| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 1200.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO IGPBF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 1300.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 5299.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 6232.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 1932.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2015 | 2869.08 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB CONDUZIDO PACIENTES PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 660.23 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 200.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 4786.41 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM PROL DO SEMINÉRIO FINAL DO PNAIC E DA COLAÇÃO DE GRAU NAS ESCOLAS JOSE DANTAS E JOSE GONÇALVES, BEM COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE SALGADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/01/2015 | 100.00 | 17165261000164 | KASSIO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A PROMOCAO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 323.25 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 815.00 | 00006138243854 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 450.00 | 00057055548420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA GRUTA E SAÍDA DE UIRAUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 1275.00 | 00007878847401 | FRANCISCO HELIO PAULINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS; TIMBAÚBA E GRAVATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 690.00 | 00005183513430 | ROSILDO FERNANDES DIAS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE SITIO PAU DARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 2235.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADOS AO USO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 100.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 500.00 | 00002339568404 | MARIA FRANCISCA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 100.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 350.00 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 300.00 | 00030384966420 | CONRADO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 500.00 | 00003713885460 | ADONILSON BEZERRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 250.00 | 00011008487465 | TATIANE LINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 150.00 | 00008357230466 | JOANA DARC BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 300.00 | 00060353040444 | FRANCISCO SABINO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00036615021404 | MARIA ARGINA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00003220961460 | FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 50.00 | 00005198423408 | JOSE WELITON GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 500.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 250.00 | 00006793231472 | JOSE MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 150.00 | 00023820926453 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 3110.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 07/01/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, NOTAS FISCAIS AVULSAS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇAO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.COMPETENCIA DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 115.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FICAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 1163.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 100.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 100.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 250.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 400.00 | 00050047566434 | ALCINO TAVARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 200.00 | 00068999534472 | FRANCISCA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 100.00 | 00070198550405 | DAYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 200.00 | 00032397108895 | MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 2880.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 2300.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 2011.90 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 1200.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTDDE CAMPANHA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NE Nº 1053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 1796.70 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 560.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ENCADERNAÇÃO COPIATIC 15 V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 13944.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MÊS DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/01/2015 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/01/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2015 | 100000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/01/2015 | 6940.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/0/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2015 | 1.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2015 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5 RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 91.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2015 | 317.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 500.00 | 00064667790415 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 80.00 | 00000929648420 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 3521.85 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 7919.50 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 100.00 | 00097648345315 | MARIA LOPES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 150.00 | 00003484573406 | MIRIAN FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2015 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2015 | 0.54 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2015 | 85.96 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 400.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 200.00 | 00029917280430 | FRANCISCO RONALDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 195.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 150.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 120.00 | 00011273479424 | CAMILLA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 320.00 | 00045104298434 | JOSÉ DANTAS MARECO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 2520.00 | 00009534340448 | ERMERSON ALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 63 MANILHAS PREMOLDADAS. CONFORME NF Nº 6941 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 500.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO, POR OCASIÃO DO REVEILLON REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 500.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 500.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2015 | 450.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 250.00 | 00010184691419 | JOANA DARK DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2015 | 8.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DA PONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2015 | 408.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2015 | 540.00 | 00003820060898 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2015 | 150.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/01/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2015 | 97.76 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2015 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO EM JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 720.00 | 00001721621490 | MARIA JOSE QUERINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO COM PAREDES DE GESSO EM SALAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/01/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, NO DIA 16/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2015 | 7.80 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/01/2015 | 9.13 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2015 | 1413.01 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 14.29 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/01/2015 | 33.80 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 3542.48 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/01/2015 | 892.11 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SP3510 RICOH COM TONER DE REPOSIÇÃO 12000 FLS A SEC DE FINANÇAS, REF A DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2015 | 200.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2015 | 3703.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2015 | 1687.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 14/01/2015 | 3072.50 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 1218.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2015 | 3703.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2015 | 3703.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2015 | 437.50 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2015 | 528.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2015 | 3775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2015 | 350.00 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 80.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/01/2015 | 80.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2015 | 748.39 | 00006307056401 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 100.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/01/2015 | 500.00 | 00007110068498 | JOSE HALANYE PESSOA DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 55.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2015 | 80.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 3493.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUYRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000151 | 19/01/2015 | 31539.55 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000154 | 19/01/2015 | 4813.01 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 429.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450 - AI 491276/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000157 | 19/01/2015 | 3542.13 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000150 | 19/01/2015 | 11798.87 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000153 | 19/01/2015 | 10344.31 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000152 | 19/01/2015 | 9066.10 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2015 | 1400.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA MMZ 5518, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2015 | 656.89 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2015 | 1364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2015 | 2025.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SCANER, IMPRESSÃO DE LICITAÇÕES, ENCARDENAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2015 | 1050.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE VIDRO NO SALA DO SETOR DE TRIBUTOS LOCALIZADA NA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2015 | 170.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 7978-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2015 | 1104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 7978-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7978-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2015 | 26629.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 1427.61 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2015 | 2000.00 | 18154060000124 | RAFAELZA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 5422.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2015 | 6125.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 20633.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 4810.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 232.10 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO BANDARRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 2902.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 1461.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 1240.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 2000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA APLICADO EM DIAGNOSTICO DE PA CARREGADEIRA HL-740 9S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 1831.74 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM TAMBORES COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2015 | 1398.64 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 1953.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 100.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 100.00 | 00005522115408 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 220.00 | 00008640849439 | VIVIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 262.50 | 00002094821412 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 150.00 | 00020560664400 | JORGE JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 350.00 | 00070204836409 | VALDERICIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 350.00 | 00002504100442 | CLAUDINEI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 380.00 | 00017620180478 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 360.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2015 | 400.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UM CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2015 | 350.00 | 00006719230484 | JOSE HILTON LEANDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2015 | 500.00 | 00001929320477 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/01/2015 | 182.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/01/2015 | 100.00 | 00009729520801 | MARIA ANA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2015 | 400.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/01/2015 | 200.00 | 00099262363400 | AILSON BEZERRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2015 | 350.00 | 00001164111477 | MARLI VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2015 | 490.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE QUATRO BRAÇOS DE LUZ DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/01/2015 | 149.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À FORTALEZA CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 09/01/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2015 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À FORTALEZA CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 09/01/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2015 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE PARA AVALIAÇAO ONCOLOGIA E NEUROLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2015 | 173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PREDIO PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 100.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A JOAO PESSOA NO DIA 18/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2015 | 1150.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2015 | 7980.00 | 12703505000100 | BENTO E AQUIAR COMERCIO DE CONFCÇÕES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS Nº 051 E 052 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2015 | 1730.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2015 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00080603670482 | JOAQUIM ROCHA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTAR A EQUIPE DE EDUCAÇAO PARA INSPEÇAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2015 | 920.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA NA COLAÇAO DE GRAU DA ESCOLA JOSE DANTAS, BEM COMO NA FORMATURA DO PROERD, REALIZADA NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000165 | 22/01/2015 | 8611978.86 | 12396152000134 | W.J ENGELHARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/01/2015 | 200.00 | 00004313177477 | FRANCISCA JERUZA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/01/2015 | 50.00 | 00008201880420 | LUCIENE ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/01/2015 | 200.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/01/2015 | 93.10 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/01/2015 | 120.00 | 00008201879414 | JOHNSON FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/01/2015 | 400.00 | 00004701756482 | HILVA MARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/01/2015 | 250.00 | 00004348916497 | AMALIA PESSOA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2015 | 150.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2015 | 200.00 | 00008794988463 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2015 | 180.00 | 00002809866457 | TEREZA CRISTINA ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART Nº PB20150003252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2015 | 173.71 | 00011426126433 | ALEXANDRE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM NOTIFICAÇAO DE ENTULHOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2015 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2015 | 572.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE GESSO DE PAREDE EM BLOCO NO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 1060.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWE 9694 CONDUZINDO PACIENTES À JOAO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2015 | 1298.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE GESSO NA UBS DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 26/01/2015 | 35702.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/01/2015 | 14311.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 26/01/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO DIA 27/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO DIA 27/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 26/01/2015 | 11285.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 26/01/2015 | 19090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 48015.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA JENEIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 16849.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 50650.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA JANEIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 17830.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 37689.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JANEIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 81148.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/01/2015 | 14268.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JANEIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/01/2015 | 13634.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE EXCEP CIRURGIÃO DENTISTA. COMPETENCIA JANEIRO/2015. CONFORME FOLHA DE ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 26/01/2015 | 13554.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/01/2015 | 3177.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2015 | 3552.40 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2015 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/01/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 26/01/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 26/01/2015 | 14243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2015 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 26/01/2015 | 5925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/01/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 17372.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2015 | 1279.50 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS - SETOR TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/01/2015 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 61310.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JANEIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 346418.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 18158.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 9212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JANEIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 53429.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO. COMPETENCIA: JANEIRO/15, CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 26/01/2015 | 905.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/01/2015 | 86460.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 26/01/2015 | 26272.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO/ EJA APOIO 40%. COMP. JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 26/01/2015 | 4310.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 26/01/2015 | 75393.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2015 | 1974.70 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2015 | 22053.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/01/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/01/2015 | 3940.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/01/2015 | 29727.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 26/01/2015 | 15259.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2015 | 1214.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/01/2015 | 5564.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2015 | 759.80 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2015 | 740.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2015 | 4153.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/01/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA JANEIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/01/2015 | 2446.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SCFV. COMP. JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/01/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL /CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.COMPETENCIA JANEIRO/2015. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2015 | 3223.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2015 | 3000.00 | 00099281600404 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2015 | 250.00 | 00026816931874 | MARIA DO SOCORRO BATISTA CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2015 | 259.13 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2015 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2015 | 1000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2015 | 1279.09 | 00003090646439 | DAMIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO EM CAMPO, ORDENAÇÃO DE LOTES, QUADRAS, SETORES E DIGITAÇÃO DO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2015 | 1744.20 | 00011728209455 | FRANCISCO JUNIOR ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO EM CAMPO, ORDENAÇÃO DE LOTES, QUADRAS, SETORES E DIGITAÇÃO DO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2015 | 2226.20 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO EM CAMPO, ORDENAÇÃO DE LOTES, QUADRAS, SETORES E DIGITAÇÃO DO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2015 | 241.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5 RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 700.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇAO MUSICAL - FESTA DE FORMATURA NA ESCOLA JOSE GONÇALVES DA SILVA; EM DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2015 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 450.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EDIVULGAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2015 | 140.00 | 00007095167460 | ELIVANI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2015 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2015 | 409.00 | 00026344998415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2015 | 150.00 | 00067474748487 | ADALBERTO GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2015 | 470.00 | 00000092830480 | RAIMUNDA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA SEC DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2015 | 470.00 | 00027448861816 | JOSÉ ELIÉSIO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO OS QUAIS TOCARAM NA FESTA EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/01/2015 | 120.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA NA COMPLEMENTAÇAO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/01/2015 | 80.00 | 00005278555459 | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00046824537420 | MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2015 | 146.74 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 739.08 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 508.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5 RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 8867.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 818.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 170.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 436.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 5700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 47.47 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 6286.81 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 30/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 30/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 781.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPIORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PELICULA FUMER NAS PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA; PELICULA FUMER NO VEICULO DE PLACA QFM 6080 E SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE PEÇAS DA AMBULANCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 545.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 300.00 | 00012306188807 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 250.00 | 00003776267402 | JOSE HELIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS FUNERARIAS: MANOEL AQUINO DE ARAUJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 500.00 | 00095197354453 | FRANCISCO JOSE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 200.00 | 00032397108895 | MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 545.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 98.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 480.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PROL O ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 150.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PELICULA FUMER DO VEICULO DE PLACA QFM 6080 DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2015 | 990.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTANÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2015 | 1859.73 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2015 | 152751.77 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU/CAIXA EM FAVOR DA UNIÃO (CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/02/2015 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000347 | 02/02/2015 | 36000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO PESSOA JURIDICA, ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE PROPENDE A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORIAS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 356.02 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 328.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 7700.41 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 3117.65 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000346 | 02/02/2015 | 6585.38 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 203.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04/12/14, NO HOTEL OURO BRANCO - AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 431 - TAMBAU/ JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 540.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO DIA 03 E 04/12/14, NO HOTEL OURO BRANCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50, NO DIA 23/12/14, JOAO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR NA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB, NO DIA 20/01/15, NO AUDITORIO DA SEDH - SEC DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOAO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 203.40 | 00008505614429 | FLAVIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR NO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04/12/14, NO HOTEL OURO BRANCO, EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000344 | 02/02/2015 | 21891.95 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004355756432 | GERAILZA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 150.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/02/2015 | 200.00 | 00026562510104 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DO MUCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/02/2015 | 150.00 | 00005512286447 | JACINTA DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/02/2015 | 400.00 | 00004567424417 | ROSALVO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/02/2015 | 150.00 | 00003901209441 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/02/2015 | 150.00 | 00004372892497 | FRANCISCA GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/02/2015 | 200.00 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/02/2015 | 400.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/02/2015 | 400.00 | 00057055548420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 03/02/2015 | 230.00 | 00046744894404 | JANIO ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 03/02/2015 | 400.00 | 00087636999900 | JOSE CRUZ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 03/02/2015 | 100.00 | 00033749329400 | RILANE ALVES ALEXANDRE TAVARES | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 03/02/2015 | 90.00 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 03/02/2015 | 1406.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 03/02/2015 | 101.70 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF 2013/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/02/2015 | 271.50 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA Á JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO NACIONAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO, REFERENTE AO INICIO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 03/02/2015 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADO AO SAMU. DURANTE O MÊS O DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 03/02/2015 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS O DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 03/02/2015 | 1956.66 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 03/02/2015 | 6800.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE -PB A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NO PERIODO DE 14/01/2015 A 01/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2015 | 593.93 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA NQD-7555 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2015 | 1397.57 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DESTINADOS AO USO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 03/02/2015 | 200.00 | 00001035823470 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O MENOR JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 03/02/2015 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS NA REVISÃO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE PASTILHAS E DE TORNEIRA MECANICA. CONFORME NOTA FISCLA DE Nº 2002 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 03/02/2015 | 769.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4546 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/02/2015 | 460.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/02/2015 | 508.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 03/02/2015 | 200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FICAL DE Nº 2014/00000002426 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 04/02/2015 | 2974.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 04/02/2015 | 60.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS I=E AVISOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 04/02/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/02/2015 | 7920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 04/02/2015 | 10520.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX 9072/AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/02/2015 | 4275.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 04/02/2015 | 1976.75 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA UBS DO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1111 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000372 | 04/02/2015 | 7596.88 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 04/02/2015 | 725.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 04/02/2015 | 7500.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVICOS DE PERFURACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS, NAS LOCALIDADES DE BREJO DAS FREIRAS, RIACHÃO DOS BODES E JUAZEIRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 04/02/2015 | 200.00 | 00002332552499 | RITA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/02/2015 | 150.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 05/02/2015 | 200.00 | 00032819425801 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2015 | 2470.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO: ANTONIO MIGUEL NETO; FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 05/02/2015 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS USFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 05/02/2015 | 100.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A JOAO PESSOA NO DIA 01/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/02/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 05/02/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 06/02/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 06/02/2015 | 465.12 | 00082896747320 | JOSE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DO ONIBUS MUNICIPAL DE PLACA NPZ 6247/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 01/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 06/02/2015 | 44000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER M ARRUDA E ELETROCARDIOGRAFO DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 9497. DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 06/02/2015 | 1900.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKF 5873, DESTINADO AO USO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 07/02/2015 | 1131.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES E FABRICAÇÃO DE FORRAS DE JANEIRAS PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000399 | 09/02/2015 | 2998.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2015 | 1260.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SPLITS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2015 | 1213.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000397 | 09/02/2015 | 4995.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 09/02/2015 | 2040.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 09/02/2015 | 650.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2619 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 09/02/2015 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAJEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/02/2015 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/02/2015 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 09/02/2015 | 400.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 09/02/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 09/02/2015 | 120.00 | 00008302617458 | SEVERINO DOS RAMOS DE ABREU BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 09/02/2015 | 34.79 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 500.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 500.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 450.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2015 | 164.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFM 6080/PB, O QUAL FOI ADQUIRIDO COM OS RECURSOS DO IGD PBF E IGD SUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2015 | 250.00 | 00010184691419 | JOANA DARK DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 300.00 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 250.00 | 00005890415417 | FRANCISCA ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009514071476 | JELIANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003625034433 | JACINTO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 10/02/2015 | 200.00 | 00004654814426 | FRANCISCA EUDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 500.00 | 00001269867466 | REGINALDO COSME DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003912607400 | FRANCISCO GOMES VIEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 10/02/2015 | 300.00 | 00070885799445 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 200.00 | 00046744916491 | JOSE MONTEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 400.00 | 00057068801153 | ALEXANDRA ANGELA ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009067410411 | GERONEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 100.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000417 | 10/02/2015 | 16421.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2015 | 4999.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS; NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PILÕES, NA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PEDRA REDONDA, E ABERTURA DE UMA VIA DE ILUMINAÇÃO ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E O BREJO DASFREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO BELO DE ALBUQUERQUE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2015 | 450.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 370.34 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 250.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/02/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FICAL DE Nº 2014/00000002426 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 432.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 731.76 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INMETRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2015 | 0.43 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2015 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2015 | 26848.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2015 | 200000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2015 | 21115.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000416 | 10/02/2015 | 5580.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS DE VOLTA AS AULAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020096 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 11/02/2015 | 1268.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MNK 1760, POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 11/02/2015 | 1268.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MNK 1760, POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/02/2015 | 1233.80 | 00006142611471 | EMILIANA GOMES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2015 | 900.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000418 | 11/02/2015 | 1149.48 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/02/2015 | 1500.40 | 00006215388335 | GLEBSTON LIMA DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/02/2015 | 1500.40 | 00011728209455 | FRANCISCO JUNIOR ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/02/2015 | 1354.70 | 00060107979420 | VICENTE DE PAULA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 11/02/2015 | 2525.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 2525.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/02/2015 | 1245.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, PARTE ELETRICA, BATERIAS, MOTOR DE PARTIDA, LIGAÇÃO DOS VENTILADORES E ETC DE CARROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 11/02/2015 | 120.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REREFENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM REALIZADA A PETROLÂNIA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAJEM REALIZADA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2015 | 5022.09 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE OBRA E SERV. URBANOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/02/2015 | 2620.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLIAS DESTE MUNICIPIO/RUA JOSÉ HENRIQUE SOBRAL, RUA PE, CICERO, RUA VER. ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS, RUA EDITE FERREIRA, RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA, RUA LACORDERIO FERNNADES E OUTRAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 11/02/2015 | 300.00 | 00098838458804 | SATURNINO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005556862486 | DOMINGOS SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/02/2015 | 80.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 11/02/2015 | 650.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 11/02/2015 | 200.00 | 00006815953459 | JUAN GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/02/2015 | 50.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2015 | 100.00 | 00060351004491 | GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 11/02/2015 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/02/2015 | 500.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2015 | 466.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS TRÊS DE SÃO JOÃO EM VIRTUDE A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 12/02/2015 | 200.00 | 00009011827457 | FRANCISCO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006026434496 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/02/2015 | 100.00 | 00023820926453 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 12/02/2015 | 510.00 | 00009685993467 | CYNTHIA KALLILA GOMEWS DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/02/2015 | 300.00 | 00060351217487 | JOSE WILSON LOPES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 12/02/2015 | 98.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE/NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/02/2015 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 12/02/2015 | 31.19 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/02/2015 | 3047.17 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2015 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 13/02/2015 | 571.88 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/02/2015 | 323.00 | 07990884000118 | GLOBAL COLLET DO BRASIL S.P. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS CLENILDA DE SOUSA E SILVA E PETRUCIA TOMAZ FERNANDES, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC EM JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/02/2015 | 1600.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/02/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 13/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/02/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 13/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/02/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2015 | 150.00 | 20662788000109 | MARTINS E ABREU ASSISTENCIA 24 HS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 13/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO EM JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 13/02/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS DIAS 13/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 13/02/2015 | 150.00 | 00003085271430 | MARIA HELENA DANTAS GONÇALVES | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SA´UDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 13/02/2015 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 13/02/2015 | 200.00 | 00009008940400 | JEAN CARLOS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 13/02/2015 | 200.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 13/02/2015 | 488.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 13/02/2015 | 200.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/02/2015 | 700.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/02/2015 | 200.00 | 00004856244434 | ASSIS PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 13/02/2015 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2015 | 8.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PROL O ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 13/02/2015 | 700.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS MECANICAS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/02/2015 | 101.70 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. 2013/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2015 | 1099.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 19/02/2015 | 720.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2619 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/02/2015 | 550.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2645 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 23474-5 NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 19/02/2015 | 700.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS, DESTINADOS A SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/02/2015 | 2813.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 20/02/2015 | 1759.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PROL AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/02/2015 | 22881.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/02/2015 | 1100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/02/2015 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/02/2015 | 200.00 | 00006898117483 | ADAUTO FLAVIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER PROCESSO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/02/2015 | 5299.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 20/02/2015 | 236.40 | 00007046439443 | LUIZ ANTONIO ABREU FERNANDES DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMNETO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA O ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DE GESTOR.NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 20/02/2015 | 630.40 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE COMO MELHOR ENVIAR AS INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/02/2015 | 100.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS I=E AVISOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/02/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 20/02/2015 | 901.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 20/02/2015 | 2822.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 23/02/2015 | 495.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. CONFORME DESCRISTOS EM NOTA FISCAL DE Nº 722, DESTINADOS AO USO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 23/02/2015 | 8829.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/02/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 23/02/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 23/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 23/02/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE A FUNCIONARIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEC DE SAUDE, NO DIA 23/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 23/02/2015 | 100.00 | 00008282755486 | JUDIVAN DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00004856244434 | ASSIS PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 23/02/2015 | 250.00 | 00068457898000 | FABIANO PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 23/02/2015 | 2172.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMBLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO Á EMPRESA DE ASSESSORIA EM PROJETOSNOS DIAS 07 A 09 / 13 A 16/ 20 A 22/ E 26 A 30 NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2015 | 110.86 | 00011426126433 | ALEXANDRE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM NOTIFICAÇAO DE ENTULHOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 23/02/2015 | 480.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS /PAIF, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 000553 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 23/02/2015 | 1008.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CAMISAS PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS /PAIF, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 000555 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 23/02/2015 | 1152.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) CAMISAS PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS /SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 000554 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 23/02/2015 | 250.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS VIOLÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 23/02/2015 | 1800.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIOLÕES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 24/02/2015 | 5564.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 24/02/2015 | 4153.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 24/02/2015 | 3380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SCFV. COMP. FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/02/2015 | 3223.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 24/02/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 24/02/2015 | 16237.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 24/02/2015 | 377.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISITORIA EXTRA DO EQUIPAMENTO E A TARIFA DE PRORROGAÇAO DO CONTRATO DAS MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 24/02/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/02/2015 | 30241.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 24/02/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 24/02/2015 | 3940.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 24/02/2015 | 35416.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: JANEIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 24/02/2015 | 14311.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 24/02/2015 | 3530.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 24/02/2015 | 14872.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 24/02/2015 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 24/02/2015 | 6925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 24/02/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 24/02/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 24/02/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 24/02/2015 | 14243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 24/02/2015 | 20527.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 24/02/2015 | 12709.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 24/02/2015 | 62003.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 24/02/2015 | 1207.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 25/02/2015 | 51337.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/02/2015 | 346809.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 25/02/2015 | 88190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A O PESSOAL LOTADO NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO/ MAGISTERIO EJA 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2015 | 34940.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA APOIO 40%. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2015 | 419.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 25/02/2015 | 816.98 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 25/02/2015 | 17501.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 25/02/2015 | 46971.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 25/02/2015 | 16061.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 25/02/2015 | 51157.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 25/02/2015 | 36901.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 25/02/2015 | 13493.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 25/02/2015 | 13634.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/02/2015 | 80816.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/02/2015 | 16630.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/02/2015 | 18598.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/02/2015 | 11285.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2015 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/02/2015 | 217.20 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS DIAS 23/02 E 30/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 25/02/2015 | 71233.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. FEVEREIRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/02/2015 | 1280.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISASPARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE CARNAVAL DE ENFRENTAMENTO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/02/2015 | 1110.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE CARNAVAL DE ENFRENTAMENTO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/02/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA FEVEREIRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/02/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/02/2015 | 1600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 26/02/2015 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DA CIB-PB 2015, A QUAL SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2015, NO AUDITORIO DA SERETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2015 | 165.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE CARNAVAL DE ENFRENTAMENTO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000602 | 26/02/2015 | 2826.08 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000603 | 26/02/2015 | 1130.63 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000606 | 26/02/2015 | 2011.89 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000592 | 26/02/2015 | 6138.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000593 | 26/02/2015 | 13732.98 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/02/2015 | 150.00 | 00073892483434 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/02/2015 | 236.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/02/2015 | 150.00 | 00083941860410 | FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2015 | 235.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2015 | 235.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/02/2015 | 235.00 | 00009489811483 | FRANCISCO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 26/02/2015 | 500.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 26/02/2015 | 280.00 | 00070148148425 | LUCAS GONÇALVES DANTAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 26/02/2015 | 185.00 | 00008398645407 | JOSEFA JASILENE VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 26/02/2015 | 150.00 | 00005524209485 | JOSE CARLOS LACERDA FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/02/2015 | 100.00 | 00072542837104 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 26/02/2015 | 150.00 | 00007147035402 | MARCIO ROBERTO GOMES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 26/02/2015 | 200.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 26/02/2015 | 150.00 | 00008357230466 | JOANA DARC BATISTA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 26/02/2015 | 70.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/02/2015 | 400.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 26/02/2015 | 200.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/02/2015 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/02/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINA CAMPIMAGEM NO DIA 27/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/02/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE .CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINA CAMPIMAGEM NO DIA 27/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/02/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINA CAMPIMAGEM NO DIA 28/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/02/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE .CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINA CAMPIMAGEM NO DIA 28/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 26/02/2015 | 177.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 26/02/2015 | 76.68 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000591 | 26/02/2015 | 16064.51 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 26/02/2015 | 2226.20 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO EM CAMPO, ORDENAÇÃO DE LOTES, QUADRAS, SETORES E DIGITAÇÃO DO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 26/02/2015 | 1279.09 | 00003090646439 | DAMIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO EM CAMPO, ORDENAÇÃO DE LOTES, QUADRAS, SETORES E DIGITAÇÃO DO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 26/02/2015 | 1823.00 | 00011728209455 | FRANCISCO JUNIOR ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO EM CAMPO, ORDENAÇÃO DE LOTES, QUADRAS, SETORES E DIGITAÇÃO DO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2015 | 132.84 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000594 | 26/02/2015 | 17402.72 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 26/02/2015 | 1815.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 133 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 382.10 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 300.00 | 00010084212438 | JOAO ALVES DA SILVA NETO | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 120.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 230.00 | 00005692902443 | MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 3996-9 NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 11011-6 NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2015 | 430.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 3996-9 NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 7978 NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2015 | 1252.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 3953-5 NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2015 | 600.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS MECÂNICAS NA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2015 | 6069.80 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/03/2015 | 180.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA CONDUZIDO A FUNCIONARIA ROBERTA NUNES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇAO DO PROINFO PROMOVIDA PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO - UNDIME, NO DIA 24 E 25/02/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 42.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A OBRA CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 2800.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2015 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2015 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 300.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A OBRA CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2015 | 10461.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 16224-8 NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 7978-2 NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 11011-6 NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/03/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/03/2015 | 6468.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/03/2015 | 210.00 | 00067428126487 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENMTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000668 | 02/03/2015 | 1510.77 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CARRO PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 03/03/2015 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DE BANDARRA.DURANTE O MÊS DE JENEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 03/03/2015 | 145.00 | 00006224837490 | RUBIA PATRICIA LEITE MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ESTAGIO PARA OS SEC DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 10/03/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/03/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/03/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA FORTALEZA COM UMA PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 02/03/15 NO SARAA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/03/2015 | 150.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAHEM A FORTALEZA COM UMA PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 02/03/15 NO SARAA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 04/03/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 04/03/2015 | 5300.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/03/2015 | 1851.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 04/03/2015 | 12001.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 04/03/2015 | 900.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/03/2015 | 236.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 04/03/2015 | 312.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 04/03/2015 | 2200.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DANTAS PINHEIRO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 04/03/2015 | 1400.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SPLITS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000714 | 04/03/2015 | 20701.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES/MERENDA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 04/03/2015 | 400.00 | 00006099966498 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 04/03/2015 | 650.00 | 00095183582491 | FRANCINALDO SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 05/03/2015 | 135.00 | 00029832207886 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 05/03/2015 | 300.00 | 00007077176479 | JOSEFA ADENILZA ANTONINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 05/03/2015 | 200.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 05/03/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 05/03/2015 | 200.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/03/2015 | 400.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 05/03/2015 | 400.00 | 00007571318408 | THAMIRES FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000703 | 05/03/2015 | 1897.31 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000713 | 05/03/2015 | 4098.51 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000715 | 05/03/2015 | 2932.29 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 05/03/2015 | 200.00 | 00078951356191 | JOSE GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 05/03/2015 | 980.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CRECHE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000688 | 05/03/2015 | 10813.81 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000689 | 05/03/2015 | 8351.08 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/03/2015 | 3500.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 05/03/2015 | 3800.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA CRECHE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000706 | 05/03/2015 | 8351.08 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000708 | 05/03/2015 | 10813.81 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 05/03/2015 | 615.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS TARIFAS: REPROGRAMAÇÃO DE Nº 034/2014 DE 15/12/2014 E DOU DE PRORROGAÇÕES DE VIGENCIA PARA 30/06/2013,30/12/2013,30/12/2014 E 31/012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2015 | 192.40 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2015 | 2448.38 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000712 | 05/03/2015 | 3482.45 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 05/03/2015 | 4201.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 05/03/2015 | 500.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 05/03/2015 | 2700.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000702 | 05/03/2015 | 4498.95 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 06/03/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 06/03/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 06/03/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA UMA CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA NO DIA 04/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 06/03/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA OSSEA NO DIA 06/03/2015 NA CAMPIMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 06/03/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA OSSEA NO DIA 06/03/2015 NA CAMPIMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2015 | 881.17 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTEN QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 06/03/2015 | 780.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS NA REFORMA DE PNEUS 750-16, PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2015 | 300.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DO COLEGIO DA BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2015 | 1288.