | 527.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001921 | 01/08/2015 | 1248.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2015 | 710.00 | 20505063000107 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTADOR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANERS 0,70X 1.50, 01 PLACA 1,00 X 3,00 E UMA PLACA EM ZINCO COM SUPORTE, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2015 | 1539.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2015 | 400.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2015 | 3529.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001928 | 01/08/2015 | 5345.65 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001929 | 01/08/2015 | 5944.11 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2015 | 3700.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DSPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA E VIDRO COM 10M2 E UMA CORTINA PERCIANA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2015 | 560.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2015 | 525.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001935 | 01/08/2015 | 2917.78 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001936 | 01/08/2015 | 13208.97 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2015 | 2625.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2015 | 20.72 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2015 | 15.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2015 | 1027.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MQH 9183 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2015 | 788.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2015 | 998.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JUNHO /2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2015 | 1260.00 | 00006553528489 | IANNE RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICA GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2015 | 130.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001971 | 01/08/2015 | 2331.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO E AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2015 | 1090.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2015 | 1470.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHEIRA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2015 | 850.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA A PACIENTE ANTONIA FERREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2015 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DO ABDOME TOTAL, PESCOÇO E TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE VICENTE BERNADO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2015 | 8350.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRFESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REF. AO PERIODOD DE JAN/AGO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002015 | 01/08/2015 | 8515.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTO PNAEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2015 | 6314.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2015 | 300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2015 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2015 | 1870.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2015 | 682.50 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2015 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2015 | 3280.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2015 | 620.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2015 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2015 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO EM EXAMES DE ANTOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2015 | 850.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE CITOLOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE DE SAO JOSE DE CAIANA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2015 | 2105.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002048 | 01/08/2015 | 3233.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2015 | 1260.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2015 | 1764.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2015 | 2142.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2015 | 1638.00 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2015 | 1764.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2015 | 1100.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001866 | 01/08/2015 | 2806.74 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2015 | 2800.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JAN/JUL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2015 | 51978.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2015 | 13806.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2015 | 188968.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2015 | 18912.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2015 | 683.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001946 | 01/08/2015 | 18118.29 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001947 | 01/08/2015 | 3910.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2015 | 4755.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2015 | 2253.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2015 | 2105.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2015 | 788.00 | 00007684069438 | MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2015 | 2205.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2015 | 578.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0001955 | 01/08/2015 | 19900.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTE | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2015 | 788.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, RE. AO MES DE JULHO /2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2015 | 2105.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2015 | 1200.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001974 | 01/08/2015 | 6265.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2015 | 788.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001980 | 01/08/2015 | 3294.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001988 | 01/08/2015 | 1309.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001989 | 01/08/2015 | 1428.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001990 | 01/08/2015 | 3465.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2015 | 2696.80 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2015 | 725.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 9 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2015 | 120.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 40 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2015 | 360.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2015 | 183.50 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS , POTE PARA BISCOITOS, JARRAS, CONJ. DE COPOS, XICÕES TALHERES E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2015 | 315.65 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS , CANECAS, CAFETEIRA, LIXEIRA E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2015 | 737.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2015 | 1396.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2015 | 1333.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2015 | 2154.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002017 | 01/08/2015 | 10522.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002018 | 01/08/2015 | 6225.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2015 | 3965.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2015 | 3653.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 8.921-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 8.921-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2015 | 47.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2015 | 15.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001881 | 01/08/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2015 | 1932.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2015 | 1347.57 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EXTRAS PARA A SERCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2015 | 567.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TARIFAS E COBRANÇA DOS BOLETOS BANCARIOS DO CONSURSO PUBLICO NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, NO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2015 | 4241.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU, 01 IMPRESSORA EPSON L365, 01 FILTRO DE LINHA SMS 62328 E 01 HA EXTERNO STB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001885 | 01/08/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2015 | 525.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MPF DA CIDADE DE SOUSA, NO PROCESSO CIVIL DE Nº 1.24.003.000212./2.14-83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2015 | 945.00 | 00091081564415 | ANTONIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE VAI PARTICIPAR DO CONGRESSO A NIVEL ESTADUAL DA RENOVAÇÃO CARISMATICA NA CIDADE DE S. BENTO NOS DIAS 21/23 DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2015 | 1052.50 | 00007281953488 | REBECA DE MENEZES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2015 | 1052.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CIVIL JUNTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2015 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2015 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2015 | 12596.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2015 | 1607.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO FEVEREIRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2015 | 3741.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A CONSUMO DO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2015 | 1872.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 0210050026877 - ID 081230000002120885 DA 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. DA CIDADE DE ITAPORA-PB, DA AUTORA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CONF. GUIA DE DEP. JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2015 | 190.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 02120050026083 - ID 08120000002120850 DA 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. DA CIDADE DE ITAPORA-PB, DA AUTORA MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA, CONF. GUIA DE DEP. JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2015 | 1330.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 00019116620048150211 - ID 081230000002120800 DA 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. DA CIDADE DE ITAPORA-PB, DA AUTORA MARIA IZETE LOPES RAMALHO, CONF. GUIA DE DEP. JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2015 | 1451.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2015 | 6650.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DOC. 12.285.397.010.100 LOTE 13349, DEBITADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2015 | 1569.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DOC. 12.285.435.010.100 LOTE 13349, DEBITADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2015 | 5866.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE AGOSTO /2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXEC. INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTES DE PEDREIRO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2015 | 3821.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2015 | 10857.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2015 | 5240.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2015 | 15843.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2015 | 500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TROCA DA VIDRARIA DAS PORTAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2015 | 1335.00 | 00009876002490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPA, PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2015 | 526.