| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000001 | 02/01/2015 | 10000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA GENILDO & GINALDO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000002 | 02/01/2015 | 7300.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000003 | 02/01/2015 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA JUNINHO E FORRÓ DA ESTIGAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO SÍTIO MALHADA DO ROÇO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 325.20 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO HP 85A E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA SANSUMG 4521F, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 359.07 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8152DN, LOTADO NO SETOR DE RH DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 215.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 359.07 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8155ND, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 352.07 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER XEROX 3125 E CARTUCHO DE TONER HP 85A E MANTENÇÃO E LIMPEZA / LUBRIFICAÇÃO DA PHASER XEXOX 3125, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA LUDICO PEDAGOGICA COM 34 ITENS DESTINADA A CRECHE ROSÂNGELA DE FÁTIMA MEDEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 100.00 | 00010488517451 | MARIA LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 80.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA A RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 003/2014, PUBLICADO NO DIA 31/12/2014 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001, 00002, 00003 E 00004/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, NO DIÁRIO OFICIA DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 08/01/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 4082-7 DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 5.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 - FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/SA, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 365.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SISTEMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00018 E 00005 DO ANO DE 2014 E EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 09/01/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2015 | 300.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA E GÁS BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10368-3 - CIDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2015 | 256.18 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT/PALIO ELX PLACA MOJ-8280-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2015 | 720.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EM UMA BOMBA DE ÁGUA QUE ENCHE OS CARROS PIPA QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2015 | 124.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSALINIZADA E GÁS BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 684.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2015 | 100.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA ACOMPANHA SEU PAI ( JOSÉ SATURNINO FILHO) QUE REALIZARÁ SESSÕES DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 188.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 1652.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 120.00 | 00075925664434 | CRISTIAN GLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ELETROCARDIOGRAMA E O CARIOTIPAGEM PARA SUA NETA (MARIA JÚLIA RAMOS DO NASCIMENTO), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 80.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA (ALCINÁRIA LUIZA BORGES ODON) DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINACEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS, SENDO DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JANEIRO DE 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO; E DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JANEIRO DE 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES PARA O CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 434.91 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES COM TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS NA APREDIZAGEM, DEFICIÊNCIAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE CHEFIA DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DO CORONEL ANDERSON ANTÔNIO FONTANA CARARA PARA O TENENTE CORONEL SILVIO CARVALHO PEREIRA PINTO, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DA RECISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00018 E 00005 DE 2014, AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00005, 00006, 00007, 00008, 00009 E 00010 DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 15/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA REALIZAR A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA A RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, NO DIA DE 14 DE JANEIRO DE2015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2015 | 1084.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2015 | 50.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2015 | 80.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2015 | 100.00 | 00002142774458 | MARIA FRANCINEIDE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2015 | 180.00 | 00009218062484 | MAILSON COSME DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GARAGEM) DESTINADO A ABRIGAR VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2015 | 200.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLLE PARA SUA FILHA VITÓRIA GONÇALVES BEZERRA DA SILVA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 815.44 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ATRAVÉS DE SORTEIO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS QUE RECOLHERAM O IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2015 | 1066.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS A EQUIPE DE SOM E OS COMPONENTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE ANIMARAM A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, REALIZADO NO DIA 03/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2015 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2015 | 100.00 | 00007275634759 | INACIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2015 | 100.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2015 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2015 | 206.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE GPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2015 | 1768.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2014, ATRAVÉS DE GPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2015 | 15417.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE GPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2015 | 150.00 | 00008733955492 | FRANCINALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2015 | 50.00 | 00001568967454 | ALEXANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2015 | 70.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM A UNIVERSIDADE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS, PARA O PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2015 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM A UNIVERSIDADE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS, PARA O PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2015 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2015 | 40.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS DENTISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO URUÇÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2015 | 480.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REMAPEAMENTO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2015 | 265.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2015 | 850.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2015 | 3531.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2015 | 26.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DE UM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO E TAMBÉMDA IMPLEMENTAÇÃO DA VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E COQUELUCHE, REALIZADO NO DIA 16/01/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2015 | 1040.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTINTORES, PLACAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 71.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA ESTRATO DA CONTA FPM 4082-7 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2015 | 102.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA À PRAÇA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2015 | 1750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 165.15 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA À PRAÇA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 400.00 | 00010236949489 | EDILMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA E UM RAIO X DO TÓRAX, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 100.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 88.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ANTEBRAÇO DIREITO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 122.09 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 6289.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 10%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 2280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS FOTOLUMINESCENTE E LUMINÁRIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2015 | 554.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENOT DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2015 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2015 | 80.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2015 | 11513.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2015 DO CONTRATO 1004002-43, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 30/06/2015, CONVÊNIO Nº 0281865-85, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 8047-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2015 | 1065.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2015 | 999.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2015 | 101.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM ILDA QUEIROZ DE SOUZA (MÂE DA PACIENTE), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2015 | 227.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1144, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2015 | 1017.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2015 | 1395.