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE PEDRAS A SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 06/03/2015 | 6900.00 | 00005154203879 | JULIANO BATISTA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS DE 1.000 X 1.0000X0,15 CM, DESTINADA PARA BUEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 06/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART Nº PB0001224652-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 06/03/2015 | 100.00 | 00004774358401 | MARIA DAS NEVES VARELO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 06/03/2015 | 600.00 | 00069181004400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 06/03/2015 | 300.00 | 00006229392461 | FABIO BARTOLOMEU ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 06/03/2015 | 300.00 | 00004602656951 | KAIQUI LEONARDO DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/03/2015 | 400.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 06/03/2015 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 06/03/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 06/03/2015 | 300.00 | 00099249952449 | FRANCISCA ANA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/03/2015 | 450.00 | 00099266121487 | ANA MEDIROS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 06/03/2015 | 100.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 09/03/2015 | 360.00 | 00010978864417 | FRANCISCO ISIDORO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 09/03/2015 | 100.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 09/03/2015 | 150.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/03/2015 | 250.00 | 00057055696453 | FRANCISCO MACENA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 09/03/2015 | 100.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 09/03/2015 | 70.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 09/03/2015 | 50.00 | 00005198423408 | JOSE WELITON GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 09/03/2015 | 240.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 09/03/2015 | 500.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 09/03/2015 | 180.00 | 00002269182464 | IRISMAR PIRES DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 09/03/2015 | 250.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 09/03/2015 | 120.00 | 00068999534472 | FRANCISCA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2015 | 200.00 | 00057052018420 | FRANCISCA ABREU DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 09/03/2015 | 10600.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000759 | 09/03/2015 | 250171.65 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12º MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 0333/10 TC PAC- FUNASA/ PM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA CONCORRENCIA PUBLICA 001/12. | 00042013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/03/2015 | 4163.12 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 15851,PARA A MANUTEÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 09/03/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DE BANDARRA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 09/03/2015 | 1799.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. CONFORME DESCRISTOS EM NOTA FISCAL DE Nº 725, DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO SUL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 09/03/2015 | 435.07 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2015 | 751.96 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 09/03/2015 | 3152.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/03/2015 | 3684.21 | 13942923000104 | LUANA VALENTIM FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 10/03/2015 | 1210.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 2, PARA A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2015 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2015 | 27039.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2015 | 369106.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/03/2015 | 500.00 | 00005862021450 | ADRIANA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00067473423487 | MARIA LUCIA ARAUJO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2015 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 11/03/2015 | 9100.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/03/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 11/03/2015 | 3499.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 22411 EM ANEXO , DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 11/03/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 11/03/2015 | 3800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 11/03/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 11/03/2015 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 11/03/2015 | 9000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000768 | 11/03/2015 | 37300.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DEMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 12/03/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 09/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2015 | 2000.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2015 | 2993.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2015 | 550.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PARABRISA DO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080 DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2015 | 330.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 3933 LACADO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2015 | 2184.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 13/03/2015 | 450.00 | 00004263923456 | WELLINGTON C.B.C. SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOPRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DE SOFTWARE NO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2015 | 459.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO A USO DO SETOR DE LICITAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2015 | 40.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO A USO DO SETOR DE LICITAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2015 | 1950.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A USO DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 16/03/2015 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PATOS-PB,CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA,PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/03/2015 | 1675.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE OXIGÊNIO MEDICAL,DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 16/03/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE PARA UMA CONSULTA, NO DIA 16/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 16/03/2015 | 150.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE PARA UMA CONSULTA, NO DIA 16/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 16/03/2015 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2015 | 180.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 06/03/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 17/03/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 17/03/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 17/03/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 17/03/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 17/03/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 17/03/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2015 | 220.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇAO DE VIDRO NA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 17/03/2015 | 545.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 17/03/2015 | 545.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 17/03/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 17/03/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 17/03/2015 | 100.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 17/03/2015 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 17/03/2015 | 314.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 17/03/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 17/03/2015 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 17/03/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 17/03/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 17/03/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 17/03/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 17/03/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 17/03/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/03/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 17/03/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 17/03/2015 | 545.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 17/03/2015 | 545.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/03/2015 | 4644.72 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DA USF JOSEFA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 17/03/2015 | 4646.34 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANOE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIO DA USF DE ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 17/03/2015 | 4924.80 | 00009009452492 | SIMONE DE SOUSA CABOCLO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A REFERENTE PREMIAÇAO PMAQ/15 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DE APOIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 17/03/2015 | 4646.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 17/03/2015 | 2900.46 | 00003639019490 | ROSANA FERNANDES DANTAS GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 17/03/2015 | 4646.34 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PMAQ/2015 DESTINADO A AOS FUNCIONARIOS DA USF-CENTRAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 17/03/2015 | 4646.46 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃODO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF DE PILÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 17/03/2015 | 3889.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PMAQ/2015 AOS FUNCIONARIOS DA USF-GRAVATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/03/2015 | 3440.70 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF DA GRUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/03/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 17/03/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 17/03/2015 | 4644.72 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DA USF JOSEFA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 17/03/2015 | 4646.34 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANOE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIO DA USF DE ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 17/03/2015 | 4924.80 | 00009009452492 | SIMONE DE SOUSA CABOCLO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A REFERENTE PREMIAÇAO PMAQ/15 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DE APOIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 17/03/2015 | 4646.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 17/03/2015 | 2900.46 | 00003639019490 | ROSANA FERNANDES DANTAS GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 17/03/2015 | 4646.34 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PMAQ/2015 DESTINADO A AOS FUNCIONARIOS DA USF-CENTRAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 17/03/2015 | 4646.46 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃODO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF DE PILÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 17/03/2015 | 3889.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PMAQ/2015 AOS FUNCIONARIOS DA USF-GRAVATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/03/2015 | 3440.70 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DA USF DA GRUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512014 | 0000832 | 17/03/2015 | 68820.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 1509,DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 17/03/2015 | 480.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A COLOCAÇÃO DE VIDRO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 17/03/2015 | 1256.46 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 17/03/2015 | 436.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 17/03/2015 | 436.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2015 | 6000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 18/03/2015 | 1720.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OBRA DE GESSO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1196 EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001095 | 18/03/2015 | 59630.18 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ENSINO TIPO C NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. | 00682014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 18/03/2015 | 50.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA PATOS-PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS REALACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 09,10 E 11/03/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 18/03/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 18/03/2015 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 18/03/2015 | 4231.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/03/2015 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇAO DO PACIENTE JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR DE ALTA DO HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 02/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 18/03/2015 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 02/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 18/03/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 18/03/2015 | 400.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO ENFERMEIRA A JOAO PESSOA PARA REMOÇAO DE UMA PACIENTE COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS, NO DIA 12/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME TC DO CRANIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 18/03/2015 | 314.28 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 18/03/2015 | 120.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 18/03/2015 | 314.00 | 00007077016439 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004816512411 | MARIA APARECIDA MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 18/03/2015 | 419.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 18/03/2015 | 314.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 18/03/2015 | 314.28 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 18/03/2015 | 403.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 18/03/2015 | 213.40 | 00010113234430 | STENIEL CIRIACO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 18/03/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 18/03/2015 | 314.28 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 18/03/2015 | 314.28 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 18/03/2015 | 314.28 | 00091861233434 | JOSE FRUTUOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 18/03/2015 | 314.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 18/03/2015 | 419.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 18/03/2015 | 400.00 | 00044198183449 | EUCLIDES ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 18/03/2015 | 314.28 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 18/03/2015 | 314.28 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 18/03/2015 | 800.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENCHIMENTO DE UNHA E DE SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000839 | 18/03/2015 | 14326.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 18/03/2015 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2015 | 810.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 18/03/2015 | 648.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/03/2015 | 907.20 | 00005784327496 | JOSE ADAILDO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2015 | 842.40 | 00005309554408 | FRANCISCO GUILHERME GONZAGA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICIANAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 18/03/2015 | 810.00 | 00088565157415 | EURIFRAM DUARTE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 18/03/2015 | 648.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2015 | 1090.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000836 | 18/03/2015 | 3905.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/03/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 19/03/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 19/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 19/03/2015 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 19/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2015 | 2982.60 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000872 | 19/03/2015 | 8086.70 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 19/03/2015 | 2660.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SPLITS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 19/03/2015 | 5190.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 3646 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000880 | 20/03/2015 | 24720.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2015 | 3317.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 20/03/2015 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 20/03/2015 | 19544.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 20/03/2015 | 315290.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: MARÇO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/03/2015 | 84627.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: MARÇO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/03/2015 | 18586.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MARÇO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/03/2015 | 62150.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 20/03/2015 | 1922.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 20/03/2015 | 34152.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO/ EJA APOIO 40%. COMP. MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 20/03/2015 | 88190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 20/03/2015 | 17501.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/03/2015 | 8864.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 20/03/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 20/03/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 20/03/2015 | 14243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/03/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 20/03/2015 | 7925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 20/03/2015 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/03/2015 | 4197.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA:MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/03/2015 | 13554.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/03/2015 | 49452.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 20/03/2015 | 16561.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 20/03/2015 | 48593.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 20/03/2015 | 38276.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 20/03/2015 | 13493.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/03/2015 | 13634.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 20/03/2015 | 17760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 20/03/2015 | 10952.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTYADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 20/03/2015 | 19328.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 20/03/2015 | 12630.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA MARÇO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/03/2015 | 3347.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CAPS EFETIVO, COMPETENCIA MARÇO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/03/2015 | 80652.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2015 | 5968.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/03/2015 | 35648.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/03/2015 | 14660.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 20/03/2015 | 15633.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2015 | 107.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/03/2015 | 973.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/03/2015 | 1683.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2015 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/03/2015 | 21201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PROL A ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 20/03/2015 | 70992.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. MARÇO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 20/03/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/03/2015 | 120.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 20/03/2015 | 300.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 20/03/2015 | 32017.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 20/03/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA MARÇO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 20/03/2015 | 4465.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA MARÇO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/03/2015 | 6064.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 20/03/2015 | 4153.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/03/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/03/2015 | 3223.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 20/03/2015 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 20/03/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA MARÇO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 20/03/2015 | 3380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SCFV. COMP. MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 20/03/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA MARÇO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2015 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005522115408 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 23/03/2015 | 8465.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 1514 ,DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2015 | 510.24 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2015 | 1292.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 23/03/2015 | 4020.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000938 | 23/03/2015 | 4020.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, FLUIDO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 24/03/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 24/03/2015 | 18.43 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 24/03/2015 | 1800.91 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/03/2015 | 2677.19 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/03/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/03/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 24/03/2015 | 1653.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/03/2015 | 70.00 | 00002429809451 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENBTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/03/2015 | 160.00 | 00012083758498 | JESSICA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/03/2015 | 200.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIZ MARTINS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/03/2015 | 250.00 | 00021882576420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/03/2015 | 464.00 | 00005272186427 | GILDIVANIA JUSTINO DE SOUSA VIEIRA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/03/2015 | 464.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/03/2015 | 464.00 | 00005233272423 | POLLYANA LIRA DE MOURA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 24/03/2015 | 500.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 24/03/2015 | 500.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 24/03/2015 | 450.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 24/03/2015 | 250.00 | 00010184691419 | JOANA DARK DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 24/03/2015 | 500.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 24/03/2015 | 300.00 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 25/03/2015 | 300.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SEEMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 25/03/2015 | 200.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENETE A SERVIÇO PRESTADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MESTRE DE CERIMONIAL EM VIRTUDE A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 25/03/2015 | 540.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 25/03/2015 | 550.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 25/03/2015 | 250.00 | 00021882576420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00004332790448 | MAXIMINO DANTAS MACIEL | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MPV 1399, POR OCASIAO DE COLETA E APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 25/03/2015 | 184.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2015 | 480.00 | 03013781000147 | TREVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAFAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FIASCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2015 | 97.86 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 3996-9 NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2015 | 401.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2015 | 436.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2015 | 448.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2015 | 401.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2015 | 47.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000976 | 26/03/2015 | 2433.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000977 | 26/03/2015 | 1788.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A PROC. JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2015 | 3950.00 | 03013781000147 | TREVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAFAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000975 | 26/03/2015 | 12470.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000978 | 26/03/2015 | 5310.50 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/03/2015 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PATOS-PB,CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA,PARA A RETORNO MEDICO COM UM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 26/03/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA PARA REALIZAR EXAME MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 26/03/2015 | 150.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CRUZ DA SILVA PARA RETORNO DE UMA CIRURGIA DA COLUNA CERVICAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 26/03/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO O PACIENTE GERISBERTO FRANCISCO DE SOUZA PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 26/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/03/2015 | 90.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO O PACIENTE GERISBERTO FRANCISCO DE SOUZA PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 26/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2015 | 229.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000979 | 26/03/2015 | 17376.75 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2015 | 93.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2015 | 602.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2015 | 802.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO CRAS/ PAIF E DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2015 | 803.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO CRAS/ PAIF E DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2015 | 6896.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL AO PROGRAMA SCFV EM GESTAO DE PROJETOS E AÇOES MONITORADAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO AO PROGRAMA CREAS EM GESTAO ESTRATEGICA DE ATENDIMENTO A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2015 | 486.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART Nº PB 20150013529 - PORTAL TURISTICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000980 | 26/03/2015 | 722.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/03/2015 | 101.70 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA 106ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB 2015, NO DIA 27/02/15, NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2015 | 1751.50 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 113 HORAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS NOS SITIOS GERIMUM, PEDRA REDONDA, MALHADA, CACHOEIRA DA MOÇA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2015 | 1751.50 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 113 HORAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS NOS SITIOS GERIMUM, PEDRA REDONDA, MALHADA, CACHOEIRA DA MOÇA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 27/03/2015 | 400.00 | 00045725675491 | RAIMUNDA RITA ALVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PÁGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 27/03/2015 | 450.00 | 00000024981460 | JOSEFA DE CARVALHO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMEDNTYO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/03/2015 | 180.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/03/2015 | 80.00 | 00067627013453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/03/2015 | 100.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PATA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/03/2015 | 200.00 | 00008216163401 | JOSE ITALO FERREIRA TINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 27/03/2015 | 200.00 | 00001209690330 | EDSONIA ALVES GERMANO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2015 | 1050.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWE 9694 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/03/2015 | 7243.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇÃO DE MEDICANENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2015 | 3739.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2015 | 150.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2015 | 408.77 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2015 | 2580.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MMV 5627 POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 1550.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA MMZ 5518, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2015 | 7181.68 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 500.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DAS MAQUINAS LOTADAS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004433635448 | GLAUBER LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003643801440 | LOUISE ALBUQUERQUE BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/03/2015 | 480.00 | 00008762322419 | ANGELICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/03/2015 | 157.00 | 00042467853420 | JOAO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 31/03/2015 | 150.00 | 00099279045415 | FRASSINETE DO AMOR DIVINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/03/2015 | 320.00 | 00002832319475 | JOSE LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 31/03/2015 | 150.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 31/03/2015 | 157.00 | 00076884244453 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/03/2015 | 200.00 | 00012306188807 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 31/03/2015 | 200.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 31/03/2015 | 150.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 31/03/2015 | 157.00 | 00006463761443 | FRANCY JUNIOR GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 31/03/2015 | 150.00 | 00075958139487 | GENI MARIA DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 31/03/2015 | 200.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 31/03/2015 | 200.00 | 00002429809451 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENBTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/03/2015 | 250.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004742501489 | ALLINE LINS DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 31/03/2015 | 150.00 | 00056047975453 | ERALDA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 31/03/2015 | 200.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 31/03/2015 | 200.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 31/03/2015 | 100.00 | 00097648345315 | MARIA LOPES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 31/03/2015 | 150.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2015 | 602.15 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO A USO DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2015 | 400.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2015 | 216.20 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2015 | 74.72 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2015 | 5664.35 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO NAS UBS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2015 | 847.15 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2015 | 847.15 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 31/03/2015 | 3215.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS, PETENCENTES AS UNS DO MUNICIPIO.COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 1278 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/03/2015 | 829.66 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2015 | 0.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2015 | 1062.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2015 | 37.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE 3953-5 NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 31/03/2015 | 810.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS RELACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 24 E 25/03/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 31/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 31/03/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2015 | 2550.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 31/03/2015 | 850.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MNK 1760, POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSAO DOS ONIBUS E REPAROS DOS FREIOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2015 | 50.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2015 | 360.96 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/04/2015 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/04/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2015 | 150.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AOS SERVIÇOS PREASTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2015 | 88045.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2015 | 88861.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2015 | 22756.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2015 | 27128.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2015 | 380.00 | 00002059927498 | JOSE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENBHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2015 | 100.00 | 00070198569424 | MARIA ALEXANDRA SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENBHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2015 | 150.00 | 00021882576420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2015 | 300.00 | 00011987160452 | GEORGEANA ALVES ANTUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/04/2015 | 180.00 | 00018645379813 | SEBASTIÃO VENANCIO LUCAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004140748400 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/04/2015 | 200.00 | 00009352564820 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2015 | 70.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2015 | 8237.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/04/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2015 | 2800.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2015 | 290.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 06/04/2015 | 402.65 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001131 | 06/04/2015 | 28931.15 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, FLUIDO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2015 | 350.00 | 20662788000109 | MARTINS E ABREU ASSISTENCIA 24 HS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 06/04/2015 | 50.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/04/2015 | 50.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 06/04/2015 | 150.00 | 00007077166406 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 06/04/2015 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLETAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 06/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART Nº PB20150013277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 06/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART Nº PB20150013284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 06/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART Nº PB20150013282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONSTR. RECONSTR. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001509 | 07/04/2015 | 29451.31 | 03757786000184 | INPREL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 4º MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA EM MELHORIA HABITACIONAL, COM RECONSTRUÇÃO DE CASA DE TAIPA, PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2011 E CONVENIO FUNASA/ PREFEITURA (TC/PAC-1362/08) | 01012014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 07/04/2015 | 300.00 | 00005604901431 | EDIVANILDO MOTA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 07/04/2015 | 3270.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VELORIO DA SENHORA IVANEIDE MOREIRA DA SILVA E DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 07/04/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 20/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 07/04/2015 | 150.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 20/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 07/04/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001163 | 08/04/2015 | 13003.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001148 | 08/04/2015 | 701.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001150 | 08/04/2015 | 1850.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001152 | 08/04/2015 | 5300.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2015 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 08/04/2015 | 5001.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001146 | 08/04/2015 | 1200.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001151 | 08/04/2015 | 4000.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001162 | 08/04/2015 | 21002.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 08/04/2015 | 619.37 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 08/04/2015 | 759.57 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 08/04/2015 | 437.35 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001147 | 08/04/2015 | 1442.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2015 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 09/04/2015 | 337.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETETIZANTE DESTINADOS AO TRATAMENTO E ERRADICAÇÃO DE CUPINS NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001158 | 09/04/2015 | 10681.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001159 | 09/04/2015 | 8348.50 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 09/04/2015 | 2260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 09/04/2015 | 129.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 46387 EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 09/04/2015 | 10000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001155 | 09/04/2015 | 2900.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001156 | 09/04/2015 | 13777.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001161 | 09/04/2015 | 4962.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DAS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE CENTROS E UNIDADES BASICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001497 | 09/04/2015 | 45096.31 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00982014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2015 | 86704.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/04/2015 | 144.80 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, PARA INVESTIGAÇAO DO OBITO INFANTIL, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/04/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001174 | 10/04/2015 | 37300.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001171 | 10/04/2015 | 9000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2015 | 87130.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2015 | 18352.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2015 | 27556.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001165 | 10/04/2015 | 3800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2015 | 1945.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE PAREDES EM PLACA DE GESSO E FORRO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001173 | 10/04/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/04/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/04/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2015 | 1.55 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2015 | 55858.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS LOTAÇÕES RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2015 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2015 | 27281.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001164 | 10/04/2015 | 9100.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/04/2015 | 103.35 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/04/2015 | 300.39 | 00078320453100 | EDVAR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2015 | 11671.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001480 | 10/04/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 13/04/2015 | 200.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 13/04/2015 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 13/04/2015 | 100.00 | 00009243995464 | FRANCISCA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/04/2015 | 100.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 13/04/2015 | 100.00 | 00009639637408 | REGINA MIKAELLE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 13/04/2015 | 200.00 | 00004450242408 | FERNANDA CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 13/04/2015 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 13/04/2015 | 70.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 13/04/2015 | 100.00 | 00009729520801 | MARIA ANA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 13/04/2015 | 300.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 13/04/2015 | 180.00 | 00099266202487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 13/04/2015 | 150.00 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 13/04/2015 | 400.00 | 00006964892443 | HELENA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 13/04/2015 | 60.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 13/04/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 13/04/2015 | 300.00 | 00003949245413 | FRANCISCA DAS CHAGAS TRAJANO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 13/04/2015 | 150.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 13/04/2015 | 250.00 | 00002008709477 | HUMBERTO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 13/04/2015 | 200.00 | 00062945467372 | ANA MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 13/04/2015 | 100.00 | 00005262493408 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 13/04/2015 | 150.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 13/04/2015 | 500.00 | 00004099288447 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 13/04/2015 | 250.00 | 00059492260204 | JOSE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 13/04/2015 | 250.00 | 00005290989463 | GENTIL ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2015 | 591.40 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 13/04/2015 | 17170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 14/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO DO VEICULO DE PLACA NPZ 8143, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 14/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO DO VEICULO DE PLACA NPZ 8133, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO SITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PROGRAMADOR DO SIC ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 14/04/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS 7774 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 14/04/2015 | 160.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 14/04/2015 | 400.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2015 | 1540.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 15/04/2015 | 300.00 | 00008153959492 | FRANCISCO LAMARK FORMIGA PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 15/04/2015 | 100.00 | 00009833407498 | CRISTIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 15/04/2015 | 100.00 | 00007641784402 | CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 15/04/2015 | 200.00 | 00012565738412 | MARIA DE FATIMA MERY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 15/04/2015 | 130.00 | 00012526845416 | FRANCISCA TIARA BRAZ TARAVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 15/04/2015 | 150.00 | 00090137299320 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 15/04/2015 | 175.00 | 00004161333471 | ARIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 15/04/2015 | 200.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 15/04/2015 | 100.00 | 00002400077436 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2015 | 1740.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO, TROCA E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001503 | 15/04/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001504 | 15/04/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001505 | 15/04/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001506 | 15/04/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001507 | 15/04/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001508 | 15/04/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 15/04/2015 | 50.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO DIA 31/03/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2015 | 1880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 15/04/2015 | 50.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB, COM FUNCIONARIA DA EDUCAÇAO PARA UMA REUNIAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DO HOTEL JK, NO DIA 20/03/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001217 | 15/04/2015 | 12123.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 15/04/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001219 | 15/04/2015 | 5720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 15/04/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 15/04/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 15/04/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE GM D-20, DE PLACA MOE 5331, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 15/04/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 15/04/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001234 | 15/04/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/04/2015 | 315.20 | 00006928537400 | JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 16/04/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA UM EXAME MEDICO, NO DIA 17/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 16/04/2015 | 90.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA UM EXAME MEDICO, NO DIA 17/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 16/04/2015 | 135.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES, PRA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA PESCA NO PORTO DE CABEDELO, NO DIA 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 16/04/2015 | 150.00 | 00044565836300 | MARIA DE LOURDES CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 16/04/2015 | 400.00 | 00005494102440 | JOSE MANUEL BRAGA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 17/04/2015 | 600.00 | 00008947483435 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPÉDICO PARA O PACIENTE JUCILAN PEDROSA DE SOUZA, POR SE TRAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 17/04/2015 | 250.00 | 00007616822444 | FRANCISCA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 17/04/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 27/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 17/04/2015 | 648.65 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001241 | 17/04/2015 | 1680.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001242 | 17/04/2015 | 91.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DA AEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001243 | 17/04/2015 | 11646.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001244 | 17/04/2015 | 2576.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 17/04/2015 | 2550.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 20/04/2015 | 480.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM COLOCAÇÃO DE VIDRO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001263 | 20/04/2015 | 2699.82 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2015 | 1250.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORRA DE PORTA, CONSERTO DE PORTA, COPIAS DE CHAVES, MONTAGEM DE PORTAS E FECHADURAS EXTERNAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001262 | 20/04/2015 | 1995.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 20/04/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2015 | 1436.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2015 | 993.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 20/04/2015 | 3195.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001254 | 20/04/2015 | 10348.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 20/04/2015 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA UM EXAME MEDICO, NO DIA 11/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2015 | 4000.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CURSO DE SALA DE VACINA PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 20/04/2015 | 770.00 | 00004252728428 | FRANCISCA FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/04/2015 | 770.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2015 | 193.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001255 | 20/04/2015 | 8337.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001260 | 20/04/2015 | 11535.02 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001414 | 20/04/2015 | 11949.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 20/04/2015 | 2639.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTOS DE TRASMISSÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 21/04/2015 | 120.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE RITA BRILHANTE GONZAGA A QUAL ESTAVA DE ALTA MEDICA POR UMA IRURGIA DE CATETERISMO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE CENTROS E UNIDADES BASICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001496 | 22/04/2015 | 80720.78 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE UMARI NSTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00982014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 22/04/2015 | 2526.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2015 | 2774.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2015 | 6598.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2015 | 487.00 | 00005679985411 | GUILHERME CIPRIANO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 6826 CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 22/04/2015 | 1200.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO CAMINHÃO PIPA PARA JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 22/04/2015 | 300.00 | 00004316615459 | MARINALDA URSULINO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 22/04/2015 | 30.00 | 00055181147453 | FRANCISCO ALEXANDRE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 22/04/2015 | 100.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 22/04/2015 | 100.00 | 00098279947434 | RAIMUNDA GON€ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 23/04/2015 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 23/04/2015 | 200.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 23/04/2015 | 406.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A RECIFE, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO MUNCIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA JORNADA DE CAPACITAÇAO NOS TEMOS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇAO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE PARA MUNICIPIOSDO SEMIARIDO BRASILEIRO, NOS DIAS 29 E 30/04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 23/04/2015 | 400.00 | 00091119855420 | JOSE VANDERLEI BATISTA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 23/04/2015 | 250.00 | 00057052883449 | ESPEDITO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2015 | 1064.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2015 | 2289.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D' AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2015 | 27425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2015 | 58.00 | 15305955000124 | RENAVIN-REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OXO 3955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2015 | 3513.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 23/04/2015 | 406.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A RECIFE A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇAO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇAO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE PARA MUNICIPIOS DO SEMIARIDO BRASILEIRO, NOS DIAS 29 E 30/04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 23/04/2015 | 406.80 | 00006320375477 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A RECIFE A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇAO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇAO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE PARA MUNICIPIOS DO SEMIARIDO BRASILEIRO, NOS DIAS 29 E 30/04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 23/04/2015 | 406.80 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A RECIFE A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇAO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇAO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE PARA MUNICIPIOS DO SEMIARIDO BRASILEIRO, NOS DIAS 29 E 30/04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2015 | 280.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2015 | 1750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2015 | 511.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2015 | 1276.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 23/04/2015 | 2221.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2015 | 1750.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2015 | 1580.50 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2015 | 551.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 23/04/2015 | 551.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2015 | 110.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2015 | 271.80 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2015 | 11145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 23/04/2015 | 420.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMNENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 23/04/2015 | 100.00 | 00002984506405 | EDFRAN LOURENÇO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 29/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 23/04/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA UM EXAME MEDICO, NO DIA 13/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 23/04/2015 | 90.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA UM EXAME MEDICO, NO DIA 13/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 23/04/2015 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 23/04/2015 | 135.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SEC DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 25/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2015 | 6660.00 | 17896943000147 | KELCILAN GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 23/04/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEVERINO DE SOUSA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PERICIA MEDICA NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA JULIANO MOREIRA NO DIA 14/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 23/04/2015 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCA ALVES BATISTA E GERALDO GONÇALVES DA SILVA PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2015 | 6148.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/04/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 24/04/2015 | 90.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, NO DIA 06/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 24/04/2015 | 42992.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 24/04/2015 | 11898.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 24/04/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA:ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 24/04/2015 | 13993.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 24/04/2015 | 49580.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 24/04/2015 | 14861.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 24/04/2015 | 49104.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA ABRIL/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 24/04/2015 | 23186.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 24/04/2015 | 17031.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA ABRIL/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 24/04/2015 | 7798.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 24/04/2015 | 17760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA ABRIL/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 24/04/2015 | 14613.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTYADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO EXCEP. COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/04/2015 | 9411.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 24/04/2015 | 3042.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 24/04/2015 | 11059.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 24/04/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE AIHS, NA SEC ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 25/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 24/04/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL CONDUZINDO UM PACIENTE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA, NO DIA 19/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 24/04/2015 | 150.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A NATAL CONDUZINDO UM PACIENTE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA, NO DIA 19/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 24/04/2015 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS CONDUZINDO UM PACIENTE PARA A RETORNO MEDICO, NO DIA 25/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 24/04/2015 | 5543.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA ABRIL/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 24/04/2015 | 85697.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2015 | 39850.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO CSE-200 DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 10.393. DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 24/04/2015 | 315.20 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 27 E 28/04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 24/04/2015 | 13702.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 24/04/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 24/04/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2015 | 210.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 24/04/2015 | 267.26 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTEN QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 24/04/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 24/04/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/04/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 24/04/2015 | 17764.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2015 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 24/04/2015 | 7925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 24/04/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 24/04/2015 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA ABRIL15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 24/04/2015 | 3112.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 24/04/2015 | 313409.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: ABRIL/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 24/04/2015 | 87343.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: ABRIL/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 24/04/2015 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 24/04/2015 | 22888.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 24/04/2015 | 20732.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA ABRIL/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 24/04/2015 | 60753.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA ABRIL/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 24/04/2015 | 34152.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO/ EJA APOIO 40%. COMP. ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/04/2015 | 87390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2015 | 620.10 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PARA SEC DE A.SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2015 | 620.10 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PARA SEC DE A.SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 24/04/2015 | 3380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SCFV. COMP. ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 24/04/2015 | 2800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/04/2015 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SCFV. COMP. ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 24/04/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA ABRIL/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 24/04/2015 | 4153.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 24/04/2015 | 6064.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 24/04/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 24/04/2015 | 3223.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 24/04/2015 | 71936.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 24/04/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA. COMP ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 24/04/2015 | 16209.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: ABRIL/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 24/04/2015 | 150.00 | 00020560664400 | JORGE JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 24/04/2015 | 200.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 24/04/2015 | 150.00 | 00087405431453 | VANDA LUCIA PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 24/04/2015 | 100.00 | 00076664031353 | FRANCISCA RODRIGUES MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/04/2015 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 24/04/2015 | 500.00 | 00028206052810 | VALDINEZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 24/04/2015 | 200.00 | 00060109343468 | LUIZ QUINTINO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/04/2015 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 24/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO REALIZADO PELO CONGEMAS/ MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 24/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO REALIZADO PELO CONGEMAS.ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 24/04/2015 | 31733.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA ABRIL/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 24/04/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA ABRIL/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 24/04/2015 | 4202.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA ABRIL/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 25/04/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ACOMPANHANDO A PACIENTE ELIANA VIEIRA DE SENA MARTINS AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/04/2015 | 450.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPIORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 27/04/2015 | 578.05 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 27/04/2015 | 4400.