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2015 | 1575.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2015 | 2256.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2015 | 3000.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JAN/JUL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002047 | 01/08/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2015 | 1560.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDOS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2015 | 1700.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOTRA DE OFICINA DE CONFECCIONAMENTO DE ARRANJOS E FLORES NO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 30.771-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2015 | 550.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O ENCONTRO DE TECNICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2015 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2015 | 263.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA E FAMILIAS CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2015 | 3900.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MATERIAL DE EVA, DO PROG. SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2015 | 600.00 | 00005037454484 | WESLEY DE LIMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA ARTE & MOVIMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2015 | 800.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2015 | 1560.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MESES DE MAI/JUN//2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2015 | 1560.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/08/2015 | 930.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/08/2015 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 04 DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/08/2015 | 1575.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PACIENTESS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2015 | 32.38 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 22.627-0 EM 07.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2015 | 1347.57 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/08/2015 | 10906.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TARIFAS E COBRANÇA DOS BOLETOS BANCARIOS DO CONSURSO PUBLICO NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2015 | 600.00 | 00010133970450 | ELLE SAMARA BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2015 | 23749.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE A COMPETENCIA 07/2015 O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2015 | 17346.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DUTANTE O DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2015 | 57705.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2015 | 58675.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2015 | 17519.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DUTANTE O DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2015 | 23545.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE A COMPETENCIA 08/2015 O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2015 | 25680.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2015 | 22447.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2015 | 1052.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002196 | 01/09/2015 | 1587.78 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2015 | 400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2015 | 500.00 | 00006247646488 | MARGARIDA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2015 | 4202.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2015 | 535.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2015 | 3790.00 | 22195483000160 | LGO - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALJADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE 14 A 18 DE OURUBRO NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2015 | 500.00 | 00006408324401 | RITA HENRIQUEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SRA. RITA H. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2015 | 500.00 | 00010283465492 | AIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SRA. RITA H. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2015 | 600.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SR, JOSE DEÇSON S. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008796617470 | VALCELIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SR, JOSE DEÇSON S. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2015 | 600.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA RESTITUIÇÃO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA SUPRIRI SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NO SIBEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2015 | 500.00 | 00001961068427 | FRANCISCA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2015 | 500.00 | 00046614824848 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2015 | 300.00 | 00046614824848 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010492622477 | NEYLLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2015 | 450.00 | 00004401052420 | MARIA VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00003539443436 | MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2015 | 450.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2015 | 350.00 | 00003551625476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2015 | 280.00 | 00048639982449 | LUZIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2015 | 500.00 | 00057088098415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2015 | 500.00 | 00001802647457 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2015 | 500.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2015 | 1150.00 | 00033059662894 | EDINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DA CAIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2015 | 887.76 | 04438641000426 | MAMANGUAPE CALÇADOS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E SAPATOS PARA A BANDA DE MUSICA DOS PROGRAMA SOCIAIS, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NA PARTICIPAÇÃO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE 16 A 19 DE AGOSTO E 2.015, REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO/SAUIPE-BAHIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2015 | 2105.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2015 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ASPIRAIS DE PLATINA PARA A PACIENTE ANA MARIA ISIDRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2015 | 8350.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRFESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REF. AO PERIODOD DE JAN/AGO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2015 | 3318.00 | 00003893708430 | DJACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2015 | 3348.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2015 | 1577.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2015 | 3912.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2015 | 70.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG 1562 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2015 | 818.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG 1562 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO//2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2015 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA FEEEIRA VICENTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2015 | 230.00 | 00003961548404 | DRA. FELICIA N CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONSULTA PARA A PACIENTE ADELINA MARGARIDA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2015 | 3282.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO ABD SUPERIOR COM CONTRATE PARA O PACIENTE FRANCISCO IZIDRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2015 | 316.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2015 | 316.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2015 | 780.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2015 | 4728.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HORUS ( CONTRELE DE ENTRADA E SAIDE ) DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/JUN/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2015 | 1968.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2015 | 1300.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE 01 INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZÇÃO A VAPOR COM CX COM 100 LOTES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2015 | 735.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO ESUS E TREINAMENTO DO PESSOAL COM A NOVA VERSÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2015 | 866.80 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2015 | 911.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, JULHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2015 | 3287.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2015 | 632.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2015 | 3377.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2015 | 1262.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2015 | 332.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2015 | 5056.50 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, NOS MESES DE JUN/JUL/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002187 | 01/09/2015 | 11918.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002216 | 01/09/2015 | 3500.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002217 | 01/09/2015 | 3164.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2015 | 1131.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 78 CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE SAUDE PARA O PROGRAMA OURUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2015 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2015 | 2350.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2015 | 915.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TREINAMENTO COM OS FUNCIONARIOS DO PSF SOBRE O ESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2015 | 1575.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2015 | 4310.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICOS EM CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2015 | 1680.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2015 | 2860.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2015 | 1860.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2015 | 1180.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2015 | 1070.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UMA LITOTRIPSIA E CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2015 | 200.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA E PASSAGENS PARA CIDADE DE PATOS, ONDE O FUNCIONARIO ACIMA VAI PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2015 | 1250.00 | 00042424542449 | FRANCISCO A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DO MAPA DA CIDADE PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE VIVILANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002263 | 01/09/2015 | 4552.80 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002264 | 01/09/2015 | 4430.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2015 | 605.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DADOS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002268 | 01/09/2015 | 862.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002269 | 01/09/2015 | 895.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002270 | 01/09/2015 | 12209.17 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2015 | 452.00 | 00006334841483 | DALIANA PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2015 | 25130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2015 | 19688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2015 | 5180.