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO DE 31/12/2014 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2015 | 53.28 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2015 | 100.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICÃO DE CIMENTO E OUTRO MATERIAIS PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2015 | 50.00 | 00003759489451 | MARIA IVONETE PATRIOTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PRA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2015 | 230.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2015 | 10.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA/RENAULT DE PLACA QFF-8175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2015 | 184.71 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA/RENAULT DE PLACA QFF-8175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, REALIZADO NO DIA 28/01/2015, LOTADO NO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2015 | 80.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2015 | 100.00 | 00003683297476 | BETANIA OLIVEIRA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2015 | 6696.96 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KLA-9643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2015 | 105.68 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001, 00002, 00003, 00004 DE 2015 E RATIFICAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA EDICAÇÃO DO DIA 29/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2015 | 120.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EQUIPE DE GARÇON, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL JOÃO MEDEIROS RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS ASSUNTOS LIGADOS AO CEDMEX, REALIZADO NO DIA 29/01/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2015 | 3500.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2015 | 125.00 | 00001018348450 | ALTEMIRA MARTINS DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2015 | 48.08 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2015 | 190.00 | 00007597095724 | ELIZANGELA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS DE FORMATURA DESTINADAS AOS FORMANDOS ABC DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 14894.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 726.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 9369.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - 10% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 1026.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 5562.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 2983.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO FNDE/ PAR/SIMEC E SEUS MÓDULOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 5590.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 44614.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 4888.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 26488.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 68874.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 3460.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 238.50 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 452.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 1026.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 827.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 1318.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS URBANO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMNETO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O ENCAMINHAMENTO DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB NO DIA 30/01/2015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21896-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21898-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21898-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21.898-7 DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 200.00 | 00085523356468 | GEORGE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 200.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 1700.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARRANJOS ARTESANAIS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, OFERECIDO PELO CRAS URBANO E RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 6280.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 4888.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 2153.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 4600.10 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ENVOLVIDA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 3230.29 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ENVOLVIDA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 260.25 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 370.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS RURAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00076002462449 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 595.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 2837.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE CHEFIA DA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR DO CORONEL ANDERSON ANTÔNIO FONTANA CARARA PARA O TENENTE CORONEL SILVIO CARVALHO PEREIRA PINTO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 4158.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 1167.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 1967.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ASSESSORES, SECRETÁRIOS, CONTADOR E ADVOGADO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000165 | 30/01/2015 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULT. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 19801.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 5560.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7.906-5 - FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7.906-5 - FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7.906-5 - FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7.906-5 - FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A QUITAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 885.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO CONFORME PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 4218.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 4814.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE JANEIRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 4081.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE JANEIRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 69378.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CORRENTES EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 4082-7 DO MÊS DE JANEIRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM DO DIA 09.01.2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR DO DIA 09.01.2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR - 4080-0 DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 4.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 09.01.2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8103-5 - PRODUÇÃO MINERAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 62.40 | 60746948048905 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 590004-2 - FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 468.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 853.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRIR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA LEI 7525 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4307-9 DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 1336.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 7699.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRAPARTIDA DO FMS 15%), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 850.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 2534.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 513.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 2564.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 3770.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 254.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 36664.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 6364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 14788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 12000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 12176.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 1212.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 9621.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 4050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXPECIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 17955.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 6828.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AS PARCELAS 1ª E 2ª DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 3414.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO A PARCELA 3ª DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 10323.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 843.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 49159.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 4015.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 379.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 1262.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 1807.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 6010.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS DE MÍDIAS GRAVADAS DE INTERESSE POPULAR NA EMISSORA SERRA BRANCA FM, MATÉRIA DE INTERESSE POPULAR NO SITE DE NOTÍCIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000236 | 02/02/2015 | 2209.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OGD-8667, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000237 | 02/02/2015 | 5800.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO MOTONIVELADORA (PATROL) LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000238 | 02/02/2015 | 797.47 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DE PLACA QFF-6707, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, E DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00012, 00013 E 00014/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 03/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL JUNTO A EPC, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 5500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000235 | 02/02/2015 | 1028.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER LOTADO NO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 5500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DUPLA 4X4, DESTINADA AO CABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2015 | 3570.