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A REPOSIÇÃO DE TRATORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2015 | 75.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS RETROVISORES DA MOTO NIVELADORA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 27/04/2015 | 100.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA NA COMPLEMENTAÇAO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/04/2015 | 300.00 | 00067429165400 | JOSEFA BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/04/2015 | 1104.60 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMBLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO Á EMPRESA DE ASSESSORIA EM PROJETOS NOS DIAS 24 A 27 E 30 DE MARÇO E 06 E 07 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2015 | 740.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RETIRADA, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR SPLIT, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2015 | 5000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇAO DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 28/04/2015 | 200.00 | 00005396420456 | EDNETE URSULINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 28/04/2015 | 300.00 | 00044198027404 | MARIA JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 28/04/2015 | 418.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2015 | 5000.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001418 | 28/04/2015 | 5689.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2015 | 710.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM GELAGUA, 01 CONSERTO DE UM SPLIT INVERT, 01 MANUTENÇAO EM SPLIT L6 12.000BTUS, CARGA DE GAS EM SPLIT L6 12.000BTUS, 01 INSTALAÇAO DE UM SPLIT INVERT ELETROLUX 12.000BTUS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001417 | 28/04/2015 | 10126.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001404 | 28/04/2015 | 8000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: JOSÉ DANTAS; CABRA ASSADA; SANTANA E VIRAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 28/04/2015 | 3900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001406 | 28/04/2015 | 10018.30 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: JOSÉ DANTAS; CABRA ASSADA; SANTANA E VIRAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001408 | 28/04/2015 | 9306.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001409 | 28/04/2015 | 10000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ DANTAS; VIRAÇÃO; CABRA ASSADA E SANTANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001403 | 28/04/2015 | 5000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001407 | 28/04/2015 | 5007.80 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO D. ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 29/04/2015 | 450.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/04/2015 | 50.00 | 00009365523443 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS CONDUZINDO UM PACIENTE PARA RETORNO MEDICO NO DIA 27/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001425 | 29/04/2015 | 10836.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 29/04/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 03/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 29/04/2015 | 150.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 03/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2015 | 14803.34 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 002.471 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2015 | 13003.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2015 | 9031.75 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2015 | 14119.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2015 | 13917.46 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2015 | 4323.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2015 | 11249.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 29/04/2015 | 231.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2015 | 300.00 | 20662788000109 | MARTINS E ABREU ASSISTENCIA 24 HS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2015 | 500.00 | 20662788000109 | MARTINS E ABREU ASSISTENCIA 24 HS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 29/04/2015 | 495.94 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COMO DESPESAS TANTO DE ALIMENTAÇÃO COMO DE LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 29/04/2015 | 147.69 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TANTO DE ALIMENTAÇÃO COMO DE OCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROINFO REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 29/04/2015 | 850.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNK 1760, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 29/04/2015 | 990.00 | 00008302617458 | SEVERINO DOS RAMOS DE ABREU BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITA NA RESTAURAÇÃO DAS SALAS DO ARQUIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001434 | 29/04/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 29/04/2015 | 200.00 | 00068457898000 | FABIANO PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001411 | 29/04/2015 | 5864.34 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001431 | 29/04/2015 | 5544.40 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXAS POLIETILENO DESTINADO A ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001415 | 29/04/2015 | 1548.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2015 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DE BANDARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/04/2015 | 50.00 | 00004316611461 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2015 | 11974.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 30/04/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/04/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/04/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 30/04/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/04/2015 | 3434.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA PÁ MECANICA PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/04/2015 | 557.00 | 00008229035474 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS NA VILA DO BREJO E DE PILÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001461 | 30/04/2015 | 2682.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 30/04/2015 | 7900.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCOMOÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER O PREPARO DE PLANTIO AGRICOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2015 | 1860.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 HORAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/04/2015 | 200.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 30/04/2015 | 400.00 | 00017643589453 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 30/04/2015 | 150.00 | 00009165261437 | JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 30/04/2015 | 150.00 | 00003265256960 | KALIANE FORMIGA ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/04/2015 | 300.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 30/04/2015 | 200.00 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/04/2015 | 150.00 | 00009182674477 | MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 30/04/2015 | 400.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 30/04/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 30/04/2015 | 100.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/04/2015 | 70.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 30/04/2015 | 100.00 | 00002561159906 | JOAO DO MOURA SERAFIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 30/04/2015 | 200.00 | 00004315121401 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 30/04/2015 | 400.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 30/04/2015 | 100.00 | 00097648345315 | MARIA LOPES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/04/2015 | 300.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/04/2015 | 300.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/04/2015 | 100.00 | 00007234718435 | ELANE CRISTINA LACERDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 30/04/2015 | 100.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 30/04/2015 | 200.00 | 00002295603420 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004372892497 | FRANCISCA GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/04/2015 | 300.00 | 00099278669415 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/04/2015 | 80.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 30/04/2015 | 4499.37 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/04/2015 | 46.06 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2015 | 39952.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS LOTAÇÕES RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2015 | 1244.41 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/04/2015 | 843.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2015 | 7.80 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2015 | 229.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/04/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001542 | 30/04/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/04/2015 | 366.39 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001462 | 30/04/2015 | 2164.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 89953.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2015 | 23912.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2015 | 26952.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/04/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2015 | 5230.80 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/04/2015 | 436.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2015 | 459.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2015 | 85240.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/04/2015 | 2600.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PINBTURA DO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 30/04/2015 | 3360.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PINBTURA DO VEICULO STRADA PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/04/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/04/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/04/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 30/04/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/04/2015 | 545.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 30/04/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 04/05/2015 | 4400.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1280 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/05/2015 | 1580.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DOAR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE COR BRANCA, ANO 2088 2.8 DE PLACA MNX 9072/ AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 04/05/2015 | 3394.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ANTICHAMA, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 04/05/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2015 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2015 | 600.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 04/05/2015 | 250.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 04/05/2015 | 140.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 04/05/2015 | 500.00 | 00039580334404 | MARIA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMNETO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/05/2015 | 400.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 05/05/2015 | 420.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO EM PROL A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 05/05/2015 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DE BANDARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001568 | 05/05/2015 | 900.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001585 | 05/05/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001586 | 05/05/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001587 | 05/05/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001589 | 05/05/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001591 | 05/05/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001592 | 05/05/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 05/05/2015 | 88.20 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 05/05/2015 | 209.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001564 | 05/05/2015 | 5301.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001565 | 05/05/2015 | 1850.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001566 | 05/05/2015 | 8670.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS ORGAOS DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001949 | 05/05/2015 | 36100.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 CHASSI 9BD17144ZF7539372 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS ORGAOS DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001950 | 05/05/2015 | 36100.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 CHASSI 9BD17144ZF7539319 DESTINADO AO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001556 | 05/05/2015 | 3981.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001557 | 05/05/2015 | 10000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMAS DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4958 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001561 | 05/05/2015 | 4001.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 05/05/2015 | 500.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAÇÃO ADPJ, RAIS E ALTERAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001567 | 05/05/2015 | 15999.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001569 | 05/05/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001570 | 05/05/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE GM D-20, DE PLACA MOE 5331, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001571 | 05/05/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001572 | 05/05/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001573 | 05/05/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001574 | 05/05/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001580 | 06/05/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001666 | 06/05/2015 | 2250.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001599 | 06/05/2015 | 3900.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001606 | 06/05/2015 | 500.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001593 | 06/05/2015 | 91.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO AEE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001594 | 06/05/2015 | 1680.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001595 | 06/05/2015 | 2577.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001596 | 06/05/2015 | 11646.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001597 | 06/05/2015 | 6963.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001603 | 06/05/2015 | 28277.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2015 | 600.00 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTEQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2015 | 600.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2015 | 1300.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIZ MARTINS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001598 | 06/05/2015 | 44000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/05/2015 | 757.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 07/05/2015 | 1097.38 | 07320871000999 | CVC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO DIA 25 A 26/05/15 PARA BRASILIA, EM NOME DO PREFEITO JOSÉ AIRTON DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2015 | 470.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PIKUP MITSUBISHI L200 TRITOM DE INJENÇAO ELETRONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/05/2015 | 1542.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 07/05/2015 | 100.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACINETE MARIA MENDES DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 07/05/2015 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PATOS-PB,CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PARA UM RETORNO MEDICO NO DIA 11/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 07/05/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES,PARA SEREM REALIZADAS AS MARCAÇÕES DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 07/05/2015 | 90.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES,PARA SEREM REALIZADAS AS MARCAÇÕES DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001613 | 08/05/2015 | 22222.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2015 | 313.15 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FICAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIGILANCIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2015 | 467.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FICAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIGILANCIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001626 | 08/05/2015 | 7224.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/05/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 17/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/05/2015 | 90.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 17/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/05/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO ISIDORO DOS SANTOS FILHO PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 08/05/2015 | 90.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO DIA 23/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/05/2015 | 159.85 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QFB 0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 08/05/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA A FIM DE SOLICITAR A LIBERAÇAO DE AIHS, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 25/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2015 | 1220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 08/05/2015 | 300.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS RELACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 04, 05 06/05/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2015 | 0.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 08/05/2015 | 766.52 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 08/05/2015 | 440.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001614 | 08/05/2015 | 7290.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSAO E CONFECÇAO DE CARTAZES, BANNER, PANFLETOS, CARIMBOS ENTRE OUTROS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001615 | 08/05/2015 | 8007.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS, CARIMBOS ENTRE OUTROS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 08/05/2015 | 370.00 | 00000024981460 | JOSEFA DE CARVALHO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMEDNTYO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 08/05/2015 | 100.00 | 00011783581433 | COSME FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS/ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 08/05/2015 | 500.00 | 00004828164499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MAIA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 08/05/2015 | 300.00 | 00005598032490 | LUCIANA MATIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/05/2015 | 250.00 | 00008762293486 | MARIA REJANE SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 08/05/2015 | 70.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 08/05/2015 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 08/05/2015 | 400.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/05/2015 | 200.00 | 00007916395410 | THALES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001625 | 08/05/2015 | 5943.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/05/2015 | 761.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTE/BROZ DE PLACA NQJ 6950 E NQJ 2560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001623 | 08/05/2015 | 14400.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2015 | 27502.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2015 | 6.26 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DO EMPENHO 1642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001662 | 11/05/2015 | 3800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001639 | 11/05/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001641 | 11/05/2015 | 9000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001638 | 11/05/2015 | 37300.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 11/05/2015 | 14884.67 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE SAÕ JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001661 | 11/05/2015 | 9100.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 11/05/2015 | 100.00 | 00006177196403 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2015 | 100.00 | 00002349129446 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 11/05/2015 | 200.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 11/05/2015 | 94.00 | 00072542837104 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE TARIFAS SOCIAIS/ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 11/05/2015 | 100.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005522115408 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 11/05/2015 | 120.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 11/05/2015 | 200.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 11/05/2015 | 50.00 | 00006802968401 | FRANCISCA LOPES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 11/05/2015 | 100.00 | 00008781992416 | DIJANIRA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 11/05/2015 | 300.00 | 00009905360417 | FRANCISCA MARCIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 11/05/2015 | 1600.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001660 | 11/05/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 12/05/2015 | 606.40 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIBEC MINISTRADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH EM JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 12/05/2015 | 227.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A RECIFE A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE ÀS ORIENTAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, BEM COMO RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DA CONSTRUÇÃO DOA PLANOS MUNICIPAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 12/05/2015 | 454.80 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIBEC MINISTRADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH EM JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 12/05/2015 | 151.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATORES E AUTORES DOS OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO DA PARAIBA NO DIA 18 DE MARÇO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 12/05/2015 | 303.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA AS ORIENTAÇOES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, BEM COMO RECEBER ORINTAÇOES SOBRE OS PROCESSOS DE ELEIÇOES UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SOBRE IMPORTANCIA DA CONSTRUÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, NO DIA 30/03/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 12/05/2015 | 303.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, NO DIA 08/04/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 12/05/2015 | 1364.40 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FORTALEZA A FIM DE PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, NOS DIAS 28 A 30/04/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001664 | 12/05/2015 | 2960.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA A FESTA DO TRABALHADOR REALIZADA DIA 01/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 12/05/2015 | 199.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 13/05/2015 | 2463.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO, COMO TAMBÉM TARIFAS DE VIGÊNCIA CONFORME ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2015 | 4100.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE PAREDES EM PLACA DE GESSO E FORRO NA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CABRA ASSADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001674 | 13/05/2015 | 999978.00 | 12396152000134 | W.J ENGELHARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 02/01/2014 ENTRE O MINISTERIO NACIONAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00442013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001677 | 13/05/2015 | 14008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001678 | 13/05/2015 | 7735.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001679 | 13/05/2015 | 1535.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADOR DE ENERGIA 180KVA PARA O DIA 01/05/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2015 | 500.00 | 09139551001187 | SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/15, REALIZADA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO. A MESMA FOI MINISTRADA PELO CONSULTOR SHARLES AGUIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 14/05/2015 | 303.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPARDE UMA REUINIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2015 | 1805.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR, TONERS LASERS E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 15/05/2015 | 516.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA BOMBA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 15/05/2015 | 1740.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2015 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2015 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2015 | 200.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AOS SERVIÇOS PREASTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DA DENGUE NO DISTRITO DE BANDARRA E NO SITIO JERIMUM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 15/05/2015 | 300.00 | 00005105103459 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2015 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2015 | 518.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO DA BANDARRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/05/2015 | 780.00 | 00000092830480 | RAIMUNDA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TRÊS POÇOS NAS LOCALIDADES; CACIMBA NOVA, RIACHÃO DOS BODES E PARQUE CULTURAL LUIZ GONZAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2015 | 1856.00 | 00078343640497 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA HUN 3383 POR OCASIAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 18/05/2015 | 325.20 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A BONITA DE SANTA FE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20147/2015 DO GOVERNO FEDERAL, NO DIA 07/04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 18/05/2015 | 300.00 | 00001261151410 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 18/05/2015 | 50.00 | 00005198423408 | JOSE WELITON GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 18/05/2015 | 100.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PATA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 18/05/2015 | 200.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 18/05/2015 | 350.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 18/05/2015 | 450.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 18/05/2015 | 800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DA SENHORA MARILIA ROLIM CARVALHO DE SOUZA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001702 | 18/05/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇAO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTENÇAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 18/05/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO E PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 18/05/2015 | 1198.16 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILI EM NOME DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 18/05/2015 | 1418.40 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA BRASILIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA SEC DE SAUDE, NOS DIAS 27 A 29/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 18/05/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 18/05/2015 | 630.40 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM LICITAÇAO PUBLICA - MODULO 01 FASE INTERNA E EXTERNA. NOS DIAS 20 E 21/05/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 19/05/2015 | 14.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARICA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00004699029493 | ELIDEILSON AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 19/05/2015 | 393.79 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001706 | 19/05/2015 | 2576.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO PNAE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001708 | 19/05/2015 | 6960.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001709 | 19/05/2015 | 11645.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001710 | 19/05/2015 | 1679.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001712 | 19/05/2015 | 90.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO ENSINO DE AEE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001713 | 19/05/2015 | 7080.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2015 | 350.00 | 00004476768490 | IVO BELIZARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMAÇAO DA 5ª SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001756 | 19/05/2015 | 10040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2015 | 301.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFM 6080/PB, PERTECENTE A SEC DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 19/05/2015 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO, PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFM 6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 19/05/2015 | 2935.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO COM ESTRUTURA METALICA, COM 12 M X 10 M E 7 M ALTURA, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE CAMARIM 3 M X 4 M. PARA REALIZAÇAO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR 01/05/15 EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00004699029493 | ELIDEILSON AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 19/05/2015 | 250.00 | 00001783544490 | LENTINNY LARSON RIBEIRO QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 19/05/2015 | 500.00 | 00008778464480 | JULIANO RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 19/05/2015 | 300.00 | 00036615153491 | FRANCINALDO ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/05/2015 | 200.00 | 00010925511404 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 19/05/2015 | 100.00 | 00011670856470 | RICARDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/05/2015 | 460.00 | 00005233272423 | POLLYANA LIRA DE MOURA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/05/2015 | 750.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/05/2015 | 300.00 | 00010956113486 | MARIA JULIETE VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 19/05/2015 | 100.00 | 00003712794533 | FRANCINALDA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 19/05/2015 | 100.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004152662468 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 19/05/2015 | 500.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 19/05/2015 | 200.00 | 00011890166480 | MARIA CLAUDILANDIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 19/05/2015 | 50.00 | 00006926086486 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 19/05/2015 | 280.00 | 00017620180478 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 19/05/2015 | 250.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 19/05/2015 | 750.00 | 00004414549418 | FRANCISCA DAS CHAGAS A.ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 19/05/2015 | 460.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 19/05/2015 | 70.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 19/05/2015 | 150.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 19/05/2015 | 50.00 | 00012461706476 | EVANDO CALIXTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 19/05/2015 | 300.00 | 00023820543449 | IVONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 19/05/2015 | 130.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 19/05/2015 | 100.00 | 00067627013453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 19/05/2015 | 460.00 | 00005272186427 | GILDIVANIA JUSTINO DE SOUSA VIEIRA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 19/05/2015 | 100.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 19/05/2015 | 600.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 19/05/2015 | 520.00 | 00033749329400 | RILANE ALVES ALEXANDRE TAVARES | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 19/05/2015 | 200.00 | 00002418050408 | JOSEFA GOMES DE BRITO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 19/05/2015 | 500.00 | 00099272458404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 19/05/2015 | 500.00 | 00011754576800 | EDMILSON ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 19/05/2015 | 150.00 | 00007077155471 | MARIA XAVIER OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 19/05/2015 | 250.00 | 00008487088490 | FRANCISCA CARLA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 19/05/2015 | 400.00 | 00006933321401 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 19/05/2015 | 500.00 | 00027321410706 | FRANCISCO NONATO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/05/2015 | 150.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001755 | 19/05/2015 | 11590.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/05/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/05/2015 | 75888.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 20/05/2015 | 16223.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 20/05/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/05/2015 | 31588.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 20/05/2015 | 4202.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/05/2015 | 550.00 | 00003450784463 | BENEDITO ABRANTES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2015 | 200.00 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 20/05/2015 | 6064.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 20/05/2015 | 4338.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 20/05/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 20/05/2015 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 20/05/2015 | 6532.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. A.SOCIAL - SCFV. COMP. MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/05/2015 | 6223.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 20/05/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001815 | 20/05/2015 | 2630.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/05/2015 | 49792.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 20/05/2015 | 14887.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA MAIO/2015.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 20/05/2015 | 48605.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA MAIO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/05/2015 | 23974.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA MAIO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/05/2015 | 17093.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA MAIO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 20/05/2015 | 93004.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 20/05/2015 | 4502.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 20/05/2015 | 7411.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/05/2015 | 19964.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 20/05/2015 | 2266.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 20/05/2015 | 18002.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 20/05/2015 | 14859.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTYADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO EXCEP. COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 20/05/2015 | 21160.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/05/2015 | 48080.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 20/05/2015 | 10701.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 20/05/2015 | 13554.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 20/05/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2015 | 1618.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVO IMPRESSO PERSONALIZADO, BANNER OU FAIXA, LONA FRONT IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTOS DE MADEIRAS E PONTEIRAS EM VEICULOS DA SEC. SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2015 | 26457.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 20/05/2015 | 85790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 20/05/2015 | 26004.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO/ EJA APOIO 40%. COMP. MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 20/05/2015 | 310930.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: MAIO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 20/05/2015 | 84661.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: MAIO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 20/05/2015 | 6994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 20/05/2015 | 26457.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 20/05/2015 | 21034.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA MAIO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 20/05/2015 | 61298.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA MAIO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 20/05/2015 | 3269.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2015 | 267.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADO A REPOSIÇAO DE UM NOBREAK DA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2015 | 1770.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PNEUS, SERVIÇO DE SOLDA E RODAS, EM VEICULOS LOTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 20/05/2015 | 4925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 20/05/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 20/05/2015 | 10912.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 20/05/2015 | 18535.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 20/05/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/05/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 20/05/2015 | 34.21 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 20/05/2015 | 4513.22 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/05/2015 | 16477.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2015 | 923.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2015 | 2578.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 21/05/2015 | 3500.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 2961 LATADO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001816 | 21/05/2015 | 823.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 21/05/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA 108º REUNIÃO ORDINÁRIA DE CIB/PB REALIZADA PELO SEDH.NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001810 | 21/05/2015 | 939.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001811 | 21/05/2015 | 523.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001812 | 21/05/2015 | 423.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/05/2015 | 227.40 | 00003388507406 | ERIVANDA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SIBEC " OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO" REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRILDE 2015, PELA UNIVERSIDADE CAIXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001814 | 21/05/2015 | 2338.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 21/05/2015 | 235.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 22/05/2015 | 60.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLOTAGEM COLORIDA DE 10 M X 6 M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART DE Nº PB20150022580 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ADUTORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 22/05/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS RELACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 19 E 20/05/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 22/05/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2015 | 5534.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 25/05/2015 | 102.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO EM CONTA CORRETE. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/05/2015 | 314.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI 7505 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 25/05/2015 | 314.25 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/05/2015 | 3152.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB E DUAS DIARIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2015 | 128.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/05/2015 | 836.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 25/05/2015 | 6119.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2015 | 314.25 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 25/05/2015 | 250.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 25/05/2015 | 235.00 | 00009489811483 | FRANCISCO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2015 | 1343.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/05/2015 | 2765.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/05/2015 | 2595.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO , CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/05/2015 | 28348.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 26/05/2015 | 235.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 26/05/2015 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 26/05/2015 | 236.40 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOAS DIAS 28 E 29/05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/05/2015 | 1870.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/05/2015 | 236.40 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOAS DIAS 13 E 14/05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2015 | 1296.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2015 | 433.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2015 | 188.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2015 | 1750.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2015 | 893.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2015 | 10.50 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/05/2015 | 75.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM COLOCAÇAO DE VIDRO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001859 | 26/05/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/05/2015 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001861 | 26/05/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001863 | 26/05/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001864 | 26/05/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001865 | 26/05/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001866 | 26/05/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001867 | 26/05/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001868 | 26/05/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001869 | 26/05/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001870 | 26/05/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001871 | 26/05/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001872 | 26/05/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 26/05/2015 | 1515.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 26/05/2015 | 314.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI 7595 PERTENCENTE AO PMAQ DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2015 | 267.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 26/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA QFI 7595 DO VEICULO PERTENCENTE AO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA QFI 7505 DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001943 | 26/05/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE GM D-20, DE PLACA MOE 5331, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 27/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2015 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 27/05/2015 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PATOS -PB,CONDUZINDO UMA PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, NO DIA 11/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/05/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES, PARA A MARCAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 21/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/05/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/05/2015 | 480.00 | 00679605000150 | GARVEY PARK HOTEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE MYCHELLY DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A BRASILIA NOS DIAS 27 , 28 E 29/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 27/05/2015 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 25/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001893 | 27/05/2015 | 5497.60 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2015 | 480.00 | 00679605000150 | GARVEY PARK HOTEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGM DA SEC. DE SAUDE, POR OCASIAO DE VIAGENS A BRASILIA NOS DIAS 27, 28 E 29/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 27/05/2015 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 27/05/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001884 | 27/05/2015 | 4000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 28/05/2015 | 120.00 | 00007279770401 | JOSE HERCILIANO ALVES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/05/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2015 | 421.88 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 28/05/2015 | 81.45 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 28/05/2015 | 440.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 29/05/2015 | 630.40 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO SISTEMA S DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2015 | 5645.42 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001909 | 29/05/2015 | 3999.69 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001906 | 29/05/2015 | 14594.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001907 | 29/05/2015 | 10000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2015 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO SAMU. DURANTE O MÊS O DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2015 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS O DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2015 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS O DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2015 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO SAMU. DURANTE O MÊS O DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2015 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO SAMU. DURANTE O MÊS O DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2015 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS O DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001960 | 29/05/2015 | 7998.02 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2015 | 92563.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 29/05/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001916 | 29/05/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 278.457-2/05, CONFORME ACORDO FIRMADO NA AUDIENCIA DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001914 | 29/05/2015 | 2402.60 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 29/05/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001913 | 29/05/2015 | 1978.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2015 | 90683.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2015 | 24908.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2015 | 24985.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 278.457-2/05, CONFORME ACORDO FIRMADO NA AUDIENCIA DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2015 | 42202.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS LOTAÇÕES RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2015, DEBITADA NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, DEBITADA NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 29/05/2015 | 250.00 | 00083947140487 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 29/05/2015 | 250.00 | 00021537013840 | JOSE DERLANIER ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2015 | 12773.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001910 | 29/05/2015 | 28866.97 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001911 | 29/05/2015 | 3560.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 29/05/2015 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 29/05/2015 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAS.DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 29/05/2015 | 354.60 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM CACHOEIRA DOS INDIOS A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE TRANSPARENCIA DE TECNOLOGIA DA REDE METROPOLITANA DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 29/05/2015 | 354.60 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM CACHOEIRA DOS INDIOS A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE TRANSPARENCIA DE TECNOLOGIA DA REDE METROPOLITANA DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/05/2015 | 354.60 | 00007493887497 | JOSE CAZUZA PINHEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM CACHOEIRA DOS INDIOS A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE TRANSPARENCIA DE TECNOLOGIA DA REDE METROPOLITANA DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001908 | 29/05/2015 | 1500.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 29/05/2015 | 354.60 | 00000624378365 | FRANCIMEIRY DANTAS LIMA DE CASTRO9 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIA A CACHOEIRA DOS INDIOS A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE TRANSPARÊNCIA DE TECNOLOGIA DA REDE METROPOLITANA DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/05/2015 | 1000.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2015 | 312.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2015 | 464.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2015 | 1233.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2015 | 314.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 31/05/2015 | 336.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/05/2015 | 336.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2015 | 464.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 31/05/2015 | 472.80 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIA A CACHOEIRA DOS INDIOS A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE TRANSPARÊNCIA DE TECNOLOGIA DA REDE METROPOLITANA DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 31/05/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA MAIO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/06/2015 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001976 | 01/06/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO E PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001978 | 01/06/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇAO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/06/2015 | 150.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4- PLACA QFM6080/PB, PERTENCENTE AO SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/06/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/06/2015 | 500.00 | 00010613190831 | JOSE VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/06/2015 | 255.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2015 | 480.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/06/2015 | 600.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2015 | 89.40 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES E XEROX PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2015 | 500.00 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003048439463 | ROZICLEIDE PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/06/2015 | 150.00 | 00098279947434 | RAIMUNDA GON€ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/06/2015 | 300.00 | 00012306188807 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/06/2015 | 280.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/06/2015 | 500.00 | 00006815953459 | JUAN GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/06/2015 | 500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/06/2015 | 100.00 | 00060351667415 | EXPEDITO MOURA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/06/2015 | 200.00 | 00011840206470 | JOSE FREITAS DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008762322419 | ANGELICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/06/2015 | 150.00 | 00072579030778 | BALDOMIRO LEANDRO PAULINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/06/2015 | 800.00 | 00008210479490 | JOAO ALVES SERAFIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/06/2015 | 60.00 | 00006802968401 | FRANCISCA LOPES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005688525401 | ERIVANETE RIBEIRO DIAS CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/06/2015 | 400.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/06/2015 | 150.00 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/06/2015 | 552.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/06/2015 | 500.00 | 00039579514453 | SILVANO SENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE MEPNH PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/06/2015 | 350.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004146677432 | MANUEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007902696439 | JOSE FERREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/06/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/06/2015 | 300.00 | 00091120268400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/06/2015 | 400.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2015 | 1131.50 | 00002197533428 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 73 HORAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002500 | 01/06/2015 | 157526.44 | 10546376000150 | WELOX CONST CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 1 E 2, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002501 | 01/06/2015 | 179313.77 | 10546376000150 | WELOX CONST CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA E PAVIMENTACAO DO ENTORNO DA PRACA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002984506405 | EDFRAN LOURENÇO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 20/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA-CE CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 13/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/06/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE TOMOGRAFIAS E RESSONÂCIAS NO DIA 22/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/06/2015 | 135.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA GONÇALVES DANTAS E ACOMPANHANTE, PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE NO SETOR DE MEDICINA NUCLEAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE-PE NO DIA 28/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/06/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NENA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/06/2015 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE MARCOS VINICIUS REZENDE TOMAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/06/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NENA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2015 | 230.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE/ CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001990 | 01/06/2015 | 48800.43 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO DO VEICULO DE PLACA NQD 7555 - AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002029 | 01/06/2015 | 3703.95 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002030 | 01/06/2015 | 3809.14 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA ATENÇAO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/06/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002032 | 01/06/2015 | 33687.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/06/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/06/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/06/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001971 | 01/06/2015 | 2340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001973 | 01/06/2015 | 8308.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/06/2015 | 135.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DOÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEPA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/06/2015 | 210.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A PATOS-PB, COM FUNCIONARIA DA EDUCAÇAO PARA UMA REUNIAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DO HOTEL JK, NO DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002025 | 01/06/2015 | 5403.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002026 | 01/06/2015 | 1885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/06/2015 | 500.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2015 | 60.00 | 00004405288445 | IRACI MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA CHAVE ALERTA DE UM ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2015 | 750.00 | 00095200509491 | FRANCISCO QUIRINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA E CAPINAGEM NO GRUPO DE CABRA ASSADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/06/2015 | 1031.00 | 00011728209455 | FRANCISCO JUNIOR ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECADRASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E CADASTRO ECONOMICO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2015 | 419.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2015 | 910.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMNENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2015 | 450.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2015 | 690.00 | 00002094821412 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO CARAIBAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2015 | 927.00 | 00060353040444 | FRANCISCO SABINO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO CARAIBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2015 | 500.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2015 | 300.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/06/2015 | 200.00 | 00042386241491 | JOSE GALDINO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/06/2015 | 500.00 | 00098123920415 | FABIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/06/2015 | 300.00 | 00007491458467 | MAGLANIA MARIA BARNABE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/06/2015 | 100.00 | 00009729520801 | MARIA ANA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/06/2015 | 461.00 | 00029832207886 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/06/2015 | 200.00 | 00003888324440 | JUDENILDA AVELINO SENA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/06/2015 | 680.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/06/2015 | 700.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/06/2015 | 236.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE PELA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO COEGEMAS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/06/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/06/2015 | 100.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 03/06/2015 | 350.00 | 00046744975404 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 03/06/2015 | 350.00 | 00045725594491 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/06/2015 | 200.00 | 00004816512411 | MARIA APARECIDA MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/06/2015 | 200.00 | 00007077209407 | FABIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/06/2015 | 420.00 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 03/06/2015 | 100.00 | 00009365523443 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA RETORNO OFTALMOLOGICO, NO DIA 19/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2015 | 237.31 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2015 | 4500.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/06/2015 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002062 | 03/06/2015 | 10090.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/06/2015 | 64.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 05/06/2015 | 630.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 09 E 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002079 | 05/06/2015 | 3050.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2015 | 1750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO RADIADOR; LIMPEZA NO TANQUE; SERVIÇO DE ESCANEAMENTO EM MAQUINAS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2015 | 4258.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DE MAQUINAS PERTECENTES A SEC. DE OBRA, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2015 | 800.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇAO EM LONA IMPRESSA INSTALADA SOBRE METALON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2015 | 815.00 | 00003249853470 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS NO DIA 18/05/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002084 | 08/06/2015 | 19600.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 08/06/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 08/06/2015 | 579.20 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE; 1ª MOSTRA NORTE/ NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇAO BASICA, NOS DIAS 09 A 12/06/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002087 | 09/06/2015 | 1679.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO PNAE - CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002088 | 09/06/2015 | 6959.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002089 | 09/06/2015 | 2576.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO A PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002090 | 09/06/2015 | 11644.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002092 | 09/06/2015 | 90.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO AEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002096 | 09/06/2015 | 5000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002091 | 09/06/2015 | 2426.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO USO DO CARRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002094 | 09/06/2015 | 2593.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2015 | 126.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2015 | 1650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VELORIO E TRANSLADO SR. WEELINGTON RODRIGUES FELIX. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 10/06/2015 | 1081.05 | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002112 | 10/06/2015 | 12897.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002115 | 10/06/2015 | 11016.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002118 | 10/06/2015 | 9100.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002124 | 10/06/2015 | 5009.10 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002099 | 10/06/2015 | 483.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002101 | 10/06/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DO PBF - BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002103 | 10/06/2015 | 1616.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002104 | 10/06/2015 | 623.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002105 | 10/06/2015 | 2438.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002106 | 10/06/2015 | 538.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002107 | 10/06/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002108 | 10/06/2015 | 496.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002109 | 10/06/2015 | 838.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002113 | 10/06/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002110 | 10/06/2015 | 9000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 10/06/2015 | 0.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2015 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002111 | 10/06/2015 | 2500.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002120 | 10/06/2015 | 3800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002119 | 10/06/2015 | 1890.