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2015 | 479.75 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUN/JUL/AGO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2015 | 3667.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2015 | 3965.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2015 | 49.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TARIFAS E COBRANÇA DOS BOLETOS BANCARIOS DO CONSURSO PUBLICO NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, NO MES DE SET//2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2015 | 47.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002136 | 01/09/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002147 | 01/09/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2015 | 1938.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002198 | 01/09/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2015 | 406.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA FEV/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2015 | 199.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA MAR/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2015 | 94.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA MAI/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2015 | 185.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA JUN/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2015 | 47.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA JUL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2015 | 365.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA SET/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2015 | 247.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA NOV/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2015 | 46.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA JAN82.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2015 | 108.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA FEV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2015 | 185.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA MAR/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2015 | 87.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA E JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES COMPETENCIA MAI/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2015 | 1200.00 | 14652060000101 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DAS GFIPS E RAIS, REF. AO MESES DE JANEIRO/AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE ETEMBRO /2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2015 | 6168.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2015 | 4163.23 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2015 | 10857.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2015 | 14975.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2015 | 12335.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2015 | 1598.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2015 | 1215.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2015 | 925.00 | 00005606044404 | FRANCISCA ALVES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA BUSCAR DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2015 | 663.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA OS SERVIÇOS DE RECICLAGEM NOS CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2015 | 4016.66 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS MAQUINA DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2015 | 1536.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002211 | 01/09/2015 | 33533.28 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ( 35% ) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002212 | 01/09/2015 | 33533.28 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ( 35% ) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2015 | 1530.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXEC. INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTES DE PEDREIRO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2015 | 527.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO ´PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM RELAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 000.1754.73.2015/4.05.000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002197 | 01/09/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2015 | 513.17 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2015 | 214.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2015 | 52950.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2015 | 13806.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2015 | 189128.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2015 | 1234.80 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2015 | 1146.60 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2015 | 1499.40 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2015 | 1234.80 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2015 | 882.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2015 | 120.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 40 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2015 | 3792.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGD 1286, OGC 4669, MOO 5251, NQJ 8370 E OGE 5460, TODOS DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2015 | 1636.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 0813, QFJ 9816 E NQC 9125, TODOS DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2015 | 1333.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2015 | 2154.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2015 | 1396.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002121 | 01/09/2015 | 1428.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002122 | 01/09/2015 | 1309.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002123 | 01/09/2015 | 3465.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2015 | 2105.00 | 00096497343415 | GERLANI BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX ADMINISTRATVO, REF AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002133 | 01/09/2015 | 1671.48 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2015 | 3100.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DEJUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002185 | 01/09/2015 | 2677.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2015 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002188 | 01/09/2015 | 2612.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002194 | 01/09/2015 | 2715.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2015 | 750.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNIIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2015 | 1004.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2015 | 1408.00 | 00568160000131 | JOSE MARIA DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA QUISIÇÃO MATERIAIS L DIVERSOS DESTINADOS DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2015 | 1395.00 | 00003153978450 | LUCIENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A ESCOLA MARIANO TOMAZ, COMO PROFESSORA NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2.015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002204 | 01/09/2015 | 19066.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2015 | 335.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADADE C. GRANDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO, ONDE A MESMA DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2015 | 653.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2015 | 950.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2015 | 1780.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA A QUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2015 | 1780.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO HP 240 G2 I3 4G 500G, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002214 | 01/09/2015 | 10443.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002215 | 01/09/2015 | 3294.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2015 | 1423.80 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002265 | 01/09/2015 | 5426.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR MEMORIA DDR2 2G, HD 320, DESTINADO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2015 | 410.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2015 | 18912.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002308 | 01/09/2015 | 131899.50 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012. | 00212013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2015 | 1937.00 | 00000855694459 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A SEMANA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO CRAS, CREAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES AGO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2015 | 720.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE O ENCONTRO COM AS FAMILIAS COM DESCUMPTRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, BOLSA FAMILIA E EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES SET/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002292 | 01/09/2015 | 1220.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2015 | 1242.00 | 00002440460427 | GERACINA PEDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE 30 SAPATILHAS BONECA, PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2015 | 1140.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS DOS DO PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2015 | 781.13 | 40983017000120 | DENISES ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.771-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2015 | 315.00 | 00097794732468 | MARIA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DO UNIFORME DO GRUPO DE VIOLINO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2015 | 3000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA PAIF, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2015 | 58554.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2015 | 17328.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DUTANTE O DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2015 | 23762.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE A COMPETENCIA 09/2015 O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2015 | 1575.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002362 | 01/10/2015 | 2069.46 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2015 | 2040.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2015 | 22447.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2015 | 25378.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2015 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2015 | 2100.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA. - VIAJEMAIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO, DESTINADAS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO DE GESTORES NOS TRABALHOS DO POLITICA DE A. SOCIAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2015 | 600.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NA PARTICIPAÇÃO NACIONAL DE GESTORES INTEGRADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2015 | 500.00 | 00070380950480 | ROZANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2015 | 130.00 | 00002174366410 | ALCIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2015 | 200.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002174366410 | ALCIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2015 | 500.00 | 00010203247833 | FRANCISCA DEODATO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2015 | 600.