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002102 | 10/06/2015 | 37300.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002114 | 10/06/2015 | 5204.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002117 | 10/06/2015 | 14104.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2015 | 125.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE/ NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2015 | 1250.91 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 11/06/2015 | 26.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2015 | 3640.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇAO DE PRATELEIRAS DE PAREDE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2015 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2015 | 190.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 27/05/15 E DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO DIA28/05/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 11/06/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DA DIRETORIA DO COEGEMAS E CONSELHO FISCAL, NO DIA 12/06/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2015 | 200.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 18/05/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2015 | 195.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇAO DA PASCOA DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, NO DIA 01/04/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 11/06/2015 | 300.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2015 | 4225.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2015 | 2275.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 12/06/2015 | 1158.40 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E A 1ª MOSTRA NORTE/ NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇAO BASICA NOS DIAS 09 A 12/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002144 | 13/06/2015 | 1851.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002145 | 13/06/2015 | 10802.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002148 | 13/06/2015 | 5302.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002135 | 13/06/2015 | 27350.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002147 | 13/06/2015 | 5200.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002146 | 13/06/2015 | 1442.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 14/06/2015 | 128.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002150 | 15/06/2015 | 1560.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002164 | 15/06/2015 | 6101.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002183 | 15/06/2015 | 8269.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIASI GRAFICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4033 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOCOMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002151 | 15/06/2015 | 850.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002158 | 15/06/2015 | 5301.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002162 | 15/06/2015 | 2990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002245 | 15/06/2015 | 3600.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002156 | 15/06/2015 | 9655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002167 | 15/06/2015 | 3395.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 15/06/2015 | 100.00 | 00004334095410 | LUZIA CANDIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 15/06/2015 | 150.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 15/06/2015 | 150.00 | 00006396705478 | MARIA JAILZA GUEDES DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 15/06/2015 | 200.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 15/06/2015 | 150.00 | 00099276127453 | ADEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 15/06/2015 | 196.00 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/06/2015 | 300.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 15/06/2015 | 150.00 | 00010893390461 | LEONEIDE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE MENSALIDADE DA FACULDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 15/06/2015 | 300.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 15/06/2015 | 100.00 | 00004759164413 | ELIANE MENDES LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 15/06/2015 | 100.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 15/06/2015 | 100.00 | 00009604051431 | ELISANGELA DARTICLEIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 15/06/2015 | 21318.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS GUIAS DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002154 | 15/06/2015 | 2275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002155 | 15/06/2015 | 2630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 15/06/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE NO MUNIICPIO E EM LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2015 | 1750.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA USO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, NO DIA 27/06/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 15/06/2015 | 200.00 | 00003120966401 | IRACI PAZ PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 15/06/2015 | 100.00 | 00004344433440 | FRANCISCO VERIDIANO DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 15/06/2015 | 500.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENBHA PARA FAZER PAAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 15/06/2015 | 150.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 15/06/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 15/06/2015 | 150.00 | 00004140748400 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 15/06/2015 | 500.00 | 00005053270406 | FRANCINALDO GALIZA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 15/06/2015 | 100.00 | 00009833407498 | CRISTIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 15/06/2015 | 300.00 | 00003945788480 | VICENTE DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 15/06/2015 | 100.00 | 00005494110460 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 15/06/2015 | 120.00 | 00068999534472 | FRANCISCA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 15/06/2015 | 300.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 15/06/2015 | 200.00 | 00073894338415 | EDNA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 15/06/2015 | 250.00 | 00007077110451 | FRANCISCA PAULA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 15/06/2015 | 600.00 | 00003527818405 | FRANCISCA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 15/06/2015 | 220.00 | 00009644299426 | FELIPE RODRIGUES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 15/06/2015 | 100.00 | 00006170539445 | MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 15/06/2015 | 150.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 15/06/2015 | 500.00 | 00070148161448 | MARIA BETANIA DE SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 15/06/2015 | 150.00 | 00005132432409 | CICERO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 15/06/2015 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 15/06/2015 | 250.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 15/06/2015 | 200.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 15/06/2015 | 213.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 15/06/2015 | 300.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 15/06/2015 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 15/06/2015 | 100.00 | 00006926086486 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 15/06/2015 | 100.00 | 00009639637408 | REGINA MIKAELLE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 15/06/2015 | 60.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 15/06/2015 | 100.00 | 00010561378436 | MARLENIER EVANGELISTA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 15/06/2015 | 400.00 | 00002041712457 | MARIA ALICE URSULINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 15/06/2015 | 400.00 | 00003507365456 | MARILENE URSULINO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 15/06/2015 | 100.00 | 00098132245415 | JOSEFA DE ASSIS CEZARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 15/06/2015 | 100.00 | 00008995500450 | MARIA ELZA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 15/06/2015 | 160.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 15/06/2015 | 150.00 | 00007641784402 | CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 15/06/2015 | 400.00 | 00007077003450 | FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 15/06/2015 | 400.00 | 00056047835449 | ROQUE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 15/06/2015 | 300.00 | 00003859966405 | COSME MACIEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 15/06/2015 | 200.00 | 00030384745415 | MARIA DO SOCORRO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 15/06/2015 | 300.00 | 00004440522408 | FRANCISCA JOSILEIDE CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 15/06/2015 | 150.00 | 00004325021493 | JOSE ANDRE MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 15/06/2015 | 500.00 | 00055538592391 | ALAIDE ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 15/06/2015 | 180.00 | 00006307056401 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 15/06/2015 | 500.00 | 00035687479449 | JOSE REGINALDO ALVES ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 15/06/2015 | 200.00 | 00011669755410 | JULIO RICARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 15/06/2015 | 200.00 | 00098275577420 | DJNIRA MARIA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 15/06/2015 | 250.00 | 00068457898000 | FABIANO PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 15/06/2015 | 150.00 | 00004286490416 | SOLANGE BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 15/06/2015 | 100.00 | 00007077103404 | ELIEUDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 15/06/2015 | 400.00 | 00001992161429 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 15/06/2015 | 361.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 16/06/2015 | 170.00 | 00008387941492 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 16/06/2015 | 250.00 | 00057051801449 | MARIA ANALIA DIAS PINHEIRO DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 16/06/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 16/06/2015 | 200.00 | 00010729494403 | REGIVANIA SOARES DANTAS | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002248 | 16/06/2015 | 3346.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/06/2015 | 255.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 3955 - CAMINHAO BASCULANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/06/2015 | 450.00 | 00002008709477 | HUMBERTO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/06/2015 | 172.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FATURA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/06/2015 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DA PONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/06/2015 | 118.20 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PARA CADASTRAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENGENHEIRO RESPONSAVEL PARA INFORMAR O SISTEMA TRAMITA (OBRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2015 | 158.52 | 00011426126433 | ALEXANDRE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM NOTIFICAÇAO DE ENTULHOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 16/06/2015 | 20000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS REALIZADOS NOS SITIOS VARZEA DOS LUIZ E NO LIXÃO DESTA CIDADE. CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/06/2015 | 285.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇAO LTDA ECS COMPUTADORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GPS DESTINADO AO USO NA SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2015 | 200.79 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA UBS ANCORA LOCALIZADA NO BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/06/2015 | 910.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMNENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/06/2015 | 780.00 | 00007288961419 | AILTON BEZERRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/06/2015 | 580.04 | 00005679985411 | GUILHERME CIPRIANO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 6826 CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/06/2015 | 750.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSSON DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PORTAS DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/06/2015 | 750.00 | 00060351586415 | MARIA DE FATIMA FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/06/2015 | 692.00 | 00009093368494 | TENILSON CLEMENTINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002237 | 16/06/2015 | 9900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/06/2015 | 873.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/06/2015 | 200.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS NA EMISSAO DE IRPJ; RAIS 2015 E BAIXA CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO DA E.M.E.I.E.FUNDAMENTAL AMELIA SOARES DE MORAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 16/06/2015 | 34.32 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 16/06/2015 | 4523.69 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 16/06/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS RELACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 08 E 09/06/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/06/2015 | 880.00 | 00069674507787 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITA NA RESTAURAÇAO DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 16/06/2015 | 315.20 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS ADVOGADOS DA RWR CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 16/06/2015 | 315.20 | 00006928537400 | JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS ADVOGADOS DO NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2015 | 600.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2015 | 363.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2015 | 442.88 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002266 | 17/06/2015 | 7129.40 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002267 | 17/06/2015 | 4950.50 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2015 | 800.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESTAÇAO RODOVIARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 17/06/2015 | 170.00 | 00057054266404 | JANETE NUNES DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 17/06/2015 | 585.00 | 00026729436808 | MARIA DE SOUZA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 17/06/2015 | 400.00 | 00002367353492 | SEVERINO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 17/06/2015 | 400.00 | 00085408824772 | ANTONIO XAVIER DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 17/06/2015 | 600.00 | 00002724506855 | CLEGIONALDO JOAO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 17/06/2015 | 400.00 | 00080353851191 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 17/06/2015 | 400.00 | 00009839393499 | ANTONIO EDIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/06/2015 | 300.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 17/06/2015 | 500.00 | 00032397108895 | MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 17/06/2015 | 150.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 17/06/2015 | 300.00 | 00005683363489 | KILVIA KARLA BARBOSA BRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 17/06/2015 | 150.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/06/2015 | 150.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/06/2015 | 350.00 | 00004964312429 | FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/06/2015 | 100.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/06/2015 | 500.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/06/2015 | 700.00 | 00008194809401 | LAYON LEONAN DANTAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 18/06/2015 | 200.00 | 00009011827457 | FRANCISCO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 18/06/2015 | 250.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 18/06/2015 | 200.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 18/06/2015 | 150.00 | 00007279770401 | JOSE HERCILIANO ALVES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 18/06/2015 | 366.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2015 | 1200.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 18/06/2015 | 1635.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS E RODAS, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 18/06/2015 | 436.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDA E RODAS, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 18/06/2015 | 150.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA A FORTALEZA CONDUZINDO UM PACINETE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 18/06/2015 | 70.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO UM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 18/06/2015 | 120.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 18/06/2015 | 90.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO UM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 18/06/2015 | 200.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA ACOMPANHANDO O PACIENTE RONALDO DUARTE DANTAS Á FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE CENTROS E UNIDADES BASICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 18/06/2015 | 50000.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00982014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 18/06/2015 | 773.76 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/06/2015 | 310.13 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2015 | 50.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/06/2015 | 909.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 19/06/2015 | 4925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 19/06/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 19/06/2015 | 11500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 19/06/2015 | 18227.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 19/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 19/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 19/06/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 19/06/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 19/06/2015 | 15096.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 19/06/2015 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 19/06/2015 | 83644.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: JUNHO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 19/06/2015 | 310742.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: JUNHO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 19/06/2015 | 84616.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 19/06/2015 | 26004.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO/ EJA APOIO 40%. COMP. JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 19/06/2015 | 3269.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/06/2015 | 30227.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JUNHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 19/06/2015 | 24974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JUNHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 19/06/2015 | 61540.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JUNHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 19/06/2015 | 800.00 | 00009489811483 | FRANCISCO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 19/06/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE LOURDES ALVES DE SOUSA PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 19/06/2015 | 370.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AOS SERVIÇOS PREASTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/06/2015 | 50307.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 19/06/2015 | 14861.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC. SAUDE - NASF. COMPETENCIA JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 19/06/2015 | 51400.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA JUNHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 19/06/2015 | 23186.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 19/06/2015 | 14769.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JUNHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 19/06/2015 | 7411.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 19/06/2015 | 13644.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 19/06/2015 | 4832.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 19/06/2015 | 9564.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 19/06/2015 | 53295.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 19/06/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA JUNHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 19/06/2015 | 16878.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 19/06/2015 | 18672.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 19/06/2015 | 788.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 19/06/2015 | 20463.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 19/06/2015 | 3188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JUNHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 19/06/2015 | 2459.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 19/06/2015 | 82799.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 19/06/2015 | 17422.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 19/06/2015 | 7586.60 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 19/06/2015 | 76724.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. JUNHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 19/06/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA JUNHO /2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 19/06/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 19/06/2015 | 4338.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 19/06/2015 | 6064.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 19/06/2015 | 7011.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 19/06/2015 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 19/06/2015 | 250.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 19/06/2015 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLETAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 19/06/2015 | 200.00 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 19/06/2015 | 30244.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 19/06/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JUNHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 19/06/2015 | 3940.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JUNHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 19/06/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/06/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA JUNHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 19/06/2015 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 19/06/2015 | 6532.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA JUNHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002365 | 22/06/2015 | 765.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 27/05/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 004067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 22/06/2015 | 765.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA REALIZADA NO DIA 28/05/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 004066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 22/06/2015 | 604.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADA NO DIA 12/05/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 004065 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002373 | 22/06/2015 | 1780.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18/05/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 22/06/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA 109ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB 2015, NO DIA 19/06/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002391 | 22/06/2015 | 125.10 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO BANHEIRO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2015 | 400.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NOS EVENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIAO DAS CONFERENCIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 22/06/2015 | 200.00 | 00008938198405 | LUIZ FERNANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 22/06/2015 | 170.00 | 00004372892497 | FRANCISCA GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 22/06/2015 | 200.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 22/06/2015 | 150.00 | 00056492464249 | MARIA IZABEL DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 22/06/2015 | 60.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 22/06/2015 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 22/06/2015 | 50.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 22/06/2015 | 100.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 22/06/2015 | 100.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 22/06/2015 | 200.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 22/06/2015 | 100.00 | 00004081998493 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 22/06/2015 | 100.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 22/06/2015 | 150.00 | 00006653234410 | FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 22/06/2015 | 100.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 22/06/2015 | 150.00 | 00001992161429 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/06/2015 | 350.00 | 00058362355115 | CICERO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 22/06/2015 | 200.00 | 00009617867443 | RAIMUNDA ELIENE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 22/06/2015 | 150.00 | 00001528792424 | JOSE DANTAS DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 22/06/2015 | 150.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 22/06/2015 | 100.00 | 00008236622410 | RAFAEL PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 22/06/2015 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 22/06/2015 | 350.00 | 00058362355115 | CICERO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 22/06/2015 | 500.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2015 | 100.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CERIMONIALISTA NO EVENTO REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/06/2015 | 907.00 | 00027448861816 | JOSÉ ELIÉSIO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO OS QUAIS TOCARAM NA FESTA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 01/05/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2015 | 1410.00 | 00060106395491 | DAMASIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: CARNAUBAS; VAL PARAISO E PEDRA REDONDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/06/2015 | 73.00 | 00004215782465 | FRANCIVALDO SILVESTRE BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE MAQUINAS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2015 | 382.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 22/06/2015 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 22/06/2015 | 400.00 | 00020399960449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTOD E SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 22/06/2015 | 200.00 | 00004567424417 | ROSALVO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002356 | 22/06/2015 | 25006.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 22/06/2015 | 135.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO UM PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 05/06/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 22/06/2015 | 159.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE- PE CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS HENRIQUE DANTAS BACARIN PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 09/06/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 22/06/2015 | 100.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO UM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME AXENOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 22/06/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 10/06/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 22/06/2015 | 170.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOM EM PROL AO EVENTO JUNINO REALIZADO NO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 23/06/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO UM PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DIA 15/06/15, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002407 | 23/06/2015 | 2156.02 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002404 | 23/06/2015 | 5406.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 23/06/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 23/06/2015 | 300.00 | 00046744916491 | JOSE MONTEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 23/06/2015 | 300.00 | 00009182674477 | MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 23/06/2015 | 300.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 23/06/2015 | 340.00 | 00071822623391 | JOSE DAMIAO DE ABREU NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 23/06/2015 | 700.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENBHA PARA FAZER PAAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/06/2015 | 300.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 23/06/2015 | 200.00 | 00005742096461 | FRANCISCA RODRIGUES COURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/06/2015 | 100.00 | 00006099990445 | JOAO XAVIER NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 23/06/2015 | 200.00 | 00099265362472 | MARIA DE LOURDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 23/06/2015 | 200.00 | 00004764543443 | GILVAN LUIZ FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 23/06/2015 | 300.00 | 00004443331425 | EDILANIA SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 23/06/2015 | 150.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 23/06/2015 | 500.00 | 00010713495464 | BRENDA MARIA RIBEIRO QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 23/06/2015 | 1315.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VELORIO E TRANSLADO SR. EDUARDO DE LIMA RIBEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 25/06/2015 | 1315.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VELORIO E TRANSLADO SR. JOSÉ GONÇALVES PINHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2015 | 522.50 | 00009672191839 | MANOEL MESSIAS CAETANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PAMONHAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) CANJICAS PARA O COMPOR O LANCHE SERVIDO NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002411 | 25/06/2015 | 8590.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUYRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002484 | 25/06/2015 | 3595.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002416 | 29/06/2015 | 8600.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 29/06/2015 | 7636.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002422 | 29/06/2015 | 1892.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002415 | 29/06/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 29/06/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002420 | 29/06/2015 | 17308.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002419 | 29/06/2015 | 619.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002418 | 29/06/2015 | 1444.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002482 | 30/06/2015 | 30000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE RUA NOS DIAS 22, 25 E 29 DE JUNHO DE 2015 NA PRAÇA PUBLICA, NAS RUAS ADELINO PINTO, VICTOR JUREMA, BIANOR PIRES, MANOEL PORFIRIO, ATRAVES DECONTRATAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO EM CARACTER DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/06/2015 | 398.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL .DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/06/2015 | 400.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/06/2015 | 60.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/06/2015 | 200.00 | 00002832319475 | JOSE LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/06/2015 | 600.00 | 00042511372487 | GERALDO GABRIEL DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/06/2015 | 130.00 | 00012526845416 | FRANCISCA TIARA BRAZ TARAVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/06/2015 | 150.00 | 00007077166406 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/06/2015 | 300.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/06/2015 | 650.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/06/2015 | 10659.13 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/06/2015 | 3764.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/06/2015 | 2451.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2015 | 27864.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2015 | 1205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/06/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/06/2015 | 1.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/06/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 278.457-2/05, CONFORME ACORDO FIRMADO NA AUDIENCIA DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 30/06/2015 | 1009.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS AO USO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/06/2015 | 4937.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/06/2015 | 987.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/06/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002483 | 30/06/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2015 | 311.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2015 | 360.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2015 | 295.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2015 | 27732.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2015 | 910.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2015 | 6278.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/06/2015 | 1007.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AO USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002449 | 30/06/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/06/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002461 | 30/06/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELO DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002470 | 30/06/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2015 | 479.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/06/2015 | 511.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/06/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/06/2015 | 877.43 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/06/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/06/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/06/2015 | 1461.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/06/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/06/2015 | 2338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/06/2015 | 264.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2015 | 6157.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/06/2015 | 1046.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/06/2015 | 1576.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/06/2015 | 1576.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/06/2015 | 1576.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2015 | 105.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2015 | 6731.34 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003096 | 01/07/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003097 | 01/07/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003098 | 01/07/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003099 | 01/07/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003100 | 01/07/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003101 | 01/07/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003102 | 01/07/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003103 | 01/07/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003104 | 01/07/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/07/2015 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 048.056, DESTINADOS A 1ª REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFI 7595, PERTENCENTE AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/07/2015 | 71.61 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/07/2015 | 196.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS, PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/07/2015 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 048.055, DESTINADOS A 1ª REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFI 1705, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002517 | 01/07/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002518 | 01/07/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002522 | 01/07/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002523 | 01/07/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002525 | 01/07/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002526 | 01/07/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002528 | 01/07/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002529 | 01/07/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002530 | 01/07/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PNEUS, SERVIÇO DE SOLDA E RODAS, EM VEICULOS LOTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012546557432 | ERIVELTO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESEPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004879078417 | MARIA ADRIANA DE SOUZA FERNANDES ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PRA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/07/2015 | 150.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/07/2015 | 650.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/07/2015 | 150.00 | 00060351004491 | GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTRA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003183745445 | JOAO DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004185602421 | GENIVAN DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2015 | 150.00 | 00084087340406 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007953165422 | FERNANDA DE MORAIS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/07/2015 | 460.00 | 00006815951405 | AZENILZA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2015 | 350.00 | 00000999387405 | MAGNOLIA ALENCAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2015 | 650.00 | 00096555220406 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/07/2015 | 150.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2015 | 150.00 | 00056047975453 | ERALDA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2015 | 150.00 | 00070302938435 | FRANCISCA DANIELLY DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005522115408 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/07/2015 | 700.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2013001371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2015 | 321.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 3935 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/07/2015 | 450.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009182674477 | MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/07/2015 | 898.32 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA XVII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2015 | 1345.00 | 00009090119400 | DANILO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PEREIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2015 | 1550.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE PEDRAS A SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/07/2015 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/07/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2015 | 283.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL .DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/07/2015 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/07/2015 | 115.10 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2015 | 687.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2015 | 3556.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2015 | 3500.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/07/2015 | 430.00 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2015 | 734.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2015 | 1448.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2015 | 654.60 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2015 | 775.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/07/2015 | 981.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/07/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/07/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/07/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2015 | 1336.00 | 21788392000175 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, SENDO 17 CAMISETAS E 27 CAMISETAS POLOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2015 | 3450.00 | 21788392000175 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISETAS PARA A 3 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2015 | 350.00 | 21788392000175 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISETAS POLOS DOS PROFISSIONAIS DO NASF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/07/2015 | 2120.00 | 21788392000175 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS POLOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/07/2015 | 680.00 | 21788392000175 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS POLOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2015 | 415.08 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTEN QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/07/2015 | 1700.00 | 00008380459440 | ANNA CYNTHIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 03/07/2015 | 150.00 | 00099276372415 | MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002575 | 04/07/2015 | 2470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS DE PLACA: MNX 6441, NPZ 8143, NPX 2961PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002578 | 04/07/2015 | 7243.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS ONIBUS DE PLACA: NPZ 8143, NPX 2961, NPZ 8143, MNX 6441 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002576 | 04/07/2015 | 4525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002577 | 04/07/2015 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE PLACA: OFC 7937, MNX 9072, NVE 4753 LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/07/2015 | 430.00 | 20662788000109 | MARTINS E ABREU ASSISTENCIA 24 HS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002579 | 06/07/2015 | 26160.01 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002580 | 06/07/2015 | 1214.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE MANUTENÇAO DESTINADO A INSTALAÇAO DOS NUCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002600 | 06/07/2015 | 368.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE MANUTENÇAO DESTINADO A BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 07/07/2015 | 585.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS TRÊS DE SÃO JOÃO EM VIRTUDE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 07/07/2015 | 900.00 | 00005978855404 | AYLLANA MARIA DIAS DE MELO AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 07/07/2015 | 233.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA DE ENERGIA ELETRICA EM VIRYUDE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002591 | 07/07/2015 | 9067.20 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 07/07/2015 | 14918.53 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 00059/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 07/07/2015 | 445.63 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 07/07/2015 | 881.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO31/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 07/07/2015 | 300.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS RELACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 01, 02 E 03/07/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS RELACIONADOS A PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 07/07/2015 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 07/07/2015 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 07/07/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO UM PACIENTE PARA RETORNO MEDICO NO DIA 27/06/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 07/07/2015 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ELEADRO FERNADES DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 07/07/2015 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS CONDUZINDO UM PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 26/06/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 07/07/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 07/07/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO DIA 20/06/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 07/07/2015 | 2478.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002686 | 08/07/2015 | 2080.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS, PETENCENTES AS UNS DO MUNICIPIO.COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002592 | 08/07/2015 | 1940.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002609 | 08/07/2015 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 08/07/2015 | 453.40 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002599 | 08/07/2015 | 11645.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002602 | 08/07/2015 | 2575.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A USO NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002603 | 08/07/2015 | 1679.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002594 | 08/07/2015 | 4610.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002596 | 08/07/2015 | 90.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A USO DO ENSINO DE AEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002597 | 08/07/2015 | 6962.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A USO DO ENSINO DE EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002593 | 08/07/2015 | 8670.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE NO MUNIICPIO E EM LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002608 | 08/07/2015 | 201850.82 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13º MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 0333/10 TC PAC- FUNASA/ PM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA CONCORRENCIA PUBLICA 001/12. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2015 | 1250.00 | 00078343640497 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA HUN 3383 POR OCASIAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002676 | 08/07/2015 | 9569.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002678 | 08/07/2015 | 1849.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002679 | 08/07/2015 | 4459.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 08/07/2015 | 300.00 | 00008349939451 | YÉDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 08/07/2015 | 160.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 09/07/2015 | 600.00 | 00020726490482 | OTACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/07/2015 | 688.00 | 00070885799445 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 09/07/2015 | 200.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/07/2015 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA DE ENERGIA ELETRICA EM VIRYUDE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002615 | 09/07/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002617 | 09/07/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002626 | 09/07/2015 | 5789.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002627 | 09/07/2015 | 1366.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002628 | 09/07/2015 | 4869.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002673 | 09/07/2015 | 10649.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002621 | 09/07/2015 | 1556.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 09/07/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 09/07/2015 | 500.65 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 09/07/2015 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 09/07/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 09/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO EM JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002669 | 09/07/2015 | 5429.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002671 | 09/07/2015 | 4255.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002632 | 10/07/2015 | 23361.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002633 | 10/07/2015 | 7206.84 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002634 | 10/07/2015 | 12000.42 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSFS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002635 | 10/07/2015 | 5943.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002636 | 10/07/2015 | 29000.12 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 10/07/2015 | 315.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO LACEN/PB, EM VIRTUDE DE SOLICITAR MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE TB, NO DIA 07/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 10/07/2015 | 315.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE PARA PRTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CIB/PB, NO DIA 06/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002660 | 10/07/2015 | 2800.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CIENTIFICO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002665 | 10/07/2015 | 12384.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002663 | 10/07/2015 | 1980.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/07/2015 | 28.14 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/07/2015 | 0.57 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 10/07/2015 | 200.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/07/2015 | 930.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO: EMEIEF JOSE DANTAS, EMEIEF JOSE GONÇALVES E EMEIEF FRANCISCA HERMINA DEJESUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/07/2015 | 400.00 | 00004774358401 | MARIA DAS NEVES VARELO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 10/07/2015 | 560.00 | 00008778464480 | JULIANO RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 10/07/2015 | 200.00 | 00099279215434 | JOSEFA ANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002662 | 10/07/2015 | 1700.01 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002666 | 10/07/2015 | 11753.70 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002668 | 10/07/2015 | 4528.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 10/07/2015 | 120.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/07/2015 | 200.00 | 00060109343468 | LUIZ QUINTINO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/07/2015 | 120.00 | 00057056480497 | FRANCISCA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 10/07/2015 | 300.00 | 00069887594334 | FRANCISCA RIZONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 10/07/2015 | 200.00 | 00008487088490 | FRANCISCA CARLA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 10/07/2015 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DEPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 10/07/2015 | 100.00 | 00005262493408 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 10/07/2015 | 200.00 | 00073894338415 | EDNA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/07/2015 | 560.00 | 00008274185404 | RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/07/2015 | 200.00 | 00004089353408 | ROSILENE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/07/2015 | 100.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/07/2015 | 300.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/07/2015 | 100.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 10/07/2015 | 150.00 | 00052643948491 | MARIA DO SOCORRO PAZ PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/07/2015 | 280.00 | 00067427880463 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/07/2015 | 500.00 | 00010340511486 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/07/2015 | 150.00 | 00070148202497 | FRANCISCO AIRTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/07/2015 | 300.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/07/2015 | 300.00 | 00036213361847 | JOAO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 10/07/2015 | 100.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 10/07/2015 | 80.00 | 00008445002406 | CREUZA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 10/07/2015 | 200.00 | 00004012883402 | GENECLESIA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/07/2015 | 600.00 | 00001269851462 | MARIA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00002566450439 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/07/2015 | 100.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/07/2015 | 200.00 | 00005177938492 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/07/2015 | 150.00 | 00004468607432 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/07/2015 | 100.00 | 00072542837104 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE TARIFAS SOCIAIS/ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/07/2015 | 50.00 | 00004606518898 | JANIO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/07/2015 | 200.00 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2015 | 100.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/07/2015 | 100.00 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/07/2015 | 100.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/07/2015 | 500.00 | 00007077168450 | FABIANA ABRANTES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/07/2015 | 500.00 | 00005053270406 | FRANCINALDO GALIZA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/07/2015 | 300.00 | 00027410970898 | LUIS TADEU GALIZA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/07/2015 | 100.00 | 00060351667415 | EXPEDITO MOURA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/07/2015 | 100.00 | 00004100593406 | MARIA SANTANA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/07/2015 | 200.00 | 00045103755491 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/07/2015 | 100.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/07/2015 | 150.00 | 00000380862980 | FRANCISCO ANDRE MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/07/2015 | 100.00 | 00004576009427 | ELIANE PEREIRA COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/07/2015 | 200.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/07/2015 | 70.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 11/07/2015 | 26.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002704 | 13/07/2015 | 4656.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIASI GRAFICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4165 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 13/07/2015 | 515.50 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E DETETIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JACOB GUILHERME FRANTZ LOCALIZADA NO SITIO ROÇA GRANDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/07/2015 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ROÇA GRANDE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002744 | 13/07/2015 | 5638.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIASI GRAFICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 13/07/2015 | 120.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 13/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002699 | 13/07/2015 | 15500.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSFS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002700 | 13/07/2015 | 41000.08 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002701 | 13/07/2015 | 7120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 13/07/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 13/07/2015 | 180.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA RETORNO MEDICO NO DIA 06/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 13/07/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA DESINTOMETIA OSSEA NA CAMPIMAGEM NO DIA 09/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 13/07/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO UM PACIENTE PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DOM PEDRO I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 13/07/2015 | 300.00 | 00044565836300 | MARIA DE LOURDES CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 13/07/2015 | 400.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 14/07/2015 | 400.00 | 00004346546471 | JOANA BOSCA COSME SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 14/07/2015 | 500.00 | 00009079393410 | FABIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 14/07/2015 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 14/07/2015 | 200.00 | 00010113234430 | STENIEL CIRIACO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 14/07/2015 | 150.00 | 00011086532430 | MARUSA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 14/07/2015 | 100.00 | 00009243995464 | FRANCISCA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASCICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 14/07/2015 | 150.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 14/07/2015 | 600.00 | 00003784836410 | JOSE PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 14/07/2015 | 300.00 | 00046824537420 | MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 14/07/2015 | 500.00 | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 14/07/2015 | 250.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 14/07/2015 | 300.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/07/2015 | 300.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 14/07/2015 | 180.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 14/07/2015 | 300.00 | 00091861233434 | JOSE FRUTUOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 14/07/2015 | 300.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 14/07/2015 | 300.00 | 00011908600403 | JANIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 14/07/2015 | 300.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 14/07/2015 | 300.00 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/07/2015 | 300.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 14/07/2015 | 300.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 14/07/2015 | 200.00 | 00001209690330 | EDSONIA ALVES GERMANO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 14/07/2015 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 14/07/2015 | 300.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 14/07/2015 | 400.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 14/07/2015 | 300.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 14/07/2015 | 400.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 14/07/2015 | 350.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELE DE ABREU ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 14/07/2015 | 200.00 | 00002295603420 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002751 | 14/07/2015 | 14940.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS REALIZADOS NO SITIO VARZEA DA SERRINHA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 14/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO DO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 14/07/2015 | 150.00 | 08799173003734 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO CENTRO PASTORAL, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CAPS NO DIA 19/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 14/07/2015 | 400.00 | 00004476768490 | IVO BELIZARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMAÇAO DO SAO JOAO DO CAPS REALIZADO NO DIA 19/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/07/2015 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA STRADA PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002722 | 14/07/2015 | 1638.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.469, DESTINADO AO USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/07/2015 | 370.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE NUMERO 4379 PARA VEICULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 14/07/2015 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 048.055, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 4199, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002726 | 14/07/2015 | 1003.72 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.468, DESTINADO AO USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ESPACIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002728 | 14/07/2015 | 1729.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 470, DESTINADO AO USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 14/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA HUY 6706 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002731 | 14/07/2015 | 1261.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 474, DESTINADO AO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002732 | 14/07/2015 | 1057.98 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 476, DESTINADO AO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANMISSOR DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002922 | 14/07/2015 | 1184.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002734 | 14/07/2015 | 2251.89 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002736 | 14/07/2015 | 2326.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002737 | 14/07/2015 | 1752.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/07/2015 | 800.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE LASER, DA UNIDADE DA FUSÃO, DA CAIXA DE REVELAÇÃO, DA UNIDADE DO CILINDRO EM UMA COIPADORA KYOCERA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 14/07/2015 | 781.59 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/07/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 15/07/2015 | 3935.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.479, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002769 | 15/07/2015 | 6267.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 477, DESTINADOS AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002772 | 15/07/2015 | 4065.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 481, DESTINADOS AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002784 | 15/07/2015 | 4925.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 480, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002785 | 15/07/2015 | 4247.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 478, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 15/07/2015 | 1513.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 15/07/2015 | 392.15 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 15/07/2015 | 300.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002780 | 15/07/2015 | 850.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002765 | 15/07/2015 | 2639.68 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 15/07/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ASPLAN NO DIA 13 DE JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002771 | 15/07/2015 | 6552.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002774 | 15/07/2015 | 8234.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002775 | 15/07/2015 | 2639.68 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002779 | 15/07/2015 | 2423.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTIVEL DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002782 | 15/07/2015 | 4856.94 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO USO DO CAD ÚNICO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002783 | 15/07/2015 | 3328.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 15/07/2015 | 300.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 15/07/2015 | 80.00 | 00002891197402 | EXPEDITA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 15/07/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 15/07/2015 | 670.00 | 00057055076404 | URSULA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/07/2015 | 150.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 16/07/2015 | 400.00 | 00009839393499 | ANTONIO EDIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 16/07/2015 | 400.00 | 00080353851191 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 16/07/2015 | 400.00 | 00008511867422 | VALQUIRIA NUNES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 16/07/2015 | 600.00 | 00085408824772 | ANTONIO XAVIER DE SOUSA | IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 16/07/2015 | 600.00 | 00002724506855 | CLEGIONALDO JOAO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002788 | 16/07/2015 | 8623.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002791 | 16/07/2015 | 1489.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002794 | 16/07/2015 | 1342.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002863 | 16/07/2015 | 2858.96 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO USO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002798 | 16/07/2015 | 4940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002801 | 16/07/2015 | 1560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE PLACA: OEV 7977, NQB 6784, OGC 7459 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTEB MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 16/07/2015 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002790 | 16/07/2015 | 1300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS DE PLACA: MNX 6441, NPZ 8143, NPX 2961PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002800 | 16/07/2015 | 3900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS ONIBUS DE PLACA: NPZ 8143, NPX 2961, NPZ 8143, MNX 6441 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 16/07/2015 | 4542.21 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 16/07/2015 | 34.46 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 17/07/2015 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 17/07/2015 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 17/07/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 17/07/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB-2015 REALIZADA NO DIA 17/06/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 17/07/2015 | 500.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 17/07/2015 | 200.00 | 00008601949495 | REGICLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/07/2015 | 500.00 | 00004042198457 | FRANCIMAR MARTINS DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 17/07/2015 | 200.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 17/07/2015 | 250.00 | 00004372878400 | TEREZINHA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2015 | 1860.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 HORAS COMO TRATORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2015 | 1100.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002813 | 18/07/2015 | 5940.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 18/07/2015 | 1210.98 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 20/07/2015 | 0.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 20/07/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 20/07/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 20/07/2015 | 15359.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 20/07/2015 | 309893.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: JULHO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 20/07/2015 | 86281.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: JULHO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 20/07/2015 | 6969.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 20/07/2015 | 39796.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JULHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 20/07/2015 | 62129.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JULHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 20/07/2015 | 47370.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JULHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/07/2015 | 3269.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 20/07/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 20/07/2015 | 4925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 20/07/2015 | 11800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/07/2015 | 19214.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 20/07/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 20/07/2015 | 2020.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, TONERS LASER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 20/07/2015 | 51156.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 20/07/2015 | 4150.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 20/07/2015 | 14033.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 20/07/2015 | 18232.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/07/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA JULHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 20/07/2015 | 19231.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOA LOTADO A SEC DE SAUDE/ CEO. COMP. JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 20/07/2015 | 21552.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 20/07/2015 | 788.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 20/07/2015 | 22729.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 20/07/2015 | 2988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JULHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/07/2015 | 2459.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 20/07/2015 | 93331.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 20/07/2015 | 50024.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA JUlHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 20/07/2015 | 54158.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA JUlHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 20/07/2015 | 25386.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JUlHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 20/07/2015 | 17093.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JUlHO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/07/2015 | 5835.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA JUlHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 20/07/2015 | 15073.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA JULHO/2015.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2015 | 350.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE CONJ. CALÇ/CAMISA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 20/07/2015 | 76750.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 20/07/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA JULHO /2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002870 | 20/07/2015 | 15268.32 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 20/07/2015 | 104.75 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 20/07/2015 | 16509.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: JULHO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 20/07/2015 | 31444.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 20/07/2015 | 4202.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JULHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 20/07/2015 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JULHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 20/07/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA JULHO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 20/07/2015 | 2800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 20/07/2015 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/07/2015 | 6532.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002864 | 20/07/2015 | 3415.15 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002865 | 20/07/2015 | 3371.65 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002866 | 20/07/2015 | 4302.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO USO DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002867 | 20/07/2015 | 1236.14 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SEMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 20/07/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 20/07/2015 | 7011.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 20/07/2015 | 7852.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JULHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 20/07/2015 | 4338.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: JUlHO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 21/07/2015 | 630.40 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO DE RESTAURAÇAO DA ESTAÇAO FERROVIARIA E DISCUTIR SOBRE O PROJETO DA CASA DO ARTESAO E O PROJETO PRIMA. COMO TAMBEM ENTREGAR AO SECDE CULTURA DO ESTADO, O MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/07/2015 | 1160.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO E REPARO DOS INSTRUMENTOS DA SEC DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/07/2015 | 175.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BONECOS FEITOS DE BISCUIT DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002884 | 21/07/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/07/2015 | 680.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 21/07/2015 | 235.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 21/07/2015 | 235.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 21/07/2015 | 235.00 | 00009489811483 | FRANCISCO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 21/07/2015 | 400.00 | 00010935239480 | JEFFERSON DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 21/07/2015 | 400.00 | 00057056498434 | MARIA ROCHA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 21/07/2015 | 400.00 | 00042506786449 | FRANCISCA ROSA DE SOUSA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 21/07/2015 | 464.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 21/07/2015 | 400.00 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 21/07/2015 | 150.00 | 00067619207872 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 21/07/2015 | 400.00 | 00006964892443 | HELENA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 21/07/2015 | 464.00 | 00005272186427 | GILDIVANIA JUSTINO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 21/07/2015 | 464.00 | 00005233272423 | POLLYANA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 21/07/2015 | 400.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/07/2015 | 300.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002872 | 21/07/2015 | 2890.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002877 | 21/07/2015 | 5500.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002878 | 21/07/2015 | 5400.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/07/2015 | 222.00 | 00004215782465 | FRANCIVALDO SILVESTRE BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE MAQUINAS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/07/2015 | 650.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002896 | 21/07/2015 | 2890.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 21/07/2015 | 1430.00 | 00069674507787 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITA NA RESTAURAÇAO DA PRAÇA DO BREJO DAS FREIRAS E NA RESTAURAÇAO DE SALAS NA SEDE DA PREFITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 21/07/2015 | 120.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇAO DE VIDRO NA PORTA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002876 | 21/07/2015 | 31900.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAFAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/07/2015 | 2550.00 | 19343585000170 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇAO DE PORTAS COM VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO UMARI E OUTRA AO POSTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/07/2015 | 4600.00 | 19343585000170 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇAO DE TRES PORTAS COM VIDRO TEMPERADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2015 | 910.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMNENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2015 | 700.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002883 | 21/07/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002881 | 21/07/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2015 | 786.14 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PNEUS, RODAS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/07/2015 | 930.00 | 00005679985411 | GUILHERME CIPRIANO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 6826 CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002882 | 21/07/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/07/2015 | 1350.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO NOS ONIBUS PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇAO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/07/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 22/07/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO UM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 20/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 22/07/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA CONSULTA NO SARAH, NO DIA 17/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 22/07/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SEC DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, NO DIA 16/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 22/07/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER UMA RESSONACIA NA CLINICA CAMPIMAGEM, NO DIA 11/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 22/07/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER UMA RESSONACIA NA CLINICA DR. WANDERLEY, NO DIA 15/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002917 | 22/07/2015 | 3095.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 22/07/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/07/2015 | 7990.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 60 PROTESES DENTARIAS. NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 22/07/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 08/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/07/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL CONDUZINDO UM PACIENTE PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 12/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 22/07/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSA DA SEC DE SAUDE, NO DIA 16/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 22/07/2015 | 144.80 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB-E/PB, NO DIA 06/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 22/07/2015 | 144.80 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 08/07/15 PARA PEGAR MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE TB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/07/2015 | 1446.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DO ESPAÇO, ONDE FOI REALIZADA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002926 | 23/07/2015 | 2000.15 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002929 | 23/07/2015 | 935.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CERTIFICADOS, 04 (QUATRO) FAIXAS BANNER E 01 (UM) CARIMBO PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002930 | 23/07/2015 | 620.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 23/07/2015 | 200.00 | 00041266927468 | FRANCISCA DE SOUSA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 23/07/2015 | 150.00 | 00091120241472 | ERINALDO FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPELEMENTÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 23/07/2015 | 1086.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, QUE TEVE INICIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 ATÉ 01 DE AGOSTO DE 2015, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GÓIAS- GOIÂNIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2015 | 452.00 | 07990884000118 | GLOBAL COLLET DO BRASIL S.P. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PETRUCIA TOMAZ FERNANDES - A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO INICIAL DO PNAIC/2015 EM JOAO PESSOA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 24/07/2015 | 200.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 24/07/2015 | 184.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL .DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 24/07/2015 | 300.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/07/2015 | 300.00 | 00007077158497 | JOSE VANDERLUCIO DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 24/07/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇAO SOBRE A PLATAFORMA VIRTUAL DE ACOMPANHAMENTO DO SELO UNICEF ED.2013-2015, NO DIA 28/07/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002933 | 24/07/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002935 | 24/07/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 24/07/2015 | 157.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA VIRTUAL DE ACOMPANHAMENTO DO SELO UNICEF ED.2013-2015, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL - ACADEPOL NODIA 27 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/07/2015 | 150.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21/07/2015, NO FEST MAIS RECEPÇOES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002939 | 24/07/2015 | 832.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002942 | 24/07/2015 | 2362.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003083 | 24/07/2015 | 818.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2015 | 541.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTOS DE PORTAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 27/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 27/07/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 27/07/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 27/07/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/07/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2015 | 110.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2015 | 2301.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2015 | 2450.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 27/07/2015 | 844.50 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2015 | 195.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2015 | 554.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 27/07/2015 | 630.00 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2015 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS, PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2015 | 490.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CONEXAO E CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO NO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00005815771406 | ELIZIANA DANTAS PEDROSA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002944 | 27/07/2015 | 21495.50 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002960 | 28/07/2015 | 11886.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002961 | 28/07/2015 | 4510.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002964 | 28/07/2015 | 12000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS REALIZADOS NO SITIO VARZEA DA SERRINHA E NO LIXAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002958 | 28/07/2015 | 4546.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002962 | 28/07/2015 | 15283.43 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002963 | 28/07/2015 | 2056.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 28/07/2015 | 146.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002959 | 28/07/2015 | 1833.52 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO USO DO VEICULO LOCADO AO GABIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/07/2015 | 2319.60 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002966 | 29/07/2015 | 2635.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002970 | 29/07/2015 | 845.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2015 | 5158.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ESDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002971 | 29/07/2015 | 3652.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002972 | 29/07/2015 | 3000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2015 | 6474.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002967 | 29/07/2015 | 2830.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002968 | 29/07/2015 | 5344.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002969 | 29/07/2015 | 2050.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2015 | 4426.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2015 | 977.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2015 | 2762.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2015 | 27856.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002982 | 29/07/2015 | 6000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/07/2015 | 215.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004140748400 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/07/2015 | 202.00 | 00070082475407 | CAMILA ESTRELA NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/07/2015 | 600.00 | 00003525648499 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/07/2015 | 150.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 30/07/2015 | 210.00 | 00004414548446 | OSMERY TAVARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/07/2015 | 100.00 | 00003790964476 | JOELMA PAULINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005396420456 | EDNETE URSULINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/07/2015 | 150.00 | 00010947002405 | JOSE VIEIRA POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 30/07/2015 | 250.00 | 00059492260204 | JOSE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/07/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/07/2015 | 900.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 30/07/2015 | 500.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001293886459 | FRANCILEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/07/2015 | 150.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 30/07/2015 | 150.00 | 00010474649423 | MIKAELLE NEVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/07/2015 | 150.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005262493408 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 30/07/2015 | 50.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 30/07/2015 | 100.00 | 00067427758404 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 30/07/2015 | 250.00 | 00070530192411 | FERNANDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 30/07/2015 | 400.00 | 00008762322419 | ANGELICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 30/07/2015 | 450.00 | 00007077097412 | SIMONE ESTRELA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 30/07/2015 | 150.00 | 00004146677432 | MANUEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 30/07/2015 | 184.00 | 00032575386420 | JOSE MANUEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 30/07/2015 | 300.00 | 00005912190420 | COSMO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 30/07/2015 | 300.00 | 00006734699480 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 30/07/2015 | 30.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 30/07/2015 | 100.00 | 00067627013453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 30/07/2015 | 500.00 | 00003949245413 | FRANCISCA DAS CHAGAS TRAJANO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 30/07/2015 | 100.00 | 00086824783404 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007199203454 | FRANCISCA BANDEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 30/07/2015 | 200.00 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/07/2015 | 400.00 | 00005328585496 | GERALDO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/07/2015 | 400.00 | 00004689093466 | LUZIA NUNES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 30/07/2015 | 130.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/07/2015 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/07/2015 | 400.00 | 00076046320410 | OSMINA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/07/2015 | 150.00 | 00004794272405 | AMADEU DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/07/2015 | 150.00 | 00060351004491 | GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004355756432 | GERAILZA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/07/2015 | 100.00 | 00003183345420 | FRANCISCO LOURENO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/07/2015 | 710.38 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO SUAS E DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/07/2015 | 21318.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS GUIAS DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/07/2015 | 200.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/07/2015 | 550.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICO DO CRANIO NO PACIENTE ADALTO FLAVIANO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 30/07/2015 | 4000.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM ALGUNS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DE DIVERSAS MODALIDADES, REFERENTE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/07/2015 | 1488.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003109 | 30/07/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELO DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002984 | 30/07/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003025 | 30/07/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE GM D-20, DE PLACA MOE 5331, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003031 | 30/07/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/07/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/07/2015 | 1.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/07/2015 | 852.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURAÇAO 30/06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 30/07/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2015 | 700.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003112 | 31/07/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003078 | 31/07/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2015 | 27981.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2015 | 348.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2015 | 1050.94 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2015 | 263.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 31/07/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2015 | 413.00 | 00009489811483 | FRANCISCO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DE BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/07/2015 | 459.24 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2015 | 465.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E CONSERTOS DIVERSOS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2015 | 5200.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS COLETANEA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS BEBETECA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003055 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003059 | 31/07/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE GM D-20, DE PLACA MOE 5331, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2015 | 552.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2015 | 552.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2015 | 400.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DEDETIZAÇAO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2015 | 6040.49 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2015 | 307.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNLO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2015 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 31/07/2015 | 266.59 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA NA PARTE ELÉTRICA, (FAROS E LANTERNAS), E REFRIGERAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2015 | 788.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00004332790448 | MAXIMINO DANTAS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MPV 1399, POR OCASIAO DE COLETA DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 31/07/2015 | 477.30 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2015 | 2738.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUlHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 31/07/2015 | 100.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 31/07/2015 | 200.00 | 00098272500434 | GERALDA CORNELIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 31/07/2015 | 100.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/07/2015 | 150.00 | 00005978156409 | PLINIO LENNOM ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 31/07/2015 | 630.00 | 00002094821412 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 31/07/2015 | 125.00 | 00099276348468 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 31/07/2015 | 400.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO NA EMEIEF AMÉLIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 31/07/2015 | 247.00 | 00005062088429 | LUIZ RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 31/07/2015 | 300.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 31/07/2015 | 300.00 | 00099275830444 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 31/07/2015 | 300.00 | 00098125346449 | SEVERINO HONORATO FELIX NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 31/07/2015 | 400.00 | 00012043696408 | THAIS NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2015 | 32.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTAL FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003128 | 01/08/2015 | 933.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2015 | 320.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003131 | 02/08/2015 | 2800.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/08/2015 | 1260.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2015 | 2970.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003134 | 03/08/2015 | 3349.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/08/2015 | 80.26 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/08/2015 | 6297.61 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL - CITROEN JUMPER FURGÃO 2.3 JTD, COM VIGENCIA NO PERIODO DE 13/08/2015 A 13/08/2016, VEÍCULO DESTINADO AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003493 | 03/08/2015 | 51577.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTORNO DA CRECHE TIPO C, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME O CONTRATO Nº 086/2011. | 00682014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/08/2015 | 1466.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004564704419 | MARIA JUBERLANIA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPSESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 03/08/2015 | 400.00 | 00018645379813 | SEBASTIÃO VENANCIO LUCAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 03/08/2015 | 200.00 | 00023820543449 | IVONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 04/08/2015 | 1100.00 | 00080263070115 | JOSÉ VIEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 04/08/2015 | 500.00 | 00006859278498 | JOSE ALBERTO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/08/2015 | 1550.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE CINCO MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALEPÍPEDOS DESTINADO AO USO DA SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 04/08/2015 | 57.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 25, 29/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 04/08/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003147 | 04/08/2015 | 29512.90 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 04/08/2015 | 253.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE 8987 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 06/08/2015 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RM DO CRANIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 06/08/2015 | 1303.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A PARTIR DO DIA 06 À 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003151 | 06/08/2015 | 7475.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 06/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 04/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003155 | 06/08/2015 | 3050.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/08/2015 | 865.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, SEGUIDO COM CARGA DE GÁS R134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 06/08/2015 | 118.20 | 00008286199480 | JOÃO PAULO LINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA IR À JOÃO PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 06/08/2015 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 06/08/2015 | 570.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE QUINZE CAMISAS E DE QUINZE SHORTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 07/08/2015 | 300.00 | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL COM OS REPENTISTAS IRMAOS PEREIRAS, NO SIMFUNSPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/08/2015 | 2200.00 | 17629112000109 | OZINEIDE BARBOSA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE DIFERENCIAL COMPLETO PARA MONTAGEM DE DUAS BALANÇAS; TROCA DE DISCOS DE FREIO; MÃO DE OBRA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 07/08/2015 | 3500.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNADO MARIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003166 | 07/08/2015 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003160 | 07/08/2015 | 3601.24 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003161 | 07/08/2015 | 15860.14 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003162 | 07/08/2015 | 25311.75 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003163 | 07/08/2015 | 7781.75 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003164 | 07/08/2015 | 8515.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA: NQD 7555 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003165 | 07/08/2015 | 26794.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD 7555 PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0003167 | 07/08/2015 | 8799.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003168 | 08/08/2015 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2015 | 2232.00 | 41150368000113 | BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003180 | 10/08/2015 | 15136.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003196 | 10/08/2015 | 5262.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2015 | 91456.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/08/2015 | 1735.50 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2015 | 1735.50 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2015 | 1734.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2015 | 1723.50 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2015 | 730.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2015 | 646.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2015 | 686.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2015 | 603.50 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 10/08/2015 | 18.00 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2015 | 1102.50 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003190 | 10/08/2015 | 2574.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003191 | 10/08/2015 | 1680.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003192 | 10/08/2015 | 91.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2015 | 618.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MYCHELLE DANTAS NOLETO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2015 | 89823.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2015 | 25931.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2015 | 730.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2015 | 24685.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 10/08/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 07/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2015 | 0.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2015 | 42619.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS LOTAÇÕES RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2015 | 8371.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS LOTAÇÕES RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2015 | 28256.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003173 | 10/08/2015 | 8294.30 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003177 | 10/08/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003178 | 10/08/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003194 | 10/08/2015 | 16766.10 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003193 | 10/08/2015 | 7892.50 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 10/08/2015 | 1053904.81 | 12396152000134 | W.J ENGELHARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESDE MUNICIPIO | 01022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2015 | 12418.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/08/2015 | 300.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/08/2015 | 472.80 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A BRASÍLIA, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 10 ANOS DO SUAS: AVANÇOS E DESAFIOS NA PROTEÇÃO SOCIAL NÃO CONTRIBUTIVA NO BRASIL,NO DIA 13/08/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 11/08/2015 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003209 | 11/08/2015 | 1188.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ( REMANUFATURA DE TONER E FORMATAÇÃO DE MICRO), NA F.J. INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003210 | 11/08/2015 | 1599.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ( REMANUFATURA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE MICRO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RESET DO SISTEMA DE IMPRESSORA), NA F.J. INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DO SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003211 | 11/08/2015 | 1820.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ( REMANUFATURA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE MICRO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RESET DO SISTEMA DE IMPRESSORA), NA F.J. INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003212 | 11/08/2015 | 1777.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ( REMANUFATURA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE MICRO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RESET DO SISTEMA DE IMPRESSORA), NA F.J. INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003213 | 11/08/2015 | 7201.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, NA F.J. INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003197 | 11/08/2015 | 6000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO LIXAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 11/08/2015 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 11/08/2015 | 190.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003199 | 11/08/2015 | 2224.19 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003200 | 11/08/2015 | 2115.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003201 | 11/08/2015 | 11646.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003204 | 11/08/2015 | 6961.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 11/08/2015 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003198 | 11/08/2015 | 2868.30 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003218 | 12/08/2015 | 4804.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 506, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003219 | 12/08/2015 | 5907.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 12/08/2015 | 448.61 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 12/08/2015 | 790.23 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/08/2015 | 9529.33 | 12396152000134 | W.J ENGELHARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A RETENCAO DE ISS, RETIDO A MAIOR QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, EM DECORRENCIA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO EFETUADO ATRAVES DO EMPENHO 3491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/08/2015 | 3927.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR MOD. 7H15 PASST 2V 12V SAIDA VERT.; CONDENSADOR E FILTRO DESTINADO A REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 12/08/2015 | 250.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO GERAL E CONSERTO DE PLACA DE AR CONDICIONADO, PELA FIQ FRIO REFRIGERAÇÃO, NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 13/08/2015 | 720.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM 04 COROAS DE FLORES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/08/2015 | 480.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO - MATEUS HENRIQUE DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2015 | 4560.55 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 13/08/2015 | 34.60 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 13/08/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003220 | 13/08/2015 | 1951.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 13/08/2015 | 3420.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA. MAIO - 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003224 | 13/08/2015 | 8900.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003225 | 13/08/2015 | 4230.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003234 | 14/08/2015 | 4501.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003236 | 14/08/2015 | 970.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003237 | 14/08/2015 | 5690.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 14/08/2015 | 147.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003231 | 14/08/2015 | 4930.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003233 | 14/08/2015 | 11341.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003238 | 14/08/2015 | 5663.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003239 | 14/08/2015 | 1449.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003235 | 14/08/2015 | 1561.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 14/08/2015 | 250.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 14/08/2015 | 960.00 | 00008078367457 | MARTINHO OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 14/08/2015 | 960.00 | 00005784327496 | JOSE ADAILDO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSIÇAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/08/2015 | 650.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 17/08/2015 | 300.00 | 00044198183449 | EUCLIDES ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO DO BAIRRO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 17/08/2015 | 300.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 18/08/2015 | 250.00 | 00051872773400 | FRANCISCA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 18/08/2015 | 100.00 | 00007489211417 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 18/08/2015 | 200.00 | 00004462462475 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 18/08/2015 | 100.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/08/2015 | 100.00 | 00003273313480 | RITA SOARES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 18/08/2015 | 180.00 | 00007336441475 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 18/08/2015 | 500.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 18/08/2015 | 340.00 | 00002175106470 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 18/08/2015 | 150.00 | 00076891879434 | CARLANDIA MIRIAN BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 18/08/2015 | 50.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 18/08/2015 | 100.00 | 00050047566434 | ALCINO TAVARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 18/08/2015 | 130.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/08/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/08/2015 | 100.00 | 00070302938435 | FRANCISCA DANIELLY DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 18/08/2015 | 100.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 18/08/2015 | 120.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA NA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 18/08/2015 | 100.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 18/08/2015 | 236.40 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA SINASE WEB, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2015, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003274 | 18/08/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/08/2015 | 300.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO DA CAPELA, COM ANIMAÇÃO DA BANDA OS TRÊS DE SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 18/08/2015 | 615.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO EM PODAÇÃO DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/08/2015 | 3495.00 | 00030372742807 | ANTÔNIO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 300 TAMBORES DE LIXO, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 11,65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003273 | 18/08/2015 | 5500.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003278 | 18/08/2015 | 5400.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 18/08/2015 | 600.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 18/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 18/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/08/2015 | 1540.00 | 00004403808476 | FRANCISCO IVAN TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003277 | 18/08/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003275 | 18/08/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/08/2015 | 960.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 18/08/2015 | 709.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003276 | 18/08/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 18/08/2015 | 157.60 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DO PEZINHO, NO DIA 19/08/2015 NO AUDITÓRIO DO CEFOR-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 18/08/2015 | 118.20 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DO PEZINHO, NO DIA 19/08/2015 NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003272 | 18/08/2015 | 31900.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 19/08/2015 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE/ NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/08/2015 | 2035.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO EM MONTAGEMN DE 135,66 MTS DE FORRO NO NASF, PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/08/2015 | 1850.00 | 00008380459440 | ANNA CYNTHIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 19/08/2015 | 100.00 | 00036213361847 | JOAO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/08/2015 | 200.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 19/08/2015 | 150.00 | 00044198183449 | EUCLIDES ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 19/08/2015 | 200.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 19/08/2015 | 150.00 | 00004100363400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 19/08/2015 | 200.00 | 00004316615459 | MARINALDA URSULINO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 19/08/2015 | 200.00 | 00008387941492 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 19/08/2015 | 338.57 | 00004253836445 | VANUZA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 19/08/2015 | 200.00 | 00073894338415 | EDNA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 19/08/2015 | 300.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 19/08/2015 | 108.94 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 19/08/2015 | 200.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 19/08/2015 | 100.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 19/08/2015 | 100.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 19/08/2015 | 150.00 | 00004336578478 | RITA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 19/08/2015 | 100.00 | 00007610390402 | CICERA DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 19/08/2015 | 250.00 | 00006617466403 | ELISIANE DAVID | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2015 | 35415.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2015 | 6304.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA AGOSTO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2015 | 3940.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA AGOSTO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 20/08/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 20/08/2015 | 100.00 | 00004816512411 | MARIA APARECIDA MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 20/08/2015 | 150.00 | 00038548017856 | GEISA SANTOS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 20/08/2015 | 7913.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 20/08/2015 | 4338.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/08/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2015 | 9623.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2015 | 3280.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA AGOSTO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2015 | 1588.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2015 | 8108.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/08/2015 | 17241.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/08/2015 | 74553.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2015 | 5670.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO /2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 20/08/2015 | 15295.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 20/08/2015 | 11800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 20/08/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 20/08/2015 | 4925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2015 | 445.00 | 00008851146470 | MARIA DE FATIMA SANTANA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 20/08/2015 | 13921.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 20/08/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 20/08/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/08/2015 | 59148.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2015 | 14093.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2015 | 17747.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 20/08/2015 | 87984.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 20/08/2015 | 52058.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 20/08/2015 | 67429.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA AGOSTO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 20/08/2015 | 15348.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 20/08/2015 | 18669.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA AGOSTO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 20/08/2015 | 5835.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 20/08/2015 | 16273.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF. COMPETENCIA AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 20/08/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 20/08/2015 | 19446.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 20/08/2015 | 22902.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/08/2015 | 788.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/08/2015 | 22785.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 20/08/2015 | 2208.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA AGOSTO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/08/2015 | 2459.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 20/08/2015 | 3269.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: AGOSTO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/08/2015 | 314677.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: AGOSTO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 20/08/2015 | 88566.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: AGOSTO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/08/2015 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA AGOSTO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 20/08/2015 | 42173.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 20/08/2015 | 60861.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA AGOSTO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 20/08/2015 | 46746.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003349 | 20/08/2015 | 4004.11 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003360 | 21/08/2015 | 30003.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2015 | 1500.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO RELATIVA AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ATUAÇAO COMO PREPOSTO NO PROCESSO 0000649-54.2015.5.20.0002, EM TRAMITAÇAO NA 2ª VT DE ARACAJU/SE, BEM COMO DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAMENTODA AUDIENCIA REALIZADA EM 21/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 21/08/2015 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/08/2015 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/08/2015 | 310.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO DA BOMBA DO POÇO NA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/08/2015 | 155.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO SITIO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/08/2015 | 1035.00 | 00000092830480 | RAIMUNDA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TRÊS POÇOS NAS LOCALIDADES; MALHADA, JERIMUM E DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO; E NO CONSERTO DO CATA VENTO DO SITIO DIOGENES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 21/08/2015 | 300.00 | 00008242944407 | CARLA POLIANA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO PARA A PREMIAÇAO DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DIA 22/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/08/2015 | 750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 TROFEUS COM BASE DE VIDRO E ACRILICO DESTINADO AO FESTIVAL DE VIOLA NO DIA 29/08/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/08/2015 | 800.00 | 00007077062465 | MÔNICA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 21/08/2015 | 400.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLÓRIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/08/2015 | 150.00 | 00009733021431 | CAMILA DE SOUSA BELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 24/08/2015 | 200.00 | 00068457898000 | FABIANO PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/08/2015 | 255.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 24/08/2015 | 591.00 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO - CAPACITASUAS, QUE EXERCEM A FUNÇAO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003369 | 24/08/2015 | 1560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 24/08/2015 | 354.60 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO - CAPACITASUAS, QUE EXERCEM A FUNÇAO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA RENAVAM - PLACA OFX 1679 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO INMETRO NO ONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RENAVAM - PLACA NPX 2961 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RENAVAM - PLACA NPX 2971 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RENAVAM - PLACA MNX 6441 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 24/08/2015 | 1891.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA UMA VIAGEM À SÃO PAULO , DIA 24/08/2015, PARA A LIBERAÇÃO E TRANSLADO DE UMA VIATURA DO SAMU PARA ESTE MUNICÍPIO COM RETORNO PARA O DIA 28/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003383 | 25/08/2015 | 7136.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/08/2015 | 1830.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 122 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003377 | 25/08/2015 | 2336.40 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003378 | 25/08/2015 | 1335.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003379 | 25/08/2015 | 4701.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 25/08/2015 | 626.24 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/08/2015 | 602.77 | 14314050000158 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GPS. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003380 | 25/08/2015 | 5032.38 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 25/08/2015 | 945.60 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMBLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO Á EMPRESA DE ASSESSORIA EM PROJETOS NOS DIAS 18 E 20 A 24/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 25/08/2015 | 630.40 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMBLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO Á EMPRESA DE ASSESSORIA EM PROJETOS NOS DIAS 06 A 08 E 13/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/08/2015 | 1309.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 26/08/2015 | 50.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 26/08/2015 | 136.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003388 | 27/08/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 27/08/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 27/08/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 27/08/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/08/2015 | 630.40 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE E FOCCOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2015 | 267.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5472 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2015 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5473 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 27/08/2015 | 284.95 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/08/2015 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM E NA CONFIGURAÇÃO DOS ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2326. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/08/2015 | 5100.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/08/2015 | 371.90 | 00008595485461 | MIKAELE MARIA DUARTE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/08/2015 | 195.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 27/08/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTE- CIB/PB, NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2015 | 4032.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2015 | 988.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 27/08/2015 | 2131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/08/2015 | 29196.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/08/2015 | 548.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003409 | 28/08/2015 | 12484.50 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003412 | 28/08/2015 | 6877.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003408 | 28/08/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003410 | 28/08/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003415 | 28/08/2015 | 1204.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A USO DE VEICULO LOCADO A SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 28/08/2015 | 472.80 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS À JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, APLICATIVO E-SIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003418 | 28/08/2015 | 1680.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2015 | 5079.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003413 | 28/08/2015 | 12871.30 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003416 | 28/08/2015 | 2530.12 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO DO VEICULO LOCADO AO GABIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003411 | 28/08/2015 | 1857.60 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/08/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 28/08/2015 | 0.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/08/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278,457-2. VENCIMENTO 30/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2015 | 102.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2015 | 1321.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/08/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2015 | 1730.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2015 | 272.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2015 | 839.75 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003422 | 31/08/2015 | 1503.33 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003442 | 31/08/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2015 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 31/08/2015 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2015 | 1144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2015 | 788.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2015 | 788.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003446 | 31/08/2015 | 66.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003448 | 31/08/2015 | 3583.32 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003449 | 31/08/2015 | 294.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003450 | 31/08/2015 | 2561.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2015 | 561.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/08/2015 | 935.00 | 00076094570430 | SILVANEY DE MEDEIROS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA "EXPOSIÇÃO MUSEUS VIVOS", REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2015 | 561.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2015 | 321.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2015 | 124.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE CENTROS E UNIDADES BASICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003467 | 31/08/2015 | 30720.62 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00982014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/08/2015 | 4472.80 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003485 | 31/08/2015 | 1510.93 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003486 | 31/08/2015 | 2826.15 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003487 | 31/08/2015 | 5694.84 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003488 | 31/08/2015 | 4264.67 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003489 | 31/08/2015 | 2438.26 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003490 | 31/08/2015 | 2133.78 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 31/08/2015 | 200.00 | 00088434095491 | MARIA LUCIA ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 31/08/2015 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 31/08/2015 | 100.00 | 00007820905409 | IRACEMA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 31/08/2015 | 400.00 | 00070202252418 | WILTON CESAR DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003425 | 31/08/2015 | 16000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO RIO NA RUA ADELINO PINTO, NESTA CIDADE. CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2015 | 10659.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2015 | 310.00 | 00055181147453 | FRANCISCO ALEXANDRE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2015 | 300.00 | 00069887594334 | FRANCISCA RIZONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2015 | 400.00 | 00007077003450 | FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007077139433 | MARIA AUXILIADORA GADELHA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2015 | 200.00 | 00070057486468 | MARIA MOURA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/09/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/09/2015 | 250.00 | 00002832319475 | JOSE LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003497 | 01/09/2015 | 623.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003498 | 01/09/2015 | 6234.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003499 | 01/09/2015 | 139.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMIILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003500 | 01/09/2015 | 4386.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003501 | 01/09/2015 | 893.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003502 | 01/09/2015 | 289.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003503 | 01/09/2015 | 2238.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003504 | 01/09/2015 | 539.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003505 | 01/09/2015 | 2238.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2015 | 910.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS. DURANTE O MÊS DE JULHO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003496 | 01/09/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003506 | 01/09/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003507 | 01/09/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003511 | 01/09/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003512 | 01/09/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003514 | 01/09/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003515 | 01/09/2015 | 29253.