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2015 | 500.00 | 00026328074840 | IVANILDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2015 | 500.00 | 00060169907449 | ANTONIO EGIDIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00023787988491 | JOAO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2015 | 420.00 | 00004333116490 | FRANCIDALVA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2015 | 360.00 | 00003011403406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2015 | 500.00 | 00047911395420 | FRANCISCO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2015 | 500.00 | 00004778833465 | FRANCINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2015 | 632.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2015 | 1539.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2015 | 15.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2015 | 1052.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2015 | 2023.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2015 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2015 | 526.00 | 00005229084464 | ANTONIO FILHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO E CX. DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2015 | 2106.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2015 | 3000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE DAVID GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2015 | 299.00 | 20505063000107 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002346 | 01/10/2015 | 10018.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002355 | 01/10/2015 | 3314.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2015 | 3288.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2015 | 3287.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015./2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2015 | 1733.00 | 00007984964440 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ATENDER PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/1.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2015 | 745.00 | 00001585292435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2015 | 190.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002392 | 01/10/2015 | 745.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2015 | 523.50 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2015 | 2106.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2015 | 2395.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/SET/2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2015 | 367.50 | 00002302088433 | CARMELITA PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2015 | 632.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2015 | 500.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002415 | 01/10/2015 | 5050.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DSO VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2015 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA NA CIDADE DE SOLEDADE COM DESTINADO A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2015 | 1980.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO/SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2015 | 30.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA NA CIDADE DE SOLEDADE COM DESTINADO A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2015 | 250.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRFESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE OFTALMOLOGICO PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ´PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2015 | 2370.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EXTRAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2015 | 840.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TREINAMENTO COM OS FUNCIONARIOS DO UBS SOBRE O ESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2015 | 3004.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS E PORTA DE ALUMINIO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2015 | 1575.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTROLE DO ESTOQUE E LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2015 | 945.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORRO DE GESSOA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM A PINTURA DO PREDIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2015 | 367.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2015 | 580.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2015 | 367.50 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2015 | 1052.00 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE AMBIETAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RUARL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2015 | 3891.20 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/10/2015 | 3529.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2015 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2015 | 3715.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA MURADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO MEDICO DO PSF, COM A RETIRADA DO MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2015 | 1131.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 78 CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE SAUDE PARA O PROGRAMA OURUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2015 | 5180.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2015 | 19705.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2015 | 25130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2015 | 193647.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS RECIBOS DO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO CONV. DE Nº 0559/2008 PARA EXECUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA QUE DEVIDOAO TEMPO, OS RECURSOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A EXECUSÃO DO MESMO, SENDO ASSIM ENEXEQUÍVEL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2015 | 1507.60 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2015 | 777.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2015 | 3000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA NO JOSE CARLOS LOPES VIANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2015 | 1970.80 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015./2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2015 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES TC DO ABDOME COM CONTRASTE NA PACIENTE JULIA ANA DA SILVA E TC DO CRANIO NO PACIENTE JOAO CARLOS SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2015 | 1000.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00003893708430 | DJACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002532 | 01/10/2015 | 141326.05 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA 2ª MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00142012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2015 | 3635.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2015 | 3681.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2015 | 2108.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2015 | 78.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2015 | 700.00 | 14652060000101 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA E INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002394 | 01/10/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2015 | 23.55 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 19.580-4 SNS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2015 | 2425.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO ULTILIZADO, REFERENTE ACONSTRUÇÃO DO AÇUDE TORQUATO (BARRAGEM DE TERRA), LOCALIZADO NA COMUNIDADE TORQUATO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, CELEBRADO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL , ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 318/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002526 | 01/10/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE SETEMBRO*2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002527 | 01/10/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2015 | 5199.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NA DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002393 | 01/10/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2015 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2015 | 1580.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ref. aos meses de set/out/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2015 | 14220.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2015 | 1481.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2015 | 845.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002335 | 01/10/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2015 | 4116.08 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS MAQUINA DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2015 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2015 | 3232.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO DE Nº 01.205.002.687-7 EM FAVOR DE MARIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2015 | 1904.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO DE Nº 021.2005.002.608-3 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2015 | 1536.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2015 | 2100.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2015 | 14975.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2015 | 4609.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2015 | 6470.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE OUTUBRO /2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2015 | 3821.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTURO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2015 | 10857.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2015 | 1740.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS MAQUINA DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2015 | 2549.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM DATA DE 20.10.2015, CONF. DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2015 | 494.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM DATA DE 30.10.2015, CONF. DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXEC. INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTES DE PEDREIRO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2015 | 1612.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALDOS, BOLOS E SANDUICHES, PARA OS POFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO NOS MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002339 | 01/10/2015 | 4135.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2015 | 20817.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2015 | 3064.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2015 | 135.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 45 BT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002351 | 01/10/2015 | 2164.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002353 | 01/10/2015 | 3118.69 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2015 | 1400.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2015 | 2628.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE: 01 COMPUTADOR LG ALL-IN-ONE 22V ITEL E 01 MESA PARA DIGITALIZADORA INTUOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2015 | 1575.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUN/JUL/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2015 | 360.00 | 00004751480456 | JOSEFA AGOSTINHO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS DE INDETIFICAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2015 | 175.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2015 | 367.50 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE, NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2015 | 2105.00 | 00070003690431 | RAIRON LUNA POMBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS IMPRESSORAS E MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2015 | 130.13 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLHERES, GARFOS, PRATOS, ESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2015 | 2028.60 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2015 | 1883.70 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2015 | 2436.30 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2015 | 2028.60 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2015 | 1449.