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2015 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ROÇA GRANDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2015 | 620.00 | 00026294338468 | FRANCISCO MOREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NA EMEIEF JOCA ALVES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003586 | 01/09/2015 | 5032.38 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2015 | 81.20 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/09/2015 | 3450.00 | 00001161973400 | FRANCICLEIDE BATISTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA DE PÓLIO E MULTIVACINAÇAO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/09/2015 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇÃO 12000 FLS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/09/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 02/09/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 02/09/2015 | 630.40 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FUNASA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESTADO, CAIXA E EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 02 E 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003529 | 02/09/2015 | 1950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS USFs DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/09/2015 | 1605.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR, CONSERTO DE SELADORA CRISTOFOLI, CONSERTO DE AUTOCLAVE GNATUS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 1378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/09/2015 | 413.00 | 00007646471801 | MARIA IRENE ROCHA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 02/09/2015 | 14304.00 | 21784773000186 | PROJEMAC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇAO UNICA DE REFORMA DA COBERTURA DA CRECHE MARIA LAURA DA SILVA PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 02/09/2015 | 150.00 | 00007048983493 | REGINALDA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 02/09/2015 | 130.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 02/09/2015 | 80.00 | 00006802968401 | FRANCISCA LOPES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 02/09/2015 | 200.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 02/09/2015 | 310.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE UMARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/09/2015 | 360.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/09/2015 | 900.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003540 | 03/09/2015 | 1679.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003541 | 03/09/2015 | 2574.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003542 | 03/09/2015 | 11646.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003543 | 03/09/2015 | 6962.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003544 | 03/09/2015 | 91.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003545 | 04/09/2015 | 9547.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS ONIBUS DE PLACA: NPZ 8133, HUY 6706, OGA 9630, NPZ 6247 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003546 | 04/09/2015 | 3315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS DE PLACA: HUY 6706, OGA 9630, NPZ 6247, NPZ 8133 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/09/2015 | 1065.54 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/09/2015 | 2999.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/09/2015 | 385.00 | 00035648376120 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/09/2015 | 310.00 | 00007866025460 | SEBASTIAO CABRAL RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS, LOCALIDADES DO SITIO VIRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/09/2015 | 415.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 08/09/2015 | 250.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 08/09/2015 | 350.00 | 00006229392461 | FABIO BARTOLOMEU ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 08/09/2015 | 250.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/09/2015 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO - FRANCISCA MATILDE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/09/2015 | 800.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA LAURENCIO FIRMEZA, S/N ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ACOMODAR A FAMILIA DE JOCELIA BEZERRA DA SILVA. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/09/2015 | 3101.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIDOR, MONITOR E NOBREAK DESTINADO A USO DA SEC DE COMUNICAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/09/2015 | 516.00 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003560 | 09/09/2015 | 8118.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003561 | 09/09/2015 | 10022.02 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/09/2015 | 1500.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 02 POÇOS NAS LOCALIDADES DO SITIO VIRAÇÃO E JERIMUM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/09/2015 | 4000.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇAO AERIA PARA ATENDER ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTAL AS MARGENS DA BR 405 E PB393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 09/09/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, PARA ASSESSORIA DE PROJETOS, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003568 | 09/09/2015 | 5025.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003564 | 09/09/2015 | 1702.60 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003565 | 09/09/2015 | 2870.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003566 | 09/09/2015 | 700.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003588 | 09/09/2015 | 2800.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003571 | 10/09/2015 | 14998.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2015 | 450.00 | 00066297990115 | IZAILTON DE FRANÇA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RÁDIO COMUNICADOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU E DUAS REINSTALAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DAS DUAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003576 | 10/09/2015 | 10607.92 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003577 | 10/09/2015 | 3000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2015 | 98213.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003579 | 10/09/2015 | 3000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2015 | 91298.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2015 | 33277.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2015 | 730.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2015 | 1.31 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003572 | 10/09/2015 | 29090.42 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003573 | 10/09/2015 | 10036.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2015 | 3300.70 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007077155471 | MARIA XAVIER OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2015 | 7564.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 11/09/2015 | 70.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLETAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003580 | 11/09/2015 | 3893.63 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003582 | 11/09/2015 | 2361.04 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003583 | 11/09/2015 | 1233.54 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/09/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO COEGEMAS-PB E CONSELHO FISCAL, NA SEDE DO COEGEMAS, LOCALIZADA NA FAMUP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/09/2015 | 2698.47 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2015 | 255.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003589 | 11/09/2015 | 1508.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003591 | 14/09/2015 | 2505.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 14/09/2015 | 399.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 1332 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 14/09/2015 | 718.59 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURAÇAO 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003590 | 14/09/2015 | 2339.60 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003594 | 14/09/2015 | 3040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO OGB - 1026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003595 | 14/09/2015 | 3123.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003596 | 14/09/2015 | 1210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB 1026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003599 | 15/09/2015 | 1237.50 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURAS DE 22 CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS AO USO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003600 | 15/09/2015 | 1209.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURAS DE 05 CARTUCHOS TONER E A COMPRA DE 01 BATERIA SELADA DESTINADOS AO USO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003603 | 15/09/2015 | 1158.30 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURAS DE 22 CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS AO USO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/09/2015 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/09/2015 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2015 | 315.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS .DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2015 | 2500.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVICOS DE PERFURACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE RIACHAO DO GILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003604 | 15/09/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2015 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/09/2015 | 451.89 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 15/09/2015 | 166.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2015 | 2500.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVICOS DE PERFURACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXIO DO GILA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003602 | 15/09/2015 | 10000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003610 | 15/09/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 15/09/2015 | 99.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003612 | 15/09/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003613 | 15/09/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003614 | 15/09/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003615 | 15/09/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003616 | 15/09/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003617 | 15/09/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/09/2015 | 825.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/09/2015 | 805.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/09/2015 | 743.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA SÃO FRANCISCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2015 | 805.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2015 | 1227.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 16/09/2015 | 650.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/09/2015 | 650.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 16/09/2015 | 619.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/09/2015 | 619.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/09/2015 | 1114.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 16/09/2015 | 200.00 | 00010113234430 | STENIEL CIRIACO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 17/09/2015 | 150.00 | 00004559209405 | CÍCERA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 17/09/2015 | 250.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003631 | 17/09/2015 | 483.80 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE MANUTENÇAO DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003634 | 17/09/2015 | 480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGB 1026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003635 | 17/09/2015 | 204.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE MANUTENÇAO DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003636 | 17/09/2015 | 216.80 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE MANUTENÇAO DESTINADO AO SETOR BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 17/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART Nº PB20150041958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003632 | 17/09/2015 | 23002.94 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO USF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003633 | 17/09/2015 | 12000.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 17/09/2015 | 798.35 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/09/2015 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/09/2015 | 755.98 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/09/2015 | 2.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/09/2015 | 14893.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIARETIDA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DDE DIVERSAS LOTAÇÕES RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/09/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/09/2015 | 28514.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003642 | 18/09/2015 | 1340.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003646 | 18/09/2015 | 7890.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003649 | 18/09/2015 | 3199.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 18/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE COBRANÇA - ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART. QUADRA TINBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003648 | 18/09/2015 | 4990.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/09/2015 | 310.00 | 00091861233434 | JOSE FRUTUOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/09/2015 | 1209.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO EM PODAÇÃO DE ÁRVORES NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/09/2015 | 1550.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE CINCO MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALEPÍPEDOS DESTINADO AO USO DA SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/09/2015 | 414.00 | 00002397984490 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003655 | 19/09/2015 | 22729.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003656 | 19/09/2015 | 1179.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003654 | 19/09/2015 | 5538.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003652 | 19/09/2015 | 1242.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2015 | 249.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 21/09/2015 | 16873.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 21/09/2015 | 4925.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 21/09/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 21/09/2015 | 11800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 21/09/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 21/09/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 21/09/2015 | 16001.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003658 | 21/09/2015 | 930.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003659 | 21/09/2015 | 4279.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003663 | 21/09/2015 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO SAMU. DURANTE O MÊS O DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003664 | 21/09/2015 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS O DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 21/09/2015 | 9467.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 21/09/2015 | 84695.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 21/09/2015 | 67915.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA SETEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 21/09/2015 | 15348.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 21/09/2015 | 26478.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA SETEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 21/09/2015 | 5212.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 21/09/2015 | 13885.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC. SAUDE - NASF. COMPETENCIA SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA SETEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2015 | 17228.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2015 | 22431.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/09/2015 | 21541.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/09/2015 | 1988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA SETEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2015 | 2459.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2015 | 56009.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2015 | 14093.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003657 | 21/09/2015 | 5217.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 21/09/2015 | 304890.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: SETEMBRO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 21/09/2015 | 89668.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: SETEMBRO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 21/09/2015 | 61479.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA SETEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 21/09/2015 | 61098.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2015 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2015 | 15300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA SETEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/09/2015 | 3269.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 21/09/2015 | 75695.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/09/2015 | 1300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA. COMP SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 21/09/2015 | 18141.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: SETEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/09/2015 | 50212.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/09/2015 | 236.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA NO INTUITO DE RESOLVER PENDÊNCIAS ACERCA DA SENHA QUE DÁ ACESSO AO SISTEMA DO BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/09/2015 | 591.00 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, NOS DIAS23 À 25/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/09/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NO ESTADO DAPARAIBA, NO DIA 18 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/09/2015 | 354.60 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, NOS DIAS 23 À 25 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 21/09/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 21/09/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA SETEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 21/09/2015 | 9599.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 21/09/2015 | 6176.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 21/09/2015 | 7640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 21/09/2015 | 5126.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 21/09/2015 | 5516.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA SETEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/09/2015 | 37165.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA SETEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003709 | 22/09/2015 | 5610.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/09/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA E A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/09/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003712 | 23/09/2015 | 5205.40 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 23/09/2015 | 200.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASCICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 23/09/2015 | 250.00 | 00007041637484 | MARCOS JOSÉ GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 23/09/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 25/09/2015 | 430.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS FUNERARIAS DE ANTONIO EVARISTA DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/09/2015 | 700.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/09/2015 | 620.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003716 | 25/09/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/09/2015 | 1518.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/09/2015 | 1213.50 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/09/2015 | 315.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/09/2015 | 697.50 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/09/2015 | 681.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/09/2015 | 672.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/09/2015 | 730.00 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/09/2015 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO CABRA ASSADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/09/2015 | 602.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/09/2015 | 1799.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/09/2015 | 1799.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/09/2015 | 903.81 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/09/2015 | 4581.49 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/09/2015 | 34.76 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 25/09/2015 | 137.53 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003740 | 28/09/2015 | 29000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2015 | 156.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 4199, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 28/09/2015 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 28/09/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/09/2015 | 70.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2015 | 60.00 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/09/2015 | 1576.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 1º DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2015 | 1395.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA LOCALIDADE DE ARAÇAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2015 | 353.01 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 29/09 A 01/10/2015 DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO 4TH INTERNACIONAL CONGRESS OF HUMAN AGING, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2015 | 6065.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2015 | 2250.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE PAREDES DE GESSO NO POSTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2015 | 3350.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2015 | 310.00 | 00011858034400 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/09/2015 | 505.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ABASTECIMENTOS D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2015 | 29200.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/09/2015 | 2447.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003758 | 29/09/2015 | 13590.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NOS SITIOS ESCURINHOS E NICACIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2015 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003750 | 29/09/2015 | 41515.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2015 | 6082.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2015 | 341.65 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003787 | 30/09/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003791 | 30/09/2015 | 9972.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/09/2015 | 443.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE SETEMBRO. DIA 29/09/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 30/09/2015 | 2.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/09/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003782 | 30/09/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2015 | 1309.97 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003807 | 30/09/2015 | 3440.51 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2015 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2015 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2015 | 911.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2015 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2015 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2015 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003766 | 30/09/2015 | 3461.50 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003785 | 30/09/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003808 | 30/09/2015 | 2433.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003809 | 30/09/2015 | 3558.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, ART - ADUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003789 | 30/09/2015 | 8323.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003790 | 30/09/2015 | 7770.06 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2015 | 720.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003810 | 30/09/2015 | 2524.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2015 | 150.00 | 00009212214444 | FRANCISCO DE SOUSA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2015 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA LAURENCIO FIRMEZA, S/N ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ACOMODAR A FAMILIA DE JOCELIA BEZERRA DA SILVA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2015 | 414.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/10/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 29 E 30/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003824 | 01/10/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003825 | 01/10/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003826 | 01/10/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003827 | 01/10/2015 | 3325.15 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003828 | 01/10/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003829 | 01/10/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003830 | 01/10/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003831 | 01/10/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003832 | 01/10/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003833 | 01/10/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003834 | 01/10/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003835 | 01/10/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003836 | 01/10/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2015 | 1140.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PNEUS, RODAS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2015 | 700.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE ONCOLOGIA DA REDE PUBLICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/10/2015 | 200.00 | 00005598037459 | MARLY ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003840 | 02/10/2015 | 2050.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003842 | 03/10/2015 | 1679.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO USO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003843 | 03/10/2015 | 91.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO USO DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003844 | 03/10/2015 | 2574.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO USO DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/10/2015 | 1900.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2015 | 410.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003847 | 05/10/2015 | 6962.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO USO DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/10/2015 | 200.00 | 00004884066413 | EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE PARA O TREINAMENTO DE COORDENADOR LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/10/2015 | 70.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE ALICERCE DA MURADA DA ESCOLA DE BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003858 | 05/10/2015 | 11646.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/10/2015 | 3335.00 | 05895220000144 | JV BRANDAO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES E PLACA DE SINALIZAÇAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/10/2015 | 200.00 | 00002247393365 | VAGNER SALES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE AMOSTRA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO AMAZONAS SITUADA PROCEDENCIA DO MUNICIPIO, SITIO VIRAÇAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/10/2015 | 782.04 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 05/10/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/09/15 FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2015 | 3700.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS "O DOZAO", NA LOCALIDADE DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/10/2015 | 300.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/10/2015 | 100.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/10/2015 | 100.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/10/2015 | 300.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/10/2015 | 300.00 | 00005009378426 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/10/2015 | 25000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM SHOW MUSICAL DA BANDA DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, BRASAS DO FORRO, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS, COM 27 INTEGRANTES ENTRE TECNICOS E MUSICOS, EQUIPADA DE TODOS OS INSTRUMENTOS MUSICAIS NECESSARIOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE, PARA A REALIZAÇAO DE FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/10/2015 | 25000.00 | 14433879000170 | REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM SHOW MUSICAL DA BANDA DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, FORRO REAL, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/10/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2015 | 6500.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MOTOCICLETA MOD CG 125 FAN,COR PRETA, 0KM DESTINADO A PREMIAÇAO DO IPTU/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003862 | 07/10/2015 | 6061.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS ONIBUS DE PLACA: MNX 6441 E BYD 6333 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003864 | 07/10/2015 | 4816.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS ONIBUS DE PLACA: MOK 5882 E NPW 7498 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003866 | 07/10/2015 | 4485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ONIBUS DE PLACA: BYD 6333, MNX 6441, MOK 5882, NPW 7498 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003869 | 09/10/2015 | 12380.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003874 | 09/10/2015 | 10000.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 09/10/2015 | 5.58 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 09/10/2015 | 521.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 09/10/2015 | 14.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2015 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003871 | 09/10/2015 | 2328.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003870 | 09/10/2015 | 1780.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NOS VEICULOS LOTADOS A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003872 | 09/10/2015 | 8000.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003875 | 09/10/2015 | 28800.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/10/2015 | 254.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 13/10/2015 | 250.00 | 00067427880463 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/10/2015 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO - LOURIVAL INÁCIO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/10/2015 | 300.00 | 00039578615434 | GALDINO FRANÇA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 13/10/2015 | 7800.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO SE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, PALCO E GERADOR PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/10/2015 | 660.00 | 00010895490404 | TAMIRIS NATALINE MACIEL GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 13/10/2015 | 709.20 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA A ELABORAÇAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO - TAMBAU | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/10/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E14/09/15 FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 13/10/2015 | 4595.22 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 13/10/2015 | 34.86 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP.10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/10/2015 | 455.56 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 491276/D. PARCELA 27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 13/10/2015 | 81.77 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/10/2015 | 73.41 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/10/2015 | 4195.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 141 MTS DE FORO A 15,00 E 260 MTS DE MOLDURA A 8,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/10/2015 | 465.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO E RETALHAMENTO NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/10/2015 | 415.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/10/2015 | 672.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇAO. EVENTO: AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/10/2015 | 258.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003902 | 14/10/2015 | 4002.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2015 | 940.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMNENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/10/2015 | 6000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2015 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2015 | 591.00 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 29/09 A 01/10/2015 DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM GESTORES SOBRE AS PORTAS DE ENTRADA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADAS DE MORTE- PPCAAM/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003900 | 14/10/2015 | 5790.33 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003901 | 14/10/2015 | 1233.67 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2015 | 176.00 | 00004215782465 | FRANCIVALDO SILVESTRE BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE MAQUINAS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003910 | 15/10/2015 | 542.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003912 | 15/10/2015 | 2238.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003913 | 15/10/2015 | 4386.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003916 | 15/10/2015 | 6234.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003917 | 15/10/2015 | 898.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003921 | 15/10/2015 | 2694.92 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003924 | 15/10/2015 | 2839.15 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003925 | 15/10/2015 | 2239.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003926 | 15/10/2015 | 2292.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003907 | 15/10/2015 | 1105.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/10/2015 | 100.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/10/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003908 | 15/10/2015 | 9001.57 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003914 | 15/10/2015 | 6300.52 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO USF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003915 | 15/10/2015 | 7681.66 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO USF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003918 | 15/10/2015 | 7698.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/10/2015 | 650.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003909 | 15/10/2015 | 21382.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/10/2015 | 7500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇAO DE FORMAÇAO PARA PROFISSIONAIS DE APOIO A CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003923 | 15/10/2015 | 12478.64 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/10/2015 | 404.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO DO VEICULO DE PLACA NPW 7498 PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/10/2015 | 2595.00 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, E REPAROS NA CERÂMICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LAURA DA SILVA PINHEIRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/10/2015 | 395.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX1679 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/10/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 6521 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 16/10/2015 | 258.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 4199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 16/10/2015 | 118.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 16/10/2015 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 16/10/2015 | 202.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 16/10/2015 | 486.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/10/2015 | 254.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/10/2015 | 383.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 6521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003931 | 16/10/2015 | 18004.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/10/2015 | 180.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AOS SERVIÇOS PREASTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA A PARALISIA INFANTIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 16/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 16/10/2015 | 292.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - SEMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 16/10/2015 | 354.60 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMENO, NOS DIAS 29/09 A 01/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 16/10/2015 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003951 | 19/10/2015 | 3000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/10/2015 | 1000.00 | 00004332790448 | MAXIMINO DANTAS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MPV 1399, POR OCASIAO DE COLETA DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 19/10/2015 | 819.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PODAÇÃO DE 105 ÁRVORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/10/2015 | 650.00 | 00067429211453 | VALDEMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003949 | 19/10/2015 | 1460.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003965 | 19/10/2015 | 1250.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003966 | 19/10/2015 | 1595.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DO SETOR DO CRÁS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 19/10/2015 | 100.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00003945021405 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA - VITRECTOMIA + RETIRADA DE OLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/10/2015 | 508.88 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 19/10/2015 | 135.55 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003945 | 19/10/2015 | 4356.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SALA DE DIGITAÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003947 | 19/10/2015 | 1215.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A SALA DE DIGITAÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003948 | 19/10/2015 | 1215.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2015 | 480.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NOS CARROS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003954 | 19/10/2015 | 650.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SECRETARIA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003956 | 19/10/2015 | 3600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003957 | 19/10/2015 | 800.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REMANUFATURA TONER DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003958 | 19/10/2015 | 350.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, A LIMPEZA E LUB DE IMPRESSORA MULT. E A 12 REMANUFATURA DE TINTA INK JET DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003967 | 19/10/2015 | 1972.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, NOBREAK, PROTETOR 1050VA, PROTETOR 2000VA E CABO DE REDE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003968 | 19/10/2015 | 752.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PS2 MAXPRINT 60527-5 PRETO/PRATA, FONTE ATX SEM EMBALAGEM 500GM000996, MOUSE OPTICO USB PRETO MULTILASER MO130, TECLADO USB MULTIMIDIA DEXTOP TEC2013M, ESTANTE DE AÇO C/6 BAND S/REF EPOX DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003969 | 19/10/2015 | 1050.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS SF 800 P, PROTETOR 1050VA LACERDA NEW PROTECTOR, MONITOR 19.5 AOC E2050SWN LED DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/10/2015 | 1520.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003964 | 19/10/2015 | 11770.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003979 | 20/10/2015 | 4895.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 32 REMANUFATURAS TONER HP E 23 REMANUFATURAS HP 8600 KIT DESTINADO AO USO DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003982 | 20/10/2015 | 4663.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE NOBREAK LACERDA PS1400, PROTETOR 2000VA LACERDA NEW PROTETOR, MULT. HP OFFIC. PRO 8600 CM749, MONITOR 19.5P AOC E2050SWN LED, UDP N3 ATTIS WKS SERIES DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003988 | 20/10/2015 | 4700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003996 | 20/10/2015 | 4700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003972 | 20/10/2015 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2015 | 0.77 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003978 | 20/10/2015 | 979.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 REMANUFATURA TONER HP DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003974 | 20/10/2015 | 1691.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 REMANUFATURA TINTA HP8600 DESTINADO AO USO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003989 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003977 | 20/10/2015 | 445.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 REMANUFATURA TONER HP DESTINADO AO USO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003991 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003975 | 20/10/2015 | 1424.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 REMANUFATURA TONER HP DESTINADO AO USO DA IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003976 | 20/10/2015 | 1157.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 REMANUFATURA TONER SAMSUNG DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 20/10/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003993 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003973 | 20/10/2015 | 2055.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 2000VA LACERDA NEW PROTECTOR, COND DE AR LG 12000BTUS FRIO BRANCO 220V DESTINADO AO USO DA CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003980 | 20/10/2015 | 98.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 REMANUFATURA TINTA INKJET DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003983 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003984 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003985 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003994 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2015 | 618.00 | 00004042198457 | FRANCIMAR MARTINS DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2015 | 846.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOES URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2015 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO GRAVATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003995 | 20/10/2015 | 10900.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003981 | 20/10/2015 | 1602.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 REMANUFATURA TONER HP DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 21/10/2015 | 18897.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/10/2015 | 75873.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 21/10/2015 | 1300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA OUTUBRO /2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/10/2015 | 310.00 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DO GRAVATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/10/2015 | 310.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/10/2015 | 3649.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/10/2015 | 3113.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/10/2015 | 28039.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 21/10/2015 | 5126.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 21/10/2015 | 7640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/10/2015 | 350.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM PILÕES NA SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 21/10/2015 | 9599.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 21/10/2015 | 6676.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA OUTUBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA OUTUBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/10/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/10/2015 | 38498.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 21/10/2015 | 4728.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA OUTUBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 21/10/2015 | 16629.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 21/10/2015 | 11800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 21/10/2015 | 5199.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 21/10/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 21/10/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 21/10/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 21/10/2015 | 18146.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/10/2015 | 806.47 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/10/2015 | 2259.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2015 | 80885.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 21/10/2015 | 50837.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 21/10/2015 | 15348.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 21/10/2015 | 15685.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO A SEC. SAUDE - NASF. COMPETENCIA OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 21/10/2015 | 24104.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA OUTUBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/10/2015 | 68421.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA OUTUBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/10/2015 | 10255.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2015 | 52670.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS. COMP. OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2015 | 2459.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA OUTUBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/10/2015 | 23650.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 21/10/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 21/10/2015 | 15677.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/10/2015 | 2173.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA OUTUBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/10/2015 | 17228.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/10/2015 | 22510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004050 | 21/10/2015 | 1849.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004052 | 21/10/2015 | 5301.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO USO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/10/2015 | 17308.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA OUTUBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 21/10/2015 | 7587.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENMCIA OUTUBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 21/10/2015 | 62774.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA OUTUBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 21/10/2015 | 3469.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: OUTUBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 21/10/2015 | 60700.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA OUTUBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 21/10/2015 | 89679.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO .COMPETENCIA: OUTUBRO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 21/10/2015 | 315083.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: OUTUBRO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/10/2015 | 300.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/10/2015 | 1015.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/10/2015 | 1370.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/10/2015 | 1750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/10/2015 | 1750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/10/2015 | 154.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/10/2015 | 1650.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/10/2015 | 1650.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004060 | 22/10/2015 | 1889.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004061 | 22/10/2015 | 4290.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004063 | 22/10/2015 | 17401.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004065 | 22/10/2015 | 4650.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004057 | 22/10/2015 | 4350.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004058 | 22/10/2015 | 500.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004059 | 22/10/2015 | 2650.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004066 | 22/10/2015 | 8671.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICOS, DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004062 | 22/10/2015 | 1400.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/10/2015 | 120.00 | 00068999534472 | FRANCISCA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/10/2015 | 200.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASCICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004069 | 22/10/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAIS DESENVOLVIMENTOS NA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004071 | 22/10/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAIS DESENVOLVIMENTOS DO PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/10/2015 | 473.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/10/2015 | 1100.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/10/2015 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 23/10/2015 | 250.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 23/10/2015 | 150.00 | 00009380429479 | JOSE HERCULIANO ALVES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/10/2015 | 124.26 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004072 | 23/10/2015 | 1720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 23/10/2015 | 409.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ 6247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004097 | 26/10/2015 | 3903.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A USO DA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004098 | 26/10/2015 | 1200.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A USO DA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004084 | 26/10/2015 | 3263.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD AOC E950SWN LED, NOBREAK LACERDA PS1400 E UDP N3 ATTIS WKS SERIES DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004085 | 26/10/2015 | 722.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMÁTICA COM DESTINO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004088 | 26/10/2015 | 405.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 2000VA LACERDA NEW PROTECTOR DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004094 | 26/10/2015 | 120.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A USO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004096 | 26/10/2015 | 1880.30 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A USO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004090 | 26/10/2015 | 196.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004093 | 26/10/2015 | 820.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 26/10/2015 | 70.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/10/2015 | 400.00 | 00070148310460 | FRANCISCA KARLA MENDONÇA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/10/2015 | 200.00 | 00042467977404 | JOSE JOÃO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/10/2015 | 200.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004083 | 26/10/2015 | 62.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004086 | 26/10/2015 | 1015.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004091 | 26/10/2015 | 760.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 300 MBPS 3 ANTENAS (05) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004100 | 26/10/2015 | 1682.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 2000VA LACERDA NEW PROTECTOR, MULT.SAM.LASER SCX - 3405FW/XAZ DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/10/2015 | 400.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ANIMAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NO SITIO UMARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004099 | 26/10/2015 | 2612.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD AOC E950SWN LED, PROTETOR 2000VA LACERDA NEW PROTECTOR, UDP N3 ATTIS WKS SERIES DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004092 | 26/10/2015 | 108.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX GMI POWER SUPPLY 230W/ 500 WTS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004095 | 26/10/2015 | 910.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD WD 500GB WD5000AAKK TAH, PLACA MAE PCWARE IPMH81G1 DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004087 | 26/10/2015 | 1305.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A USO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 26/10/2015 | 405.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A USO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/10/2015 | 600.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/10/2015 | 1342.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2015 | 788.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/10/2015 | 310.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/10/2015 | 720.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE UMARI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/10/2015 | 516.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO ÁGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/10/2015 | 743.00 | 00035648287100 | JOSÉ VITORIANO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/10/2015 | 1585.00 | 00069674507787 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/10/2015 | 2600.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004119 | 27/10/2015 | 12500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 68H DE TRATOR SOBRE ESTEIRA E 50H DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M NO DISTRITO DE GRAVATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 27/10/2015 | 372.00 | 00008048840480 | DAMIAO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/10/2015 | 464.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PODAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/10/2015 | 450.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ANIMAÇÃO FESTIVA EM COMEMORAÇÃO A I SEMANA DO FOLCLORE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004102 | 27/10/2015 | 3758.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/10/2015 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SET/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 27/10/2015 | 250.00 | 00007077176479 | JOSEFA ADENILZA ANTONINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 27/10/2015 | 310.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004103 | 27/10/2015 | 6891.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO NO CARRO IVECO CITTY CLASS NPZ 8143 E DO MICROONIBUS VOLARE OFX 1679 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/10/2015 | 6758.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004112 | 27/10/2015 | 3305.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO NO ÔNIBUS NPZ 6247 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004113 | 27/10/2015 | 3004.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ÔNIBUS DE PLACA NPZ 6247, MICROONIBUS VOLARE OFX 1679, MICROONIBUS IVECO NPZ 8143,PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004135 | 27/10/2015 | 20800.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/10/2015 | 1138.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2015 | 4080.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PMAQ DA USF DA GRUTA - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2015 | 5280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2015 | 5280.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2015 | 5279.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2015 | 5280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- GRAVATÁ - OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2015 | 5280.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- JOÃO FEITOSA DE AQUINO - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2015 | 5280.00 | 00003639019490 | ROSANA FERNANDES DANTAS GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- BANDARRA - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2015 | 5280.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANOE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF- ENGENHO NOVO - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2015 | 10260.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ- OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/10/2015 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT INTERATIVO PRÓ SAÚDE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004147 | 28/10/2015 | 8256.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS 172 ALFABETIZADOS QUE PERTICIPARAM DA 1ª ETAPA DA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/10/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/10/2015 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004138 | 28/10/2015 | 1400.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 10000 UNIDADES DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/10/2015 | 698.48 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/10/2015 | 630.65 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004136 | 28/10/2015 | 340.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS NUCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004137 | 28/10/2015 | 384.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPOSIÇÃO EM BANNERS DAS CAMPANHAS E MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELO CREAS, NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004139 | 28/10/2015 | 170.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DOS GRUPOS DO CRÁS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004141 | 28/10/2015 | 480.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004142 | 28/10/2015 | 480.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPOSIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/10/2015 | 1638.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUMINARIAS, LAMPADAS E REATOR SODIO, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/10/2015 | 200.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2015 | 414.00 | 00008229035474 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA VILA DO BREJO E PILÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2015 | 300.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2015 | 995.13 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2015 | 465.00 | 00009489811483 | FRANCISCO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS NO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2015 | 754.00 | 00002306507406 | RICARDO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004151 | 29/10/2015 | 3995.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2015 | 310.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO: - APROVAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2015 | 310.00 | 00002023312450 | SIRLANE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SAMU,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2015 | 340.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E SOLDA DE CONDENSADOE REGARGA DE GAS DUPLA DO VEICULO DO SAMU CITROEM UTR NOVA SEM PLACA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2015 | 1576.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2015 | 1138.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/10/2015 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE HERTHILEY GUSTAVO OLIVEIRA TOMAZ PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 29/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/10/2015 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE MARIA LEDA GADELHA DA SILVA, NO DIA 17/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/10/2015 | 120.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA CONDUZINDO UMA PACIENTE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, NO DIA 27/08/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/10/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO UMA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DE ALBUQUERQUE AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA , NO DIA 30/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/10/2015 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA,NO DIA 21/08/15 COM ELIANE FERNANDES DE SA, PARA I SEMINARIO EM SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA, NO DIA 21/08/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/10/2015 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ICO CONDUZINDO A PACIENTE EDILENE TAVARES PINHEIRO, PARA UMA CIRURGIA NO DIA 28/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/10/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE ADAUTO FLAVIANO SOUSA, PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 30/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/10/2015 | 30.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO UM PACIENTE ADAUTO FLAVIANO SOUSA, NO DIA 30/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/10/2015 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FORTALEZA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA, NO DIA 05/08/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/10/2015 | 135.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO ELIANE FERNANDES DE SA E EGLYS THAMMY MENDES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO APLICAÇAO DO TESTE DO PEZINHO, NO DIA 19/08/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/10/2015 | 150.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO DIA 07/08/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/10/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ALEXANDRIA BEZERRA DA SILVA AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/10/2015 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE HERPSON NISKIER ABREU MOREIRA AO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 08/10/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2015 | 4080.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF DA GRUTA OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2015 | 5280.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PMAQ DA USF - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2015 | 5280.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃODO PMAQ DA USF - JOAO FEITOSA DE AQUINO - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2015 | 5280.00 | 00003639019490 | ROSANA FERNANDES DANTAS GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF DA BANDARRA - OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2015 | 5280.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANOE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DA USF DE ENGENHO NOVO OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2015 | 5280.00 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE SEMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO PMAQ DA USF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2015 | 10260.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PMAQ - OUTUBRO/2015. OS PROFISSIONAIS MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE E ELIANE FERNANDES DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2015 | 5280.00 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO PMAQ DA USF GRAVATA - OUTROBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2015 | 5279.58 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - OUTUBRO/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DA USF JOSEFA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2015 | 2600.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA TENDA DESTINADO AO USO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2015 | 372.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2015 | 87222.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2015 | 33777.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2015 | 730.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004207 | 30/10/2015 | 34518.60 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTORNO DA CRECHE TIPO C, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME O CONTRATO Nº 086/2011. | 00682014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/10/2015 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM A SEC DE EDUCAÇAO MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES E EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2015 | 105.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2015 | 5231.25 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004189 | 30/10/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2015 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/10/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2015 | 5.58 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0004186 | 30/10/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2015 | 28772.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2015 | 68.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2015 | 396.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2015 | 261.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2015 | 724.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2015 | 3792.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/10/2015 | 100.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2015 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA LAURENCIO FIRMEZA, S/N ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ACOMODAR A FAMILIA DE JOCELIA BEZERRA DA SILVA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/10/2015 | 300.00 | 00004316615459 | MARINALDA URSULINO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2015 | 680.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO COM CARGA DE GAS NO VEICULO CAÇAMBAO INTERNATIONAL BRANCO E NA INSTALAÇAO NUCLEO EVAPORADOR COM DESMONTAGEM DO PAINEL AGUA E GAZ 134 CAÇAMBAO INTERNACIONAL PLACA OXO3955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2015 | 859.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EVAP VW DESTINADO A CAÇAMBA OXO 3955 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2015 | 300.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/11/2015 | 209.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/11/2015 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/11/2015 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUT/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001164111477 | MARLI VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/11/2015 | 150.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/11/2015 | 292.20 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/11/2015 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/11/2015 | 313.88 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTEN QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/11/2015 | 810.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE UMA PLACA COM DOIS VIDROS E ALONGADORES; UM PAINEL EM METALON COM LONA PARA IDENTIFICAÇAO E SETE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO ADESIVADAS PARA CRECHE ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/11/2015 | 2490.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/11/2015 | 251.98 | 00004884066413 | EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL PARA O DESLOCAMENTO DO COORDENADOR LOCAL DO PNAIC PARA O TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004243 | 03/11/2015 | 12000.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004244 | 03/11/2015 | 13000.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/11/2015 | 230.00 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/11/2015 | 2490.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/11/2015 | 692.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/11/2015 | 930.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/11/2015 | 1237.50 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 04/11/2015 | 288.28 | 00008595485461 | MIKAELE MARIA DUARTE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/11/2015 | 1237.50 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/11/2015 | 1750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/11/2015 | 456.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/11/2015 | 42.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004266 | 04/11/2015 | 8256.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS 172 ALFABETIZADOS QUE PERTICIPARAM DA 2ª ETAPA DA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 04/11/2015 | 802.98 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 04/11/15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/11/2015 | 558.00 | 00052642704491 | MARIA APARECIDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICANTES DE ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/11/2015 | 299.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/11/2015 | 210.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/11/2015 | 84.73 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/11/2015 | 6591.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/11/2015 | 747.38 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA NESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA DE INFORMAÇÃO DA GUIA DE FGTS - GFIP/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF/ASSESSORIA JUNTA A RETIRADA DAS CNDS (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E FEDERAL/INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS/INFORMAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL INFORMAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/11/2015 | 148.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 04/11/2015 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/11/2015 | 733.25 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/11/2015 | 500.00 | 00006960098467 | GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 04/11/2015 | 400.00 | 00020399960449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 04/11/2015 | 95.57 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 04/11/2015 | 150.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 04/11/2015 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 04/11/2015 | 60.00 | 00044198183449 | EUCLIDES ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 04/11/2015 | 100.00 | 00004606518898 | JANIO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 04/11/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA; REUNIAO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MINICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB EM PARCERIA COM O MDS E A SEDH, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015, NO AUDITORIO DA ASPLAN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 04/11/2015 | 236.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA; REUNIAO AMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MINICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB EM PARCERIA COM O MDS E A SEDH, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015, NO AUDITORIO DA ASPLAN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004277 | 04/11/2015 | 2050.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 04/11/2015 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ABASTECIMENTO D'AGUA DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/11/2015 | 919.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/11/2015 | 2170.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE NA EXTRAÇÃO DE 10.000 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALEPÍPEDOS DESTINADO AO USO DA SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/11/2015 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, LOCALIDADE DE CABRA ASSADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/11/2015 | 310.00 | 00005168991475 | LIGIHAYSON DE MORAES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO ROÇA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004292 | 05/11/2015 | 528.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004293 | 05/11/2015 | 2261.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004295 | 05/11/2015 | 342.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004296 | 05/11/2015 | 4428.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004297 | 05/11/2015 | 6396.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004298 | 05/11/2015 | 893.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004299 | 05/11/2015 | 395.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004300 | 05/11/2015 | 633.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004523 | 05/11/2015 | 142.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00005828758462 | JUVENAL FELIX SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA PA DA CARREGADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 05/11/2015 | 300.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/11/2015 | 150.00 | 00009199878429 | MARIA JULIANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 05/11/2015 | 500.00 | 00009663361433 | THAMIRIS AMARO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 05/11/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004286 | 05/11/2015 | 3544.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004288 | 05/11/2015 | 29000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004290 | 05/11/2015 | 10743.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO NO ÔNIBUS OGA 9030; ÔNIBUS NW NPX 2961; ÔNIBUS SCANIA BYD:6333; ÔNIBUS VW NPX 2971 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004291 | 05/11/2015 | 5785.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2961, MICROONIBUS NPZ 8133, ONIBUS BYD 6333 MICROONIBUS NPW 7498, ONIBUS NPX 2971, ONIBUS OGA 9030 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004294 | 05/11/2015 | 7062.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO DE PEÇAS NO MICROONIBUS NPW 7498, MICROONIBUS NPZ 8133 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/11/2015 | 1599.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004308 | 06/11/2015 | 11651.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004311 | 06/11/2015 | 6958.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004312 | 06/11/2015 | 1679.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004313 | 06/11/2015 | 2574.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004316 | 06/11/2015 | 91.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004305 | 06/11/2015 | 2036.87 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004314 | 06/11/2015 | 2501.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004315 | 06/11/2015 | 2001.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/11/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 05/11/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 06/11/2015 | 300.00 | 00009526397428 | DIEGO ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 06/11/2015 | 100.00 | 00005038627463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 06/11/2015 | 100.00 | 00010490534430 | GLEDSON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 06/11/2015 | 200.00 | 00087841142153 | MOACY MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004521 | 06/11/2015 | 490.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA E 04 REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AO USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004522 | 06/11/2015 | 450.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AO USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004538 | 06/11/2015 | 320.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AO USO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004321 | 09/11/2015 | 4040.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/11/2015 | 7800.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ORÇAMENTARIO CONFORME ORIENTAÇOES DO MANUAL DE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 09/11/2015 | 70.00 | 00006802968401 | FRANCISCA LOPES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 09/11/2015 | 120.00 | 00005490801476 | DANIELE DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 09/11/2015 | 400.00 | 00004152662468 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 09/11/2015 | 354.60 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA A ELABORAÇAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO - TAMBAU, NOS DIAS 07 A 09 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004322 | 09/11/2015 | 4193.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004327 | 10/11/2015 | 4670.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004334 | 10/11/2015 | 12849.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004335 | 10/11/2015 | 15000.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/11/2015 | 413.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2015 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DIVISAO DE SALA DE AULA E RECUPERAÇAO DA CALÇADA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2015 | 856.00 | 00005679985411 | GUILHERME CIPRIANO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 6826 CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2015 | 516.00 | 00042396220420 | FRANCISCO JOSE VITORIANO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004326 | 10/11/2015 | 4760.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004328 | 10/11/2015 | 1849.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004330 | 10/11/2015 | 9571.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 10/11/2015 | 250.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NENA DE SOUSA AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO DIA 31/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2015 | 1012.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO SITIO LIVRAMNENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2015 | 635.51 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004332 | 10/11/2015 | 1500.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2015 | 686.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE R DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 10/11/2015 | 0.58 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 10/11/2015 | 300.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM A ASSESSORIA DE IRAMILTON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO EM PARCERIA COM A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2015 | 785.00 | 00009093368494 | TENILSON CLEMENTINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/11/2015 | 222.00 | 00002306507406 | RICARDO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIO PRESTADO NA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2015 | 382.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BANDEIRAS PARA O DESFILE ALUSIVO AOS 134 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 10/11/2015 | 150.00 | 00026794495848 | CRISTIANE NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011783581433 | COSME FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2015 | 500.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COLAÇÃO DE GRAU CO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2015 | 825.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DE GARRAFA PET, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004341 | 10/11/2015 | 9987.08 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00004332790448 | MAXIMINO DANTAS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MPV 1399, POR OCASIAO DE COLETA DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 10/11/2015 | 132.00 | 00011426126433 | ALEXANDRE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM NOTIFICAÇAO DE ENTULHOS, RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2015 | 362.00 | 00016209214487 | JOAQUIM PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA NO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2015 | 568.00 | 00005183513430 | ROSILDO FERNANDES DIAS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE SITIO CIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/11/2015 | 1165.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇAO ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,TROCA DE REATORES, REPOSIÇAO DE LAMPADAS, INSTALAÇAO DE CHAVES DE COMANDO NA REDE DE ILUMINAÇAO DA BR 405 SAIDA PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/11/2015 | 578.00 | 00002724506855 | CLEGIONALDO JOAO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CERCA DA ESTRADA DA BANDARRA A PEDRA DO CIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/11/2015 | 578.00 | 00006742815434 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CERCA DA ESTRADA DA BANDARRA A PEDRA DE CIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2015 | 578.00 | 00009839393499 | ANTONIO EDIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CERCA DA ESTRADA DA BANDARRA A PEDRA DE CIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/11/2015 | 578.00 | 00080353851191 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CERCA DA ESTRADA DA BANDARRA A PEDRA DE CIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 11/11/2015 | 516.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITÉRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2015 | 578.00 | 00085408824772 | ANTONIO XAVIER DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CERCA DA ESTRADA DA BANDARRA A PEDRA DE CIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2015 | 195.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 11/11/2015 | 413.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 11/11/2015 | 300.00 | 00012306188807 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/11/2015 | 100.00 | 00009243995464 | FRANCISCA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 11/11/2015 | 40.00 | 00006926086486 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 11/11/2015 | 100.00 | 00004012883402 | GENECLESIA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/11/2015 | 200.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 11/11/2015 | 100.00 | 00060351667415 | EXPEDITO MOURA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 11/11/2015 | 200.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 11/11/2015 | 300.00 | 00004275214404 | FRANCISCA EDILEUZA FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 11/11/2015 | 100.00 | 00076882462453 | DAMIANA BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMANETO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 11/11/2015 | 200.00 | 00055260098404 | FRANCISCO BRAZ TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/11/2015 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 11/11/2015 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 11/11/2015 | 130.00 | 00012526845416 | FRANCISCA TIARA BRAZ TARAVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 11/11/2015 | 200.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/11/2015 | 170.00 | 00004414549418 | FRANCISCA DAS CHAGAS A.ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 11/11/2015 | 170.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 11/11/2015 | 200.00 | 00009011827457 | FRANCISCO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/11/2015 | 900.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/11/2015 | 258.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO BRASAO DE CAMPO DE PEDRA REDONDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/11/2015 | 310.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/11/2015 | 620.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 11/11/2015 | 1576.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12/11/2015 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS, RESPAUDADA PELO PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALORNº 05/2015, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/11/2015 | 1540.00 | 00069674507787 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITA NA FISIOTERAPIA E SEC.DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS, RESPAUDADA PELO PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALORNº 05/2015, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. SEC SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/11/2015 | 870.00 | 00004709614490 | FRANCISCO GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOO 7899 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO LIVRAMENTO PARA CAJAZEIRAS/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2015 | 2100.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO CEO E DA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 11/11/2015 | 465.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/11/2015 | 700.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PORTOES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/11/2015 | 1840.00 | 00076884333472 | DERCY GONÇALVES MARECO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO SERVIÇOS EM 14 RODAS E 22 SERVIÇOS DE PNEUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/11/2015 | 1700.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MNK 1760, POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 11/11/2015 | 2273.00 | 00099248115420 | MARCOS CANUTO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA DIVISÃO DE SALA DE AULA E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00070279941439 | JULIO CESAR FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE REDES DE PROTEÇAO NA QUADRA DO EMEIEF DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 12/11/2015 | 450.22 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 12/11/2015 | 572.00 | 00008595485461 | MIKAELE MARIA DUARTE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004398 | 12/11/2015 | 7787.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004400 | 12/11/2015 | 31101.42 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO DA USF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004402 | 12/11/2015 | 10073.15 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004405 | 12/11/2015 | 1950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS USFs DO MUNICIPIO REF. A 24/08/2015 A 24/09/2015 CONFORME CONTRATO N 00061/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004407 | 12/11/2015 | 1950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS USFs DO MUNICIPIO REF. A 24/09/2015 A 24/10/2015 CONFORME CONTRATO N 00061/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004408 | 12/11/2015 | 1950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS USFs DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00061/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/11/2015 | 812.00 | 00009769190446 | JOSE ELIELDO DANTAS PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0004413 | 12/11/2015 | 150.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 540ML DESTINADO AO USO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004419 | 12/11/2015 | 2370.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DENTAL ESCOVA E CREME DENTAL + NECESSA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 12/11/2015 | 35.00 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2015 | 4613.24 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00008194809401 | LAYON LEONAN DANTAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS IPTU ANO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS IPTU ANO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 12/11/2015 | 200.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM EVENTO ESPORTIVO NO MÊS DE SETEMBRO, NA SEDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2015 | 2575.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, CONSERTOS, REVISOES E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA LOCALIDADE DE MALHADA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2015 | 240.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARTE ELETRICA E INSTALAÇOES DE VENTILADORES, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E BANDARRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 12/11/2015 | 100.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 12/11/2015 | 100.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/11/2015 | 100.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/11/2015 | 6000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2015 | 244.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 13/11/2015 | 200.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008511867422 | VALQUIRIA NUNES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 13/11/2015 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/11/2015 | 100.00 | 00067427758404 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 13/11/2015 | 250.00 | 00000968648428 | MARLEIDE GOMES DE LIRA MACARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 13/11/2015 | 150.00 | 00007998984490 | ALBANEIDE BERNARDO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 13/11/2015 | 250.00 | 00007788633445 | VANDERLUCIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 13/11/2015 | 250.00 | 00098123920415 | FABIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 13/11/2015 | 250.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 13/11/2015 | 200.00 | 00006651989812 | GENECILDO FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 13/11/2015 | 150.00 | 00005090658480 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/11/2015 | 370.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE ADESIVOS IMPRESSO PARA VEICULO - FIAT UNO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2015 | 1900.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINÉIS, BANNERS E FAIXAS EM LONA IMPRESSA, PARA USO DO SCFV DE ARAÇÁS, SEDE, MALHADA E BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2015 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 12/11/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA DE INFORMAÇÃO DA GUIA DE FGTS - GFIP/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF/ASSESSORIA JUNTA A RETIRADA DAS CNDS (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E FEDERAL/INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS/INFORMAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL INFORMAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0004421 | 13/11/2015 | 1800.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHO-MARIA BM-02/BIVOLT DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004422 | 13/11/2015 | 10000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2015 | 310.00 | 00098125346449 | SEVERINO HONORATO FELIX NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA VIRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2015 | 310.00 | 00006734699480 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLADA VIRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 16/11/2015 | 619.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2015 | 825.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 16/11/2015 | 572.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004459 | 16/11/2015 | 3250.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004460 | 16/11/2015 | 671.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004461 | 16/11/2015 | 931.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/11/2015 | 813.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/11/2015 | 258.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/11/2015 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/11/2015 | 2488.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 16/11/2015 | 316.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 16/11/2015 | 100.00 | 00002891197402 | EXPEDITA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/11/2015 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/11/2015 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/11/2015 | 413.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/11/2015 | 825.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/11/2015 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PRAÇA DO DISTRITO DO GRAVATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 16/11/2015 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 16/11/2015 | 207.00 | 00010113234430 | STENIEL CIRIACO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHÃO DO GILA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/11/2015 | 310.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO SITIO GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 16/11/2015 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE GRAVATÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 16/11/2015 | 619.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/11/2015 | 1227.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/11/2015 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 16/11/2015 | 310.00 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE GRAVATÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/11/2015 | 341.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/11/2015 | 310.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/11/2015 | 372.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 16/11/2015 | 413.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/11/2015 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/11/2015 | 557.00 | 00006672446460 | DIOGENES DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 16/11/2015 | 516.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/11/2015 | 928.00 | 00005784327496 | JOSE ADAILDO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSIÇAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/11/2015 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/11/2015 | 825.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/11/2015 | 516.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/11/2015 | 7905.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE UMARI, BANDARRA E GRAVATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/11/2015 | 5456.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 16/11/2015 | 712.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/11/2015 | 516.00 | 00007846775499 | CICERO JOILSON DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004486 | 17/11/2015 | 10900.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2015 | 928.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2015 | 341.00 | 00091861233434 | JOSE FRUTUOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 17/11/2015 | 100.00 | 00072542837104 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 17/11/2015 | 200.00 | 00004871331458 | MARIA DO CARMO MARTINS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 17/11/2015 | 200.00 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 17/11/2015 | 150.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004484 | 17/11/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004485 | 17/11/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004481 | 17/11/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004487 | 17/11/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/11/2015 | 7500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE QUALIFICAÇAO EM SUPORTE AVANÇADO E BASICO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU 192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004482 | 17/11/2015 | 1370.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC. DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004483 | 17/11/2015 | 4700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004489 | 17/11/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004490 | 17/11/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004491 | 17/11/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004492 | 17/11/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004493 | 17/11/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004494 | 17/11/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004495 | 17/11/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004496 | 17/11/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004497 | 17/11/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004498 | 17/11/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004499 | 17/11/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004500 | 17/11/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004501 | 17/11/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2015 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2015 | 2510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2015 | 140.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇA SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCA. DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 18/11/2015 | 23.60 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE A MULTA POR ATRASO DA GUIA EM ANEXO. REF A PARCELA DO AQUISIÇAO DO VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 CHASSI 9BD1744ZF7539372 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 18/11/2015 | 126.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 18/11/2015 | 500.00 | 00012184045403 | LUIS FERNANDO GONÇALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 18/11/2015 | 150.00 | 00011840474483 | THAIS DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/11/2015 | 80.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 18/11/2015 | 250.00 | 00059492260204 | JOSE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 18/11/2015 | 100.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 18/11/2015 | 160.35 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/11/2015 | 1238.00 | 00057052980487 | MARCOS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 18/11/2015 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004528 | 19/11/2015 | 4710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO 3955, OXO 3935 LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004530 | 19/11/2015 | 2145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS DE PLACAS OXO 3935, OXO 3955 E NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004527 | 19/11/2015 | 3675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULOS DE PLACA MNX 9072, OFA 1115 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004529 | 19/11/2015 | 845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA: MNX 9072, OFA 1115 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 19/11/2015 | 450.00 | 00099279231472 | MARIA GERALDA DE ABREU ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 19/11/2015 | 200.00 | 00003450784463 | BENEDITO ABRANTES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 19/11/2015 | 200.00 | 00010966862449 | SEVERINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/11/2015 | 250.00 | 00010198151403 | JOSILENE GONÇALVES FALICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 19/11/2015 | 250.00 | 00006426066419 | JOAB ABRANTES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/11/2015 | 155.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/11/2015 | 1143.81 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/11/2015 | 1165.00 | 00002701031397 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004525 | 19/11/2015 | 6522.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO DE PEÇAS DO ONIBUS MNX 6441, ONIBUS MOK 5882, VEICULO DE PLACA 3933 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004526 | 19/11/2015 | 2860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ÔNIBUS DE PLACA MNX 6441, ONIBUS MOK 5882, VEICULO NPZ 3933 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004531 | 19/11/2015 | 5053.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 20/11/2015 | 6133.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 20/11/2015 | 41349.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE EDUCAÇAO COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 20/11/2015 | 16876.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/11/2015 | 20752.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/11/2015 | 59944.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2015 | 315166.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015 CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/11/2015 | 89081.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 20/11/2015 | 3469.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 20/11/2015 | 20648.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 20/11/2015 | 10255.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2015 | 4361.32 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2015 | 4635.59 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 20/11/2015 | 32589.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 20/11/2015 | 822.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 20/11/2015 | 4103.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 20/11/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 20/11/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 20/11/2015 | 8800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 20/11/2015 | 9047.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 20/11/2015 | 7036.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/11/2015 | 0.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/11/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 20/11/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 20/11/2015 | 5473.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 20/11/2015 | 12177.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADO.COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2015 | 5126.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DETRANSPORTES COMISSIONADO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2015 | 1576.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2015 | 7224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/11/2015 | 6176.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/11/2015 | 1800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2015 | 9459.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COUMNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/11/2015 | 1033.00 | 00030372742807 | ANTÔNIO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS TRAVAS PARA CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NOS RESPECTIVOS NUCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ARAÇAS E MALHADA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 20/11/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL /CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 20/11/2015 | 2364.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 20/11/2015 | 3152.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 20/11/2015 | 669.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/11/2015 | 10000.00 | 18193668000168 | R.L.A DE FREITAS LOGISTICA TRANSPORTES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 44.350 KG DE FEIJAO COMUM - CARIOCA FORNECIDO PELA CONAB (COMPANHA NACIONAL DE ABASTECIMENTO) DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/11/2015 | 1953.42 | 18193668000168 | R.L.A DE FREITAS LOGISTICA TRANSPORTES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO E AO ICMS O TRANSPORTE DE 44.350 KG DE FEIJAO COMUM - CARIOCA FORNECIDO PELA CONAB (COMPANHA NACIONAL DE ABASTECIMENTO) DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2015 | 1970.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2015 | 4728.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 20/11/2015 | 16881.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 20/11/2015 | 23577.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/11/2015 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RM DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EMANOEL GALDINO AMARO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 20/11/2015 | 200.00 | 00008393445701 | OSNY PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FORTALEZA, NO DIA 28/08/2015, COM A PACIENTE VITORIA FERNANDES PIRES, PARA UM RETORNO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 20/11/2015 | 788.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 20/11/2015 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE CAPS EXPEC COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 20/11/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 20/11/2015 | 3371.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 20/11/2015 | 2590.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE - MAC HOSPITAL COMISSIONADO.COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2015 | 79891.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2015 | 24104.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2015 | 15348.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - ESF EXCEP. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2015 | 13075.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2015 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - NASF COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/11/2015 | 16492.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 20/11/2015 | 22390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/11/2015 | 51900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 20/11/2015 | 23905.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/11/2015 | 66088.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 20/11/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 20/11/2015 | 15008.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/11/2015 | 1300.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RM CRANIO E COL. CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0004543 | 20/11/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 20/11/2015 | 62098.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 20/11/2015 | 10972.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 20/11/2015 | 1300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 20/11/2015 | 8370.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADO. COMP NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 20/11/2015 | 9901.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/11/2015 | 692.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2015 | 600.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 23/11/2015 | 500.00 | 00039579514453 | SILVANO SENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE MEPNH PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2015 | 1500.00 | 18019149000188 | SERGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (ÔNIBUS), COM O GRUPO DOS IDOSOS DO PAIF - CRAS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - COM A FINALIDADE DE UM PASSEIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE À CANINDÉ, NO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2015 | 2000.00 | 18019149000188 | SERGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (ÔNIBUS), COM O GRUPO DOS IDOSOS DO SCFV DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - COM A FINALIDADE DE UM PASSEIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE À CANINDÉ, NO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/11/2015 | 1100.06 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO CAMINHAO PAC PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/11/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA E A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/11/2015 | 1700.00 | 00076884333472 | DERCY GONÇALVES MARECO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SEIS FEICHOS DE MOLAS, VINTE SERVIÇOS EM PNEUS E SETE SERVIÇOS DE SOLDA GERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/11/2015 | 11068.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/11/2015 | 688.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO, PEÇAS E SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFM 6080/PB, PERTECENTE A SEC DE A.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2015 | 283.65 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO, PEÇAS E SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFM 6080/PB, PERTECENTE A SEC DE A.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/11/2015 | 1050.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO- MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA QFM 6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/11/2015 | 384.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO- MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA QFM 6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/11/2015 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO- MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA QFM 6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 24/11/2015 | 150.00 | 00004816520430 | CICERO LOURENÇO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 24/11/2015 | 250.00 | 00004310178405 | MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00064673006453 | ELZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 24/11/2015 | 250.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 24/11/2015 | 100.00 | 00001502060469 | ANTONIO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 24/11/2015 | 81.09 | 00098279947434 | RAIMUNDA GON€ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 24/11/2015 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLETAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 24/11/2015 | 300.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 24/11/2015 | 300.00 | 00057054800400 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/11/2015 | 1650.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/11/2015 | 28523.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2015 | 1020.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 35 MTS DE FORRO E 33MTS DE MOLDURAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2015 | 174.35 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO- MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA QFM 6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇAO ARTISTICA POR OCASIAO DAS INAUGURAÇOES DE OBRAS NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA REDONDA NO DIA 01/10/15, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004642 | 26/11/2015 | 2666.47 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004643 | 26/11/2015 | 2896.75 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004644 | 26/11/2015 | 3973.35 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004647 | 26/11/2015 | 1390.12 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 26/11/2015 | 300.00 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 26/11/2015 | 250.00 | 00005983343432 | MARIA EUDINETE GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/11/2015 | 620.00 | 00006874390430 | JOÃO DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004640 | 26/11/2015 | 12000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 96H DE TRATOR SOBRE ESTEIRA REALIZADO NO LIXAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004641 | 26/11/2015 | 12970.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 65H DE CAMINHAO BASCULANTE E 37H ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS REALIZADO NO SITIO SERROTE DOS LOURENÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/11/2015 | 7980.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 26/11/2015 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA NOTIFICAÇAO DE PENALIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2015 | 3967.22 | 00431274000488 | DIST.IMPORT.E EXPORT.DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2015 | 1622.12 | 00431274000488 | DIST.IMPORT.E EXPORT.DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADO A USO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/11/2015 | 676.67 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/11/2015 | 619.00 | 00002008709477 | HUMBERTO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 27/11/2015 | 197.78 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/11/2015 | 548.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE JOAO PEDRO NEVES FORMIGA NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO PELA DR. IEDA GONÇALVES LOPES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 27/11/2015 | 80.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005262493408 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 27/11/2015 | 70.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 27/11/2015 | 100.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004660 | 28/11/2015 | 2289.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004672 | 30/11/2015 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAIS DESENVOLVIMENTOS DO BOLSA FAMILIA. MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004673 | 30/11/2015 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004676 | 30/11/2015 | 600.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS ATUANTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM DURAÇÃO DE 4H/AULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA LAURENCIO FIRMEZA, S/N ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ACOMODAR A FAMILIA DE JOCELIA BEZERRA DA SILVA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2015 | 3825.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004707 | 30/11/2015 | 3055.56 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004716 | 30/11/2015 | 1669.63 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004718 | 30/11/2015 | 1500.37 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004721 | 30/11/2015 | 6147.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA USF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/11/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA , NO DIA 08/09/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB, NO NORD SKYLES HOTEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 30/11/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM À CAMPINA GRANDE , NO DIA 14/01/2015, PARA A MARCAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CLINICA DR. WANDERLEY E CAMPIMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 30/11/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA , NO DIA 23/11/2015, PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA- COSEMS/PB, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CIB-E. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 30/11/2015 | 150.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE MANUEL VANGELISTA DANTAS À CLINICA DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 01/09/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 30/11/2015 | 200.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A PACIENTE ALEXANDRINA BEZERRA, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 30/11/2015 | 200.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA LEDA DA SILVA, PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS PARA REALIZAR UMA CESAREANA DE ALTO RISCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/11/2015 | 90.00 | 00009541354408 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PARA O RETORNO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS FERNANDES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 14/09/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 30/11/2015 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/07/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 30/11/2015 | 118.20 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/08/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 30/11/2015 | 150.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NENA DE SOUSA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 30/11/2015 | 236.40 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10/09/15 E 09/11/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 30/11/2015 | 118.20 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/11/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ HALANYE PESSOA DA SILVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE QUE OBTEVE ALTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 30/11/2015 | 300.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES: FRANCISCO ADEMI PACHECO PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 08/05/15; MARIA DE LURDES LIMA DA SILVA PARA REALIZAR UMA FAZER UMA RESSONANCIA, NO DIA 08/08/15; FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA PARA RETORNO MEDICO NO DIA 13/08/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/11/2015 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS CONDUZINDO UM PACIENTE FLAVIO BRAGA DA SILVA PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 01/10/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 30/11/2015 | 140.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES, PARA A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS DIAS 30/07/15 E 09/09/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 30/11/2015 | 140.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES, PARA A MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS DIAS 27/10/15 E 30/11/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 30/11/2015 | 120.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS. UMA A CIDADE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CAMPIMAGEM NO DIA 17/11/15 E OUTRA A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SOUSA OLIVEIRA PARA RETORNO MEDICO NO DIA 21/11/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 30/11/2015 | 309.60 | 00010123518822 | MEIRE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE GESTORES DO SUS, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 30/11/2015 | 170.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS: DUAS DIARIAS A CIDADE PATOS CONDUZINDO O PACIENTE FLAVIO BRAGA DA SILVA, NOS DIAS 04 E17/09/15. E UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO IVANILSON DE SOUSA PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 14/9/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2015 | 197.00 | 00010123518822 | MEIRE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, QUE FOI REALIZADA NO DIA 24/11/2015, NO AUDITÓRIO DO CEFOR, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 30/11/2015 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE FRANCISCA NENA DE SOUSA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO DIA 21/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 30/11/2015 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE IZÁU DANTAS NETO A CLINICA DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 15/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA À JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS F. DE ALBUQUERQUE AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 15/11/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA À JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE LIBÓRIO FERREIRA BEZERRA QUE OBTEVE ALTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 18/11/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA À CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O PACIENTE VALDECI MOREIRA RIBEIRO QUE OBTEVE ALTA DO HOSPITAL TRAUMA, NO DIA 19/11/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 30/11/2015 | 157.60 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA À JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EM SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO DIA 21/08/2015 NO CEFOR-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 30/11/2015 | 472.80 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS À JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA ESTADUAL DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, NOS DIAS 15,16 E 17/09/2015 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 30/11/2015 | 309.60 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS À JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE GESTORES DO SUS, NOS DIAS 13 E 14/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 30/11/2015 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM À CAMPINA GRANDE , NO DIA 02/07/2015, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, E DA CIB-E, NO AUDITÓRIO DO IPSEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2015 | 3415.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2015 | 2990.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIEMNTOS D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2015 | 1979.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMUNAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/11/2015 | 830.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE UMARI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/11/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 24/11/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2015 | 1109.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAVES, CARIMBOS, BORRACHAS DE CARIMBOS, CONSERTOS E MANUTENÇAO DE FECHADURAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004693 | 30/11/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2015 | 788.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2015 | 788.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA DE INFORMAÇÃO DA GUIA DE FGTS - GFIP/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF/ASSESSORIA JUNTA A RETIRADA DAS CNDS (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E FEDERAL/INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS/INFORMAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL INFORMAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 30/11/2015 | 54.60 | 00004915975410 | VANESSA RICARTE TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SOUSA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO RPOGRAMA WUNLICITA DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 12/11/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 30/11/2015 | 54.60 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SAOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA WINLICITA DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 12/11/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 30/11/2015 | 0.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 30/11/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 30/11/2015 | 5.58 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 30/11/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2015 | 500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TONER DE REPOSIÇAO 12000 FLS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2015 | 76.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2015 | 156.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2015 | 29031.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2015 | 11398.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2015 | 3033.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0004761 | 30/11/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2015 | 2490.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2015 | 5207.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2015 | 402.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2015 | 76027.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2015 | 402.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 30/11/2015 | 810.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE UMA PLACA COM DOIS VIDROS E ALONGADORES; UM PAINEL EM METALON COM LONA PARA IDENTIFICAÇAO E SETE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO ADESIVADAS PARA CRECHE ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2015 | 1622.12 | 00431274000488 | DIST.IMPORT.E EXPORT.DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A USO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004766 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004767 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004768 | 01/12/2015 | 33918.92 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2015 | 1750.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20MTS DE PAREDES E 50MTS, DE FORRO EM GESSO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/12/2015 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO CABRA ASSADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242015 | 0004771 | 01/12/2015 | 2050.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2015 | 400.00 | 00051872773400 | FRANCISCA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002290831450 | LUÍS ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/12/2015 | 300.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004769 | 01/12/2015 | 2121.30 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004772 | 01/12/2015 | 4389.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004773 | 01/12/2015 | 6439.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004774 | 01/12/2015 | 4485.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004775 | 01/12/2015 | 3839.15 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2015 | 1083.00 | 00005871598471 | FABRICIA COSMO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE, PEDICURE E MODELAGEM DE SOBRANCELHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE UMARI, ATEDENDO AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2015 | 339.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 02/12/2015 | 120.00 | 00068999534472 | FRANCISCA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00039579514453 | SILVANO SENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE MEPNH PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004789 | 02/12/2015 | 9987.08 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 02/12/2015 | 211.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 02/12/2015 | 630.85 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2015 | 1400.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE BANCOS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PINTURAS DE JANELAS, DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 02/12/2015 | 551.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004966 | 02/12/2015 | 29198.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 03/12/2015 | 93.15 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/12/2015 | 260.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTOTO 2015 BOMBEIRO DO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE DE PLACA QFM6080/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 04/12/2015 | 150.00 | 00009495298423 | FRANCISCO BETANIO DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 04/12/2015 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA LAURENCIO FIRMEZA, S/N ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ACOMODAR A FAMILIA DE JOCELIA BEZERRA DA SILVA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 04/12/2015 | 260.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB0700 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 04/12/2015 | 23.60 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE A MULTA POR ATRASO DA GUIA EM ANEXO. REF A PARCELA DO AQUISIÇAO DO VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 CHASSI 9BD17144ZF7539319 DESTINADO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004802 | 04/12/2015 | 3830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULOS DE PLACA OFC 7937, AXS 5944, OGC 7459 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004803 | 04/12/2015 | 1170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA: OFC 7937, AXS 5944, OGC 7459 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004797 | 04/12/2015 | 1495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ENCHEDEIRA, DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 01 E 3/4 POLEGADA COM 04 TRAMAS DE AÇO COMPLETA COM TERMINAIS E CAPAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 04/12/2015 | 208.00 | 00083941843400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005097 | 04/12/2015 | 8495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMZ 5818, OXO 3955 E MUK 9696 LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005100 | 04/12/2015 | 2340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOS CAMINHÕES DE PLACAS MUK 9696, OXO 3955 E MMZ 5818 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 04/12/2015 | 155.