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2015 | 816.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2015 | 748.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2015 | 1979.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002462 | 01/10/2015 | 2970.09 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002463 | 01/10/2015 | 1121.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002464 | 01/10/2015 | 1223.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2015 | 52950.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2015 | 4755.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2015 | 2253.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2015 | 420.00 | 00008590686418 | JOSE FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007684069438 | MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2015 | 760.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DAS REUNIÕES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2015 | 420.00 | 00012375746414 | MAIZA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO SURRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2015 | 1155.00 | 00005043543450 | EDIVANIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA ´PROFESSORA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2015 | 1075.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2015 | 263.00 | 00009306597401 | ISABELA DAIANY ALVES POSSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2015 | 405.00 | 00011276420498 | JANAINA MARTINS CLEMENTINO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E BORDADOS EM TOLHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2015 | 167.50 | 00007323730422 | GILBERTO JUNIOR A FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002482 | 01/10/2015 | 3340.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADADE C. GRANDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO, ONDE A MESMA DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2015 | 735.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007684069438 | MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2015 | 842.00 | 00010838445470 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002487 | 01/10/2015 | 8297.81 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2015 | 189209.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2015 | 14594.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2015 | 51532.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002514 | 01/10/2015 | 2771.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2015 | 1245.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2015 | 1600.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2015 | 18912.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2015 | 306.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO GRUPO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES OUT/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00001069786403 | KARLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A CAMPANHA SOBRE AS DOGRAS E VIOLENCIA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/10/2015 | 560.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS DESTINADOS AO GRUPO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2015 | 670.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAFOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, DIAS 28/30 DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/10/2015 | 7432.00 | 21144335000153 | IZETE BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002316 | 05/10/2015 | 38860.33 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D"AGUA NOS SITIOS UMBUZEIRO, TORQUATO E SERRA GRANDE NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, CONF. PROC. DE DISPENSA DE Nº 002/2.013, CONV. 0377. | 00242013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2015 | 1000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AOS MESES DE AGO/SET/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2015 | 3965.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2015 | 3693.21 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/11/2015 | 31.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/11/2015 | 5866.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/11/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/11/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXEC. INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTES DE PEDREIRO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/11/2015 | 3821.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/11/2015 | 10857.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/11/2015 | 4911.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/11/2015 | 14975.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/11/2015 | 13901.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/11/2015 | 3194.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/11/2015 | 1052.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE CIDADE, PARA AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002577 | 02/11/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/11/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/11/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/11/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002599 | 02/11/2015 | 3388.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/11/2015 | 2769.60 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/11/2015 | 1300.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/11/2015 | 5403.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS MAQUINA DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/11/2015 | 212.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002712 | 02/11/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MAQUINAS E COMINHÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/11/2015 | 1791.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/11/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/11/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/11/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/11/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/11/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/11/2015 | 527.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO ´PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM RELAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 000.1754.73.2015/4.05.000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/11/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002677 | 02/11/2015 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/11/2015 | 526.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E REPORTAGENS DAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/11/2015 | 7950.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/11/2015 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/11/2015 | 210.00 | 00009306597401 | ISABELA DAIANY ALVES POSSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/11/2015 | 1575.00 | 00070003690431 | RAIRON LUNA POMBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS IMPRESSORAS E MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002600 | 02/11/2015 | 3416.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/11/2015 | 4454.60 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RF. AOS MESES DE JUL/AGO/SET/2.015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/11/2015 | 526.00 | 00003486933469 | GERALDA AGRIPINA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002663 | 02/11/2015 | 2728.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002664 | 02/11/2015 | 2728.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002665 | 02/11/2015 | 3583.33 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/11/2015 | 21364.60 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/11/2015 | 51532.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/11/2015 | 1159.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDL. C/2 BOCAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002715 | 02/11/2015 | 2970.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002725 | 02/11/2015 | 3102.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002726 | 02/11/2015 | 2910.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/11/2015 | 1852.20 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/11/2015 | 1719.90 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/11/2015 | 2249.10 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/11/2015 | 1852.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/11/2015 | 1323.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/11/2015 | 4755.04 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/11/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/11/2015 | 780.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/11/2015 | 2105.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/11/2015 | 1655.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/11/2015 | 2156.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/11/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002632 | 02/11/2015 | 1740.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/11/2015 | 1600.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/11/2015 | 1465.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/11/2015 | 961.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERA E GAS DE COZINHA, , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/11/2015 | 2253.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002637 | 02/11/2015 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DETINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002638 | 02/11/2015 | 3944.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002639 | 02/11/2015 | 3944.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002640 | 02/11/2015 | 6000.90 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/11/2015 | 632.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/11/2015 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002648 | 02/11/2015 | 1223.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002649 | 02/11/2015 | 1121.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002650 | 02/11/2015 | 8297.81 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002651 | 02/11/2015 | 5539.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/11/2015 | 748.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/11/2015 | 1979.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/11/2015 | 816.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/11/2015 | 380.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNIIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/11/2015 | 52005.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/11/2015 | 14594.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/11/2015 | 189547.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/11/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/11/2015 | 18912.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/11/2015 | 4300.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SOM PROFISSIONAL, GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/11/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/11/2015 | 15.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 10.121-4 IPVA NO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 12.959-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/11/2015 | 17690.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/11/2015 | 1978.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/11/2015 | 1350.