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004804 | 04/12/2015 | 1984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOQ 3799 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 04/12/2015 | 401.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA9630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004805 | 04/12/2015 | 4025.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO DE PEÇAS DO ONIBUS VW NPZ 6247, MICROONIBUS VOLARE OFX 1679, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004806 | 04/12/2015 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ÔNIBUS DE PLACA NPZ 6247, MICROONIBUS OFX 1679, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 04/12/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/12/2015 | 1404.12 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004807 | 07/12/2015 | 7338.25 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 07/12/2015 | 300.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 07/12/2015 | 300.00 | 00003638699803 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 07/12/2015 | 300.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 07/12/2015 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004813 | 08/12/2015 | 245.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA MALHADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004820 | 08/12/2015 | 1225.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO ARAÇÁS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004824 | 08/12/2015 | 1142.70 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DA MALHADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 08/12/2015 | 200.00 | 00004253836445 | VANUZA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 08/12/2015 | 150.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 08/12/2015 | 150.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 08/12/2015 | 200.00 | 00029127416453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 08/12/2015 | 200.00 | 00031289134472 | PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 08/12/2015 | 480.00 | 00002338941446 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/12/2015 | 330.00 | 00039867935187 | UMBERLINA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 08/12/2015 | 200.00 | 00046744916491 | JOSE MONTEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 08/12/2015 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004826 | 08/12/2015 | 32000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004825 | 08/12/2015 | 5617.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2015 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004837 | 09/12/2015 | 2801.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 09/12/2015 | 250.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 09/12/2015 | 50.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 09/12/2015 | 63.10 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 09/12/2015 | 400.00 | 00007077183416 | KAROLINE DANTAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 09/12/2015 | 150.00 | 00005524209485 | JOSE CARLOS LACERDA FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 09/12/2015 | 150.00 | 00057056536468 | ANA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2015 | 5466.00 | 63313548000101 | ALVES ARAGAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE KITS PARA PRIMEIRA SEMANA DO BEBE, UMA ACAO DO PROJETO SELO UNICEF 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2015 | 620.00 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2015 | 928.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DUAS PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, ONDE UMA E AVISO DE HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 041/2015 E A OUTRA E AVISO DE ABRETURA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2015 | 100.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 09/12/2015 | 788.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2015 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2015 | 1065.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFAS DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E TARIFAS PUBLICAÇÃO DOU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2015 | 1065.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFAS DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E TARIFAS PUBLICAÇÃO DOU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004827 | 09/12/2015 | 3800.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004828 | 09/12/2015 | 8450.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004830 | 09/12/2015 | 4656.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2015 | 620.00 | 00003248218401 | HALLEN ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E PRODUÇÃO MUSICAL NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2015 | 112.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004951 | 09/12/2015 | 3500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 10/12/2015 | 11627.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 10/12/2015 | 25695.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 10/12/2015 | 305152.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 10/12/2015 | 81195.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVO. COMPETENCIA: 13º/15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 10/12/2015 | 13863.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 13º/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 10/12/2015 | 13633.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE EDUCAÇAO COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 10/12/2015 | 57541.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA 13º/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/12/2015 | 2810.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: 13°/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 10/12/2015 | 4628.44 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 10/12/2015 | 35.12 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP. 10/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 10/12/2015 | 6761.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADO.COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 10/12/2015 | 5735.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 10/12/2015 | 5178.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 10/12/2015 | 5034.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 10/12/2015 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE E TRAZER NOVAS CEDULAS PARA DAR CONTINUIDADE AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 10/12/2015 | 5466.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/12/2015 | 8871.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004855 | 10/12/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2015 | 464.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE UMA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, SENDO AVISO DE ABRETURA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2015 (ERRATA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 10/12/2015 | 3722.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 10/12/2015 | 822.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 10/12/2015 | 6425.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/12/2015 | 200.00 | 00025031996404 | MARIA DO SOCORRO SA E SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A X FEIRA DE CIENCIAS, ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/12/2015 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNTAMENTAL E MEDIO CORONEL JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 10/12/2015 | 5234.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 10/12/2015 | 722.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA:13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 10/12/2015 | 3919.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DETRANSPORTES COMISSIONADO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 10/12/2015 | 458.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA 13º/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 10/12/2015 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 10/12/2015 | 394.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA 13º/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 10/12/2015 | 300.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 10/12/2015 | 7463.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COUMNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 10/12/2015 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 10/12/2015 | 3619.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 10/12/2015 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2015 | 350.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 10/12/2015 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 10/12/2015 | 13328.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 10/12/2015 | 4268.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA 13º/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 10/12/2015 | 19436.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 10/12/2015 | 671.00 | 00030372742807 | ANTÔNIO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0004854 | 10/12/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004859 | 10/12/2015 | 10900.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2015 | 247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 10/12/2015 | 8938.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 10/12/2015 | 57236.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 10/12/2015 | 5026.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 10/12/2015 | 8639.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA:13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004851 | 10/12/2015 | 29000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004853 | 10/12/2015 | 28100.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 10/12/2015 | 700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE CAPS EXPEC COMISSIONADO. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 10/12/2015 | 1590.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE - MAC HOSPITAL COMISSIONADO.COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 10/12/2015 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - NASF COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/12/2015 | 46333.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 10/12/2015 | 8843.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 10/12/2015 | 18495.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 10/12/2015 | 1056.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF. COMPETENCIA 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 10/12/2015 | 54031.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE ESF.COMPETENCIA 13º/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 10/12/2015 | 14308.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/12/2015 | 14782.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA 13º/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 10/12/2015 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL - MAC. COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 10/12/2015 | 2577.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO.COMP 13º/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 10/12/2015 | 2364.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 10/12/2015 | 13182.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: 13º/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 11/12/2015 | 200.00 | 00069177929420 | RAMIRO MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 14/12/2015 | 400.00 | 00003085271430 | MARIA HELENA DANTAS GONÇALVES | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 14/12/2015 | 150.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 14/12/2015 | 400.00 | 00053631692404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMANTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 14/12/2015 | 100.00 | 00094016186153 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 14/12/2015 | 150.00 | 00005370445400 | IRACIR LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 14/12/2015 | 900.00 | 00001402384416 | ROZEMERE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 14/12/2015 | 100.00 | 00045103755491 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 14/12/2015 | 200.00 | 00060353600415 | FRANCISCA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004443331425 | EDILANIA SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005688697458 | JOSEMAR ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 14/12/2015 | 200.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 14/12/2015 | 250.00 | 00000024547425 | JOSE VITALINO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070302954473 | KELLE COELHO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 14/12/2015 | 100.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004450242408 | FERNANDA CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 14/12/2015 | 200.00 | 00009905360417 | FRANCISCA MARCIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 14/12/2015 | 150.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003712794533 | FRANCINALDA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004462469488 | JOCILENE PAULINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 14/12/2015 | 120.00 | 00005396420456 | EDNETE URSULINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 14/12/2015 | 170.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 14/12/2015 | 120.00 | 00003790964476 | JOELMA PAULINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 14/12/2015 | 300.00 | 00058909907487 | JOSE FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 14/12/2015 | 300.00 | 00028791320453 | LUIZ ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 14/12/2015 | 300.00 | 00018866506400 | MARIA AUGUSTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/12/2015 | 2578.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS, REPAROS, CONSERTOS, REVISAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 14/12/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE CIB-PB, NO DIA 01/12/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 14/12/2015 | 709.20 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DOS SUAS, NOS DIAS 18 A 20/12/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 14/12/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 113ª REUNIAO DA EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE CIB-PB, NO DIA 27/11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004956 | 14/12/2015 | 2396.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BANNER DESTINADO AO USO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004955 | 14/12/2015 | 1160.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA FAIXA BANNER DESTINADO AO USO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004957 | 14/12/2015 | 14000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO NO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/12/2015 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/12/2015 | 95010.42 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 14/12/2015 | 445.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 6950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/12/2015 | 575.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004947 | 14/12/2015 | 33111.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004952 | 14/12/2015 | 16560.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004959 | 14/12/2015 | 2663.20 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004960 | 14/12/2015 | 2706.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2015 | 2010.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004969 | 14/12/2015 | 6377.74 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/12/2015 | 200.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004925 | 14/12/2015 | 1540.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004954 | 14/12/2015 | 4149.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004953 | 14/12/2015 | 23573.40 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004961 | 14/12/2015 | 3500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/12/2015 | 83648.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2015 | 83648.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/12/2015 | 774.88 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/12/2015 | 392.00 | 00006334862480 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE ACESSORIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004970 | 14/12/2015 | 2720.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004971 | 15/12/2015 | 5647.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004973 | 15/12/2015 | 7322.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004974 | 15/12/2015 | 6300.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004975 | 15/12/2015 | 2899.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004983 | 15/12/2015 | 4700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004972 | 15/12/2015 | 1631.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 15/12/2015 | 1889.88 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004982 | 15/12/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 15/12/2015 | 461.59 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 15/12/2015 | 461.59 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450-AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2015 | 516.00 | 00086593765368 | GERSON RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2015 | 300.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004976 | 15/12/2015 | 7598.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004977 | 15/12/2015 | 2097.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004978 | 15/12/2015 | 5778.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004979 | 15/12/2015 | 10801.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004980 | 15/12/2015 | 1341.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004981 | 15/12/2015 | 4500.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2015 | 7950.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: DESFIBRILADOR DX-10 PLUS. DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004984 | 15/12/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004985 | 15/12/2015 | 1800.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 15/12/2015 | 200.00 | 00006413107499 | IVONIZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 15/12/2015 | 200.00 | 00042505739404 | TEREZINHA CANDIDO RAMALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 15/12/2015 | 100.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 15/12/2015 | 120.00 | 00076891879434 | CARLANDIA MIRIAN BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00000839392451 | FRANCISCO ALVES DE MELO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 15/12/2015 | 100.00 | 00007610390402 | CICERA DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 15/12/2015 | 150.00 | 00098279947434 | RAIMUNDA GON€ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 15/12/2015 | 150.00 | 00007496026433 | ANEILZA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 15/12/2015 | 300.00 | 00012306188807 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 15/12/2015 | 150.00 | 00021537013840 | JOSE DERLANIER ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 15/12/2015 | 150.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0005004 | 16/12/2015 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS E ATUALIZAÇAO DE INFORMAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2015 | 3000.00 | 00030372742807 | ANTÔNIO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES METÁLICAS DE PROTEÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 16/12/2015 | 593.00 | 00002055927400 | SIMONE FERREIRA LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A CINCO DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA II SIMPOSIO DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A18/12/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005020 | 16/12/2015 | 10120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005005 | 16/12/2015 | 1915.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2015 | 516.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 16/12/2015 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 16/12/2015 | 341.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2015 | 413.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2015 | 341.00 | 00091861233434 | JOSE FRUTUOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2015 | 928.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2015 | 557.00 | 00006672446460 | DIOGENES DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2015 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2015 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2015 | 310.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2015 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PRAÇA DO DISTRITO DO GRAVATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2015 | 1124.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2015 | 207.00 | 00010113234430 | STENIEL CIRIACO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHÃO DO GILA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2015 | 413.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2015 | 310.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO SITIO GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2015 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2015 | 928.00 | 00005784327496 | JOSE ADAILDO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSIÇAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2015 | 825.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/12/2015 | 537.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/12/2015 | 516.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/12/2015 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2015 | 712.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2015 | 516.00 | 00007846775499 | CICERO JOILSON DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 16/12/2015 | 160.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2015 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 16/12/2015 | 258.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 16/12/2015 | 310.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005007 | 16/12/2015 | 12020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005009 | 16/12/2015 | 16955.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2015 | 619.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005019 | 16/12/2015 | 18000.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2015 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2015 | 825.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2015 | 445.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 2560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2015 | 619.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 17/12/2015 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 17/12/2015 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE GRAVATÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 17/12/2015 | 100.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE ADAILTON BRAGA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 17/12/2015 | 354.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DOSUAS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/12/2015 | 80.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE VENTILADORES ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 17/12/2015 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV/BANDARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2015 | 540.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E INSTALAÇAO DE VENTILADORES, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BREJO DAS FREIRAS E MALHADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2015 | 2530.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SOCIAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ZONA URBANA E RURAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2015 | 1990.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO, NOS MESES E SETEMBRO E OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2015 | 112.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. DESTINADO AO USO DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 17/12/2015 | 150.00 | 00000024339407 | GEANE AMARO DA SILVA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 18/12/2015 | 250.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 18/12/2015 | 200.00 | 00001293886459 | FRANCILEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 18/12/2015 | 350.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇAO DE UMA CAMA PARA FISIOTERAPIA AO USO DO PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/12/2015 | 200.00 | 00001057317810 | JOAQUIM SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 18/12/2015 | 50.00 | 00010649465857 | GERALDO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 18/12/2015 | 150.00 | 00007077166406 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 18/12/2015 | 200.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 18/12/2015 | 150.00 | 00005862021450 | ADRIANA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/12/2015 | 813.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF DO DISTRITO DE GRAVATÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005059 | 18/12/2015 | 41000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DAS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/12/2015 | 619.00 | 00003786678405 | MARIA ZULEIDE SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/12/2015 | 2269.00 | 00030372742807 | ANTÔNIO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES, PORTA, LÂMINAS E MASTROS, PARA CEMITÉRIO, CRECHE E SÍTIO PEDRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/12/2015 | 310.00 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE GRAVATÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/12/2015 | 310.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/12/2015 | 813.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/12/2015 | 1300.00 | 00057052980487 | MARCOS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/12/2015 | 1258.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/12/2015 | 8432.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE UMARI, BANDARRA E GRATAVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/12/2015 | 5704.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 18/12/2015 | 134.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 18/12/2015 | 0.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005076 | 19/12/2015 | 3913.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005077 | 19/12/2015 | 2476.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005078 | 19/12/2015 | 4507.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005079 | 19/12/2015 | 1655.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005080 | 19/12/2015 | 2845.65 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005075 | 19/12/2015 | 318.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA- SEMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 21/12/2015 | 315.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 18/12/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2015 | 663.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ALARME (AF 2400T) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 PERTECENTE A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005096 | 21/12/2015 | 899.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 21/12/2015 | 3152.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 21/12/2015 | 1331.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA DEZEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 21/12/2015 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 21/12/2015 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA DEZEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 21/12/2015 | 300.00 | 00057051542400 | VANSUELDO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/12/2015 | 1088.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 21/12/2015 | 3788.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COUMNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2015 | 350.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COMEMORAÇAO NO DIA DA CIDADE - 08 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2015 | 516.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA:12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO E REPARO DOS INSTRUMENTOS DA SEC DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/12/2015 | 4338.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DETRANSPORTES COMISSIONADO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 21/12/2015 | 70.00 | 00005662489483 | JOSE ACILDO GOMES DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 21/12/2015 | 200.00 | 00069887594334 | FRANCISCA RIZONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010537256717 | KATTYUSCIA MICHELLE ROCHA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 21/12/2015 | 200.00 | 00007099057421 | ROSEANA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 21/12/2015 | 550.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 21/12/2015 | 150.00 | 00009756773499 | JULIANA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 21/12/2015 | 120.00 | 00014620473863 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 21/12/2015 | 1970.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2015 | 4651.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA 12/15.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2015 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/12/2015 | 21852.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2015 | 30344.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005094 | 21/12/2015 | 4660.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/12/2015 | 9811.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS. COMPETENCIA:12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0005109 | 21/12/2015 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2015 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO CONJ. TARCILIO PEREIRA E MANUEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2015 | 1165.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE FORRO EM GESSO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2015 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 21/12/2015 | 1300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA EXCEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 21/12/2015 | 62251.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA COMP DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA. COMP DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/12/2015 | 2800.00 | 00007489211417 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/12/2015 | 10255.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC SAUDE EXCEP. COMP DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2015 | 3782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2015 | 13873.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 21/12/2015 | 50664.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE ACS.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 21/12/2015 | 14578.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LATADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2015 | 18148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2015 | 17008.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO.COMPETENCIA 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 21/12/2015 | 66507.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A SEC DE SAUDE - ESF EFETIVOS. COMP DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 21/12/2015 | 15348.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2015 | 22340.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. COMPETENCIA 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 21/12/2015 | 24104.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2015 | 23190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS EFETIVO. COMPETÊNCIA 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2015 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE CAPS EXPEC COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/15.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2015 | 77413.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2015 | 5098.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO AO HOSPITAL EFETIVO. COMP. DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2015 | 1036.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 21/12/2015 | 35.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2015 | 688.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 21/12/2015 | 2077.50 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2015 | 2077.50 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2015 | 2083.50 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2015 | 1960.00 | 00002019706431 | MARINES PEREIRA BEZERRA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A USO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2015 | 1816.50 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005098 | 21/12/2015 | 5056.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2015 | 6172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 21/12/2015 | 1987.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 21/12/2015 | 25596.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE EDUCAÇAO COMISSIONADO. COMP DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 21/12/2015 | 21803.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC.DE EDUCAÇAO EFETIVO. COMP DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 21/12/2015 | 11563.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 21/12/2015 | 60746.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 21/12/2015 | 92166.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 21/12/2015 | 316947.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 21/12/2015 | 3469.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: DEZEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2015 | 2050.00 | 00069674507787 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITA NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE PEDRA REDONDA E NA ESCOLA JOSE DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2015 | 33277.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2015 | 10788.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAUDE/FMS COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2015 | 11646.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2015 | 5795.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 12/2015. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/12/2015 | 5358.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2015 | 5034.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2015 | 9663.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADO.COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 21/12/2015 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/12/2015 | 9047.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/12/2015 | 822.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/12/2015 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA DEZEMBRO/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA 12/15. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/12/2015 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO. COMP 12/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005178 | 22/12/2015 | 6750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULOS DE PLACA OFE 8987, QFB 0700, OFI 7505, MNX 9072, QFI 7595 PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 22/12/2015 | 868.90 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 16 A 18/12/2015 NO HOTEL SAPUCAIA E HOTEL NORD CLASS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 22/12/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, PARA FAZER UMA RESSONANCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/12/2015 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 22/12/2015 | 100.00 | 00009541354408 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL PARA CONDUZINDO A PACIENTE HILDA GONZAGA DE SOUSA BERNARDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2015 | 619.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2015 | 516.00 | 00007878847401 | FRANCISCO HELIO PAULINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005218 | 22/12/2015 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETRO ESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 22/12/2015 | 150.00 | 00009733021431 | CAMILA DE SOUSA BELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2015 | 2836.00 | 00078343640497 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE FEIJÃO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005176 | 22/12/2015 | 797.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRÁS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005183 | 22/12/2015 | 2328.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005184 | 22/12/2015 | 526.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005185 | 22/12/2015 | 6234.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005186 | 22/12/2015 | 482.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005187 | 22/12/2015 | 398.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005189 | 22/12/2015 | 4395.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005196 | 23/12/2015 | 1381.91 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005200 | 23/12/2015 | 2795.85 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005206 | 23/12/2015 | 2898.71 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005216 | 23/12/2015 | 4231.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005220 | 23/12/2015 | 382.07 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 23/12/2015 | 516.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO E MÃO DE OBRA FEITA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA 1º DE MAIO, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2015 | 984.00 | 00027448861816 | JOSÉ ELIÉSIO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS GUARDAS, POLICIA MILITAR E COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO, EM FESTA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2015 | 550.00 | 00006041013412 | JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EMANIMAÇAO ARTISTICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL NA PRAÇA DA MATRIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2015 | 349.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/12/2015 | 1160.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO PARA A SENHORA UMBELINA BATISTA DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 23/12/2015 | 500.00 | 00002844024432 | WILSON ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 23/12/2015 | 250.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 23/12/2015 | 300.00 | 00029127785491 | ISABEL RAIMUNDA COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 23/12/2015 | 300.00 | 00003865492495 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 23/12/2015 | 800.00 | 00004401012470 | DAMIANA CRISTINA PESSOA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA EM SERVIÇOS FUNERARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2015 | 700.00 | 15400129000164 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMANA DO BEBE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 23/12/2015 | 200.00 | 00025701030806 | FRANCISCO VASCONCELOS BEZERRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 23/12/2015 | 200.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 23/12/2015 | 300.00 | 00067428126487 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE UQE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 23/12/2015 | 150.00 | 00001269867466 | REGINALDO COSME DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 23/12/2015 | 100.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2015 | 700.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 23/12/2015 | 100.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00076884333472 | DERCY GONÇALVES MARECO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. SENDO 12 RODAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 23/12/2015 | 354.60 | 00008286199480 | JOÃO PAULO LINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA IR À JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2015 | 200.00 | 00073893374434 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DO ENGENHO NOVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2015 | 516.00 | 00003183345420 | FRANCISCO LOURENO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2015 | 450.00 | 00076884333472 | DERCY GONÇALVES MARECO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, TIP-TOP E SOLDAS DE PROTETOR DE CARTER EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2015 | 938.00 | 00004709614490 | FRANCISCO GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOO 7899 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO LIVRAMENTO PARA CAJAZEIRAS/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005212 | 23/12/2015 | 2700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA: QFI 7595, MNX 9072, OFI 7505, QFB 0700, OFE 8987, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2015 | 1138.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2015 | 1238.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 8700 NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2015 | 800.00 | 00076884333472 | DERCY GONÇALVES MARECO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SUSPENSAO, PNEUS E ROLAMNETO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2015 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO CABRA ASSADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2015 | 310.00 | 00007866025460 | SEBASTIAO CABRAL RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA VIRAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2015 | 619.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEIEF JOCA ALVES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 23/12/2015 | 300.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2015 | 280.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS, SENDO UMA NA ESCOLA JOSE GONÇALVES E A OUTRA NO POÇO DA UNIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2015 | 701.96 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2015 | 286.44 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 23/12/2015 | 4187.80 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005238 | 24/12/2015 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA SUSPENSAO E NO ESCAPAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOQ 3799 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/12/2015 | 80950.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/12/2015 | 17619.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 24/12/2015 | 400.00 | 00007077003450 | FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005232 | 24/12/2015 | 800.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005233 | 24/12/2015 | 2228.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 24/12/2015 | 472.80 | 00009848651446 | MAYARA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005235 | 24/12/2015 | 110.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARRINHO DE MÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005236 | 24/12/2015 | 3396.80 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO SCFV (NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005237 | 24/12/2015 | 480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGB 1026, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005239 | 24/12/2015 | 872.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005240 | 24/12/2015 | 3690.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005241 | 24/12/2015 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO MODELO DOBLO ATTRACTIVE 1.4, DE PLACA QFM6080/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005249 | 28/12/2015 | 1280.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURAS DE TONER, PARA UTILIZAÇAO NAS IMPRESSOES E XEROX UTILIZADAS PELOS NUCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005251 | 28/12/2015 | 1020.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURAS HP 8600 KIT COM 4, PARA UTILIZIAÇAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2015 | 500.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇOES DE GRADES METALICOS DE PROTEÇAO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2015 | 50.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA OGB 1026 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005263 | 28/12/2015 | 1375.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25 REMANUFATURAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 28/12/2015 | 250.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 28/12/2015 | 100.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2015 | 18257.83 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AFZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2015 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005253 | 28/12/2015 | 5607.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 35 REMANUFATURA DE TONER E 28 REMANUFATURAS HP DESTINADO AO USO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2015 | 413.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005250 | 28/12/2015 | 20860.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 77H DE CAMINHAO BASCULANTE E 70H DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REALIZADO NOS SITIOS BARRA DE SÃO BENTO E POÇO CUMPRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2015 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2015 | 485.00 | 00006719230484 | JOSE HILTON LEANDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005266 | 28/12/2015 | 18000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 144H DE TRATOR DE ESTEIRA, REALIZADO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2015 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005255 | 28/12/2015 | 3164.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 28 REMANUFATURA TONER HP E 48 REMANUFATURA TINTA DETINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005256 | 28/12/2015 | 10000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005258 | 28/12/2015 | 4361.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 32 REMANUFATURA TONER HP E 17 REMANUFATURA HP8600 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005257 | 28/12/2015 | 4380.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 36 REMANUFATURA TONER HP E 84 REMANUFATURA JATO TINTA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005260 | 28/12/2015 | 9167.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 103 REMANUFATURA HP600 DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005262 | 28/12/2015 | 1602.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 REMANUFATURA TONER HP DESTINADO AO USO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2015 | 432.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, PLACA MOTO, SEG. OBRIGATORIA DO VEICULO DE PLACA QFQ 0708 CONFORME DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2015 | 18.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2015 DO VEICULO DE PLACA QFQ 0708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 29/12/2015 | 643.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO 3703 APURAÇAO 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005352 | 29/12/2015 | 2442.72 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005293 | 29/12/2015 | 10140.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005349 | 29/12/2015 | 10344.89 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2015 | 278.84 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2015 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2015 | 227.00 | 00011426126433 | ALEXANDRE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM NOTIFICAÇAO DE ENTULHOS, RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005295 | 29/12/2015 | 31209.20 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2015 | 124.00 | 00042467853420 | JOAO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2015 | 657.16 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI 7595 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005297 | 29/12/2015 | 17564.40 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 29/12/2015 | 3708.00 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA - RAIVA CANINA 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 29/12/2015 | 200.00 | 00003167187425 | ROSA DE LIMA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 29/12/2015 | 100.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 29/12/2015 | 120.00 | 00010729494403 | REGIVANIA SOARES DANTAS | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/12/2015 | 100.00 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 29/12/2015 | 230.00 | 00012278543407 | MARCELO FERNANDES NICOLAU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 29/12/2015 | 50.00 | 00004892775436 | RISOLANGE MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 29/12/2015 | 150.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 29/12/2015 | 150.00 | 00083941924400 | VALDELAN MASSILON DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 29/12/2015 | 150.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2015 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2015 | 150.00 | 00010893390461 | LEONEIDE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE MENSALIDADE DA FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2015 | 200.00 | 00007641784402 | CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2015 | 100.00 | 00097648345315 | MARIA LOPES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2015 | 70.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2015 | 70.00 | 00070463828402 | RAQUEL DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010561378436 | MARLENIER EVANGELISTA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2015 | 100.00 | 00099276348468 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 29/12/2015 | 100.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2015 | 516.00 | 00003863396430 | JOSE LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ORNAMENTAÇAO NATALINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2015 | 2150.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2015 | 16000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FLAVIO PIZADA QUENTE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. DURANTE O EVENTO REVEILLON 2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005361 | 30/12/2015 | 3660.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 30/12/2015 | 200.00 | 00002295603420 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 30/12/2015 | 500.00 | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/12/2015 | 70.00 | 00006010823382 | NELMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/12/2015 | 300.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 30/12/2015 | 200.00 | 00008487088490 | FRANCISCA CARLA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/12/2015 | 400.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2015 | 200.00 | 00003945021405 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2015 | 380.00 | 00013635921491 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/12/2015 | 250.00 | 00057051801449 | MARIA ANALIA DIAS PINHEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2015 | 632.70 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI 7505 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005326 | 30/12/2015 | 1201.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005329 | 30/12/2015 | 3904.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005336 | 30/12/2015 | 5313.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005337 | 30/12/2015 | 5167.09 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2015 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2015 | 235.30 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005366 | 30/12/2015 | 1340.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005367 | 30/12/2015 | 4498.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005369 | 30/12/2015 | 8700.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2015 | 3272.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2015 | 3036.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ABASTECIMENTOS D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2015 | 149.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005331 | 30/12/2015 | 15600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2015 | 5469.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2015 | 516.00 | 00012687183431 | CIBELE VITORIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC DE EDUCAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005350 | 30/12/2015 | 2488.89 | 00042506719415 | GERALDA GISELIA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JUMPER, DE PLACA MOG 6826, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005351 | 30/12/2015 | 1942.22 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM D20, DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, AROEIRA E C. NOVA PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005354 | 30/12/2015 | 6968.89 | 00091860393420 | NEUZA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005355 | 30/12/2015 | 2555.56 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DIOGENES, FAGUNDES, SAO BENTO, ENGENHO NOVO E CACIMBA NOVA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE CACIMBA NOVA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005357 | 30/12/2015 | 1226.67 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES JUNCO E ARAÇAS PARA A ESTRADA DE ENGENHO NOVO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005359 | 30/12/2015 | 1635.56 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM D-20, DE PLACA BLU 5402, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005362 | 30/12/2015 | 4666.67 | 00010657721816 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS/LIA/BESTA, DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ DO ROCHA E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DP BREJO DAS FREIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005363 | 30/12/2015 | 15300.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005365 | 30/12/2015 | 5649.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO USO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2015 | 2490.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2015 | 516.00 | 00001851121455 | ELIANE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005327 | 30/12/2015 | 1301.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005332 | 30/12/2015 | 4891.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005338 | 30/12/2015 | 6072.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0005339 | 30/12/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005341 | 30/12/2015 | 6222.22 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES AGUA BRANCA, MATA DOS GALDINOS, CACHOEIRA DA MOÇA,BANDARRA E POÇO VERDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BANDARRA .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005344 | 30/12/2015 | 3266.66 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PAS/ MICROONIBUS/M.BENZ 313, DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES UMBURANA, FOVEIRO, CATOLÉ E BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005345 | 30/12/2015 | 1788.89 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005346 | 30/12/2015 | 2335.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005347 | 30/12/2015 | 3982.22 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO MIS/CAMINHONETE VW KOMBI, DE PLACA COK 3414, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO A CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2015 | 21418.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DO PLANO DE TRABALHO ARTICULADO (PTA), DE ACORDO COM A GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2015 | 16090.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2015 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/12/2015 | 1.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/12/2015 | 1.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 30/12/2015 | 5.58 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2015 | 258.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2015 | 941.89 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2015 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO,NOS DIAS 16 E 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 30/12/2015 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005333 | 30/12/2015 | 2020.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005358 | 30/12/2015 | 4777.19 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005364 | 30/12/2015 | 1627.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2015 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0005414 | 31/12/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIAS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA DE INFORMAÇÃO DA GUIA DE FGTS - GFIP/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF/ASSESSORIA JUNTA A RETIRADA DAS CNDS (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E FEDERAL/INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS/INFORMAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL INFORMAÇÃO SOCIAL. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 31/12/2015 | 1182.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2015 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2015 | 1338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2015 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 31/12/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 31/12/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2015 | 11398.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2015 | 29277.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2015 | 3073.31 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2015 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2015 | 3504.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0005411 | 31/12/2015 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/12/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005371 | 31/12/2015 | 5825.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS JOSÉ DANTAS E JOSÉ GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2015 | 1460.00 | 00009093368494 | TENILSON CLEMENTINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2015 | 516.00 | 00016209400434 | JOSÉ DIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO FEITO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NA COMUNIDADE DE ROÇA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2015 | 500.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 808 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 31/12/2015 | 3168.89 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, M. DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015/ DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 31/12/2015 | 3833.33 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE BONANZA, DE PLACA KCM-1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO GRAVATA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE TIMBAUBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2015 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005443 | 31/12/2015 | 10230.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2015 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RM DE CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEDRO DE MENDES FORMIGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2015 | 1526.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A TAB. JOSE CANDIDA DANTAS, 334 DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2015 | 5604.64 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA APLICAÇÕES EM AÇÕES DE SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 31/12/2015 | 1418.40 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REF A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA EM PROJETOS E A ORGAO FEDERAL, NOS DIAS 10 A 13 E 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 31/12/2015 | 315.20 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REF A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA EM PROJETOS E A ORGAO FEDERAL, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/12/2015 | 11253.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE UMARI, BANDARRA E GRATAVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/12/2015 | 5704.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS. DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005445 | 31/12/2015 | 9870.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005446 | 31/12/2015 | 3050.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2015 | 300.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO JOSE - FABRICAÇAO ARTESANAL DE BOLO E DOCE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005370 | 31/12/2015 | 3017.89 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005372 | 31/12/2015 | 2004.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005373 | 31/12/2015 | 1958.46 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005374 | 31/12/2015 | 1505.76 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005375 | 31/12/2015 | 1612.79 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005376 | 31/12/2015 | 41055.82 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DAS USF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005377 | 31/12/2015 | 3244.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005378 | 31/12/2015 | 5268.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2015 | 1574.40 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 31/12/2015 | 120.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO A PACIENTE LUANA DA SILVA LOPES PARA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2015 | 97.00 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2015 | 872.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2015 | 654.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2015 | 1635.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | ADEQUACAO DE PREDIO PARA O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2015 | 654.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2015 | 545.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2015 | 1138.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2015 | 1576.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005420 | 31/12/2015 | 2800.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005421 | 31/12/2015 | 2800.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005422 | 31/12/2015 | 2800.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/12/2015 | 4500.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/12/2015 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005435 | 31/12/2015 | 3215.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS USFs DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00061/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005439 | 31/12/2015 | 3500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005440 | 31/12/2015 | 17500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005444 | 31/12/2015 | 4740.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2015 | 200.00 | 00004433655473 | JOABE MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2015 | 80.00 | 00006672446460 | DIOGENES DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2015 | 200.00 | 00006617466403 | ELISIANE DAVID | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2015 | 70.00 | 00012656333474 | FRANCISCA JANIELE XAVIER MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2015 | 545.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2015 | 545.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUCIO DUARTE, Nº 240 ONDE FUNCIONA A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2015 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA LAURENCIO FIRMEZA, S/N ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ACOMODAR A FAMILIA DE JOCELIA BEZERRA DA SILVA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2015 | 545.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2015 | 654.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2015 | 545.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2015 | 600.00 | 00003248218401 | HALLEN ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOM E PRODUÇAO MUSICAL NA REALIZAÇAO DE I AUTO DE NATAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5432
Última atualização: 11/06/2024