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EXTRAS PARA A SERCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002678 | 02/11/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/11/2015 | 23.55 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002718 | 02/11/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/11/2015 | 25681.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/11/2015 | 22447.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002590 | 02/11/2015 | 2318.33 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/11/2015 | 4735.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/11/2015 | 3287.50 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/11/2015 | 250.00 | 00008796617470 | VALCELIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/11/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/11/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/11/2015 | 280.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/11/2015 | 400.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE EFETUADA PELA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PRA TREINAMENTO RELACINADO A SUAS CENTRO DE CONVIVENCIA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/11/2015 | 400.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/11/2015 | 900.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/11/2015 | 788.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/11/2015 | 100.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/11/2015 | 120.00 | 00006876588459 | FRANCISCA TOMAZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/11/2015 | 317.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/11/2015 | 788.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/11/2015 | 9664.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/11/2015 | 630.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS CALHAS DO AÇUDE DO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/11/2015 | 317.00 | 00036324539857 | MANUEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS CALHAS DO AÇUDE DO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/11/2015 | 4619.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/11/2015 | 2104.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/11/2015 | 1540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/11/2015 | 1766.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/11/2015 | 350.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SÁ MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DO ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/11/2015 | 1097.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/11/2015 | 600.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARREGAMENTO DOS EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/11/2015 | 80.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/11/2015 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PRESTADOS LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/11/2015 | 658.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/11/2015 | 1225.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DADOS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/11/2015 | 500.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SÁ MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO DO COMPRESSOR DO GABINETE ONDONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002724 | 02/11/2015 | 3115.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/11/2015 | 26892.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/11/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/11/2015 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/11/2015 | 5180.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/11/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/11/2015 | 2687.80 | 00003893708430 | DJACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/11/2015 | 2107.00 | 00000047916141 | FLAVIO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O SERVIÇOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS PARA AS CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/11/2015 | 1053.00 | 00008015552486 | YSOLDA KAMYLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMETOAÇÃO DA UNIDADE MESTA DE SAUDE PARA O OUTUBRO ROSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/11/2015 | 2105.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AOS MESES DE JUL/AGO /2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/11/2015 | 3152.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/11/2015 | 526.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/11/2015 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/11/2015 | 777.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/11/2015 | 4542.04 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/11/2015 | 788.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/11/2015 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/11/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/11/2015 | 1750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES TC DO ABDOME COM CONTRASTE NA PACIENTE JULIA ANA DA SILVA E TC DO CRANIO NO PACIENTE JOAO CARLOS SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/11/2015 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOR GRAFIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE THIAGO LOPES DE SOIUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/11/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/11/2015 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO//2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/11/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002644 | 02/11/2015 | 4330.40 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE VIGIANCIA EMP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/11/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/11/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/11/2015 | 3287.50 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/11/2015 | 1052.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/11/2015 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGO//2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/11/2015 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA DA PACIENTE FRANCISCA YASMIN DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002683 | 02/11/2015 | 2634.73 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002684 | 02/11/2015 | 13068.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/11/2015 | 3287.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/11/2015 | 947.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/11/2015 | 186.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 8 BOT. DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/11/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/11/2015 | 480.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/11/2015 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOR GRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PESSOA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/11/2015 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOR GRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NO PACIENTE ACERJANYO DANTAS ACILINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/11/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMORGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE, REALIZADA NS PACIENTE MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO, RESIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/11/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE CICERO SILVINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/11/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMORGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA ROZILDA N. DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/11/2015 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMORGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE JACINTA DE SOUZA ABREU, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/11/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/11/2015 | 1030.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/11/2015 | 2550.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOTRA DE OFICINA DE CONFECCIONAMENTO DE ARRANJOS E FLORES NO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE AGOT/SET/OUT2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/11/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/11/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/11/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/11/2015 | 737.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE TEATRO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/11/2015 | 530.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE DE AMEIXA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/11/2015 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE JUNHO/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS, NA CC 30.771-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/11/2015 | 716.00 | 00097794732468 | MARIA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ABUSO SEXUAL, DROGAS, PROSTITUIÇÃO E VIOLENCIA COM O PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/11/2015 | 560.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS EM REUNIAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/11/2015 | 1053.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA O PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/11/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/11/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/11/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/11/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/11/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/11/2015 | 2614.00 | 00009698517405 | LETICIA JULIA M TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª E 2ª ETAPAS DA SEMANA DE OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL REALISADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002572 | 03/11/2015 | 15000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ORESTAR SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DO CONTAR MAIKE JOSE NAS COMEMORAES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002657 | 03/11/2015 | 6000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002609 | 05/11/2015 | 45000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DOMANO WALTER, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/11/2015 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/11/2015 | 2960.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/11/2015 | 1960.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/11/2015 | 160.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0002667 | 10/11/2015 | 12000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTE | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/11/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/11/2015 | 20.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2015 | 24354.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE A COMPETENCIA 09/2015 O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2015 | 58975.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2015 | 17328.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPENTENCIA 11/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2015 | 3707.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2015 | 2083.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2015 | 2207.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2015 | 102.05 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002859 | 01/12/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2015 | 47.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS E TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002945 | 01/12/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/12/2015 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2015 | 735.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2015 | 377.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AGINCANA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2015 | 610.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO INDENIZATORIA A FUNCIONARIA ACIMA, PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE, ONDE A MESMA VAFOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, DIAS 04/06 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2015 | 2003.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2015 | 700.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002773 | 01/12/2015 | 3344.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2015 | 4911.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2015 | 4452.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2015 | 12478.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2015 | 2827.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2015 | 8368.00 | 00001107439469 | JOSEAN PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2015 | 2173.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002951 | 01/12/2015 | 2190.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002954 | 01/12/2015 | 28742.81 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DE ( 30% ) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002967 | 01/12/2015 | 3313.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2015 | 557.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO PIPA DE CHASSI DE Nº 978MSTBT8ER024422 PLACA QFQ 1858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2015 | 5088.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXEC. INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTES DE PEDREIRO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2015 | 9281.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE DEZMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2015 | 13399.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2015 | 527.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO ´PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM RELAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 000.1754.73.2015/4.05.000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2015 | 287.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2015 | 1420.00 | 00007601351424 | ANA PAULA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2015 | 526.00 | 00005430533424 | DANILO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM PROCESSOS ADEMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2015 | 1052.00 | 00068324766472 | CLAUDIMAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE Nº M723/57.202012.8150211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2015 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2015 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002858 | 01/12/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2015 | 525.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ESCLARECIMENTO E ANDAMENTO JUNTO AO PROCESSO DE N 1.12.003.0002122014-83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2015 | 746.79 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2015 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2015 | 788.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2015 | 818.60 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2015 | 1575.00 | 00000816021465 | MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREVISTA E REPORTAGEM QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2015 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002771 | 01/12/2015 | 756.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MAQUINAS E COMINHÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2015 | 1341.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2015 | 1530.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2015 | 3255.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM RUAS DESTA CIDADE ONDE SERAO REALIZADAS OBRAS DE CONSTUÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002820 | 01/12/2015 | 4100.56 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO S-10, DESTINADO AS MAQUINAS E COMINHÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002830 | 01/12/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2015 | 1053.00 | 00072766859420 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2015 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2015 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2015 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MAIO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002851 | 01/12/2015 | 3601.22 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS MAQUINAS E COMINHÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002853 | 01/12/2015 | 12000.33 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO B S-10, DESTINADO AS MAQUINAS E COMINHÕES CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2015 | 8176.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM DATA DE 30.12.2015, CONF. DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.812-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002860 | 01/12/2015 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2015 | 4728.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2015 | 3272.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2015 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA PEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2015 | 130.00 | 00098527983400 | MARIA DE SÁ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002787 | 01/12/2015 | 2598.47 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2015 | 19243.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2015 | 3809.50 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002832 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA DECORRENTE DE UMA RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MESMO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2015 | 26907.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2015 | 22447.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003038 | 01/12/2015 | 1860.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2015 | 585.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2015 | 735.00 | 00070380950480 | ROZANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2015 | 750.00 | 00004474142403 | JOSEFA TOMAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA , QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003786083479 | MARIA DE LOURDES T SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAPARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2015 | 500.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2015 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2015 | 1150.00 | 00004333117461 | FRANCISCA I BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2015 | 350.00 | 00003414950421 | DAMIANA DE CALDAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2015 | 300.00 | 00076055361434 | IRACI ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2015 | 500.00 | 00076850277472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2015 | 400.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008700712469 | FRANCISCA BERNARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003552038477 | TEREZINHA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004274606465 | JOSEFA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2015 | 200.00 | 00040388593806 | IRISMONICA EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2015 | 280.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2015 | 3134.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2015 | 632.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002970 | 01/12/2015 | 2923.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2015 | 6512.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2015 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015./2.015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2015 | 3865.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2015 | 1060.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG 1562 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2015 | 893.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002766 | 01/12/2015 | 9016.98 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2015 | 249.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO 40CM TURBO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2015 | 167.50 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002772 | 01/12/2015 | 2318.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2015 | 2106.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2015 | 2105.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2015 | 1097.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2015 | 3898.90 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2015 | 1575.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES JULHO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2015 | 4200.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002795 | 01/12/2015 | 1408.05 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2015 | 864.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PRESTADOS LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2015 | 1210.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLATÕES EXTRAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2015 | 526.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2015 | 1838.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AOS MESES DE AGO/SET/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2015 | 11152.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2015 | 279.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E 8 BOT. DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2015 | 1052.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002821 | 01/12/2015 | 12012.22 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO S-10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002824 | 01/12/2015 | 4516.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2015 | 5250.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2015 | 2625.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00008995732407 | ELIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS MESES DE OUT/NOV/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002850 | 01/12/2015 | 8100.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002855 | 01/12/2015 | 3500.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002862 | 01/12/2015 | 3500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2015 | 16224.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015.O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2015 | 2910.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2015 | 1870.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE SEBASTIÃO ALEXANDRE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2015 | 70.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA NA CIDADE DE SOLEDADE COM DESTINADO A CIDADE DE J. PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2015 | 1050.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2015 | 3287.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, AGOSTO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO, SET/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002905 | 01/12/2015 | 2281.36 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2015 | 420.00 | 00006658392439 | RIVANDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PORTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2015 | 3487.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2015 | 1103.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002915 | 01/12/2015 | 4700.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2015 | 1052.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2015 | 31.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TARIFAS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2015 | 751.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2015 | 1053.00 | 00000862736471 | HELLEN MAYARA SOUSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRSTAR SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2015 | 5870.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUH/DEZ/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2015 | 422.00 | 00091081564415 | ANTONIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2015 | 580.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2015 | 683.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2015 | 1566.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2015 | 80.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2015 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2015 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2015 | 2105.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2015 | 168.85 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2015 | 2120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2015 | 500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANCO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2015 | 160.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2015 | 460.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 78 CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE SAUDE PARA O PROGRAMA NOVEMBRO AZUL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002955 | 01/12/2015 | 60130.63 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA 3ª MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00142012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002961 | 01/12/2015 | 1150.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2015 | 226.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA E BOT. DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002971 | 01/12/2015 | 2509.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2015 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE SEVERINA GERALDO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2015 | 76.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2015 | 523.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2015 | 470.40 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2015 | 26351.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIROS, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2015 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2015 | 1440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2015 | 2797.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2015 | 2364.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2015 | 20110.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2015 | 1491.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHEIRA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2015 | 1525.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2015 | 210.00 | 00002933468441 | MARIA ALBANETE LIMA DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002877 | 01/12/2015 | 8755.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO MECANICO NO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0002788 | 01/12/2015 | 7018.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2015 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2015 | 1570.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPODAGEM DA BANDA QUE VEIO PARA SHOW EM PRAÇÃO PUBLICA NO DIA DA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2015 | 315.00 | 00008030915403 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO PNACC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2015 | 945.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2015 | 1410.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2015 | 1200.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BT DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2015 | 17118.05 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO S-10, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002823 | 01/12/2015 | 3056.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2015 | 2105.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM GRUPO DE FORRÓ QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0002833 | 01/12/2015 | 12689.30 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTE | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2015 | 420.00 | 00012375746414 | MAIZA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO SURRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2015 | 1052.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2015 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2015 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2015 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2015 | 2916.60 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002854 | 01/12/2015 | 12892.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2015 | 4671.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2015 | 1791.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2015 | 1225.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DADOS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2015 | 1245.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2015 | 957.00 | 00001022042416 | GILBERTO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2015 | 1052.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO DO SEU DIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2015 | 1575.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2015 | 1159.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDL. C/2 BOCAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002880 | 01/12/2015 | 10000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2015 | 945.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2015 | 1171.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2015 | 163470.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2015 | 52648.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2015 | 52005.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2015 | 42978.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002927 | 01/12/2015 | 4700.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2015 | 748.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2015 | 1979.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2015 | 816.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2015 | 550.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO FREZER DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2015 | 300.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2015 | 195.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2015 | 2400.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002956 | 01/12/2015 | 4063.05 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002957 | 01/12/2015 | 2970.09 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002958 | 01/12/2015 | 1121.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002959 | 01/12/2015 | 1223.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002960 | 01/12/2015 | 12308.01 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2015 | 788.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BT DE AGUA MINERAL GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2015 | 2642.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002968 | 01/12/2015 | 3344.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002969 | 01/12/2015 | 3572.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2015 | 315.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2015 | 840.00 | 00012375746414 | MAIZA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO SURRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2015 | 4285.00 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2015 | 61328.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2015 | 189547.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2015 | 8138.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2015 | 1448.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES ESCOLAR ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2015 | 5185.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2015 | 1920.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, JANTAR E REFRIGERANTES ), DESTINADOS AS BANDAS DE MUSICA QUE FIZERAM SHOW EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/12/2015 | 3529.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2.016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2015 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003013 | 01/12/2015 | 1150.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2015 | 1263.00 | 00009318036400 | JOSE ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA E SEUS BENEFICIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CORPO E DA MENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2015 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2015 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA PAIF, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2015 | 3750.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JUH/JUL/AGO/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2015 | 1579.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS PARA O PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2015 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2015 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2015 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2015 | 830.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CREME DE GALINHA E SALPIÇÃO PARA O REUNIAO COM O PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00009318036400 | JOSE ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA E SEUS BENEFICIOS TRANSMITE SENSIBILIDADE E ENSINAMENTO CO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2015 | 1100.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SEC. ERGOPAX, 02 MESA DIRETOR, 01 CADEIRA ECONOMICA E 01 ERGOPLAX 3 LUGARES, AO PROGRAMA NBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2015 | 300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE 06 BANERS 1,00X0,70 CM DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2015 | 842.00 | 00039138623315 | GILCELIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO OFICINA DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INICIAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2015 | 300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003033 | 01/12/2015 | 1230.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2015 | 774.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADEVISOS PUBLICITARIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2015 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE NOVEMBRO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/12/2015 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2015 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2015 | 4755.09 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2015 | 2253.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002878 | 02/12/2015 | 14006.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002879 | 02/12/2015 | 3200.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2015 | 200.00 | 00010595707424 | MARIA RAFAELA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/12/2015 | 6194.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/12/2015 | 788.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/12/2015 | 4181.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2015 | 15595.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2015 | 23762.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DUTANTE A COMPETENCIA 12/2015 O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2015 | 54507.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2015 | 13492.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA 2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024