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA CARLU DESTINADA A CRECHE ROSÂNGELA DE FÁTIMA MEDEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2015 | 50.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2015 | 100.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000250 | 04/02/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 MBPS 24 HORAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2015 | 100.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA ACOMPANHA SEU PAI (JOSÉ SATURNINO FILHO) QUE REALIZARÁ SESSÕES DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000248 | 04/02/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS 24 HORAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2015 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000249 | 04/02/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000247 | 04/02/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 24 HORAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000251 | 04/02/2015 | 54096.89 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLÍNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 027/2014, OBJETO DE CONTRATO Nº 45/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00622014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2015 | 707.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2015 | 1725.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE HOSPEDA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG E CARTUCHO LASERJET HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2015 | 263.49 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2015 | 197.03 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NO SETOR DE R.H. DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2015 | 420.78 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2015 | 480.44 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2015 | 124.18 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2015 | 92.90 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2015 | 3187.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO GM CLASSIC PLACA - OEY 0680, DEVIDO A UMA COLISÃO ENTRE O CARRO CAMIONETE AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA OFH 6987/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB E O CARRO CLASSIC DE PLACA OEY 0680, FATO OCORRIDO NO DIA 02/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2015 | 4313.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA, PINTURA, FUNILARIA, CARGA DE GÁS E MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO GM CLASSIC PLACA - OEY 0680, DEVIDO A UMA COLISÃO ENTRE O CARRO CAMIONETE AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA OFH 6987/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB E O CARRO CLASSIC DE PLACA OEY 0680, FATO OCORRIDO NO DIA 02/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 200.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET E 04 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2015 | 8199.80 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONVÊNIO Nº 633907/2008, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2015 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 REMANUFATURA CARTUCHO LASERJET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2015 | 255.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 02 REMANUFATURAS CARTUCHO LASERJET SAMSUNG, 02 REMANUFATURAS CARTUCHO LASERJET HP E 03 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (URBANO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2015 | 45.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 E 01 RECARGA DE CARTUCHO 27 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2015 | 630.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGÊNCIA (ECODROPER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR) E (TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN INFERIOR SEM CONTRASTE), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000269 | 05/02/2015 | 3917.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-3781, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2015 | 442.25 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DESTINADO AOS ALUNOS DA RECE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2015 | 145.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O EVENTO ESPORTIVO DO TORNEIO DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2015 | 100.00 | 00006235772408 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00006, 00007, 00008, E 00009/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 07/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2015 | 50.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR A COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE AUTOMÓVEIS. NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2015 | 175.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AXENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2015 | 3040.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2015 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PARTIDA DE MOTOR DA BOMBA MULTIESTÁGIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 480.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 130.00 | 00002311753452 | JORGE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA NA SUA RESIDÊNCIA , POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE AUTOMÓVEIS, NO DIA 10 DE FEVEREIRODE 2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000302 | 10/02/2015 | 3000.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A GESTÃO MUNICIPAL NO TOCANTE LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO BEM COMO AUXÍLIO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 8047-0 - ICMS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 8047-0 - ICMS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM DO DIA 10-02-2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 7436.48 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 19056.84 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003762409463 | UEDSON DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA "D" DE PREVENCÃO E LUTA CONTRA HANSENIASEE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29-01-2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2015 | 95.17 | 00054835585453 | SILVANO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2015 | 44.79 | 00011857419413 | JESSIKELY BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000309 | 13/02/2015 | 7000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS À PREFEITURA DO MINICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2015 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 15/2015, 16/2015, 17/2015 E 18/2015 E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL Nº 13/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 - FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 - FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2015 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2015 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), NOS DIAS 04 E 05 E 11 E 12 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 FMS, REREFNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000326 | 19/02/2015 | 1889.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000336 | 19/02/2015 | 2455.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000338 | 19/02/2015 | 2125.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000339 | 19/02/2015 | 2816.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000340 | 19/02/2015 | 940.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2015 | 1020.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000317 | 19/02/2015 | 1835.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DÍSEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARARI, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000318 | 19/02/2015 | 920.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DÍSEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARARI, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000319 | 19/02/2015 | 859.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000320 | 19/02/2015 | 930.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DÍSEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000321 | 19/02/2015 | 1197.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DÍSEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2015 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR A COTAÇÃO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 10 DE FEVEREIRODE 2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2015 | 200.00 | 17550053000189 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2015 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA O PORTAL DO GESTOR, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2015 | 51.48 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000322 | 19/02/2015 | 2065.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000323 | 19/02/2015 | 1115.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000324 | 19/02/2015 | 2032.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000325 | 19/02/2015 | 1036.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2015 | 420.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMÍZIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2015 | 761.72 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 0113/2014, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DE SÃO JOÃO DO CARIRI -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2015 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO CISCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A ASSUNTOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS EM ALVENARIA QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS PELAS CASAS DE TAIPA NO MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À EMISSÃO DE CTPS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2015 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JOSEFA DE FÁTIMA ALVES CANTALICE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA O PORTAL DO GESTOR, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 228.60 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2015 | 73.47 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2015 | 100.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000344 | 20/02/2015 | 1925.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00015, 00016, 00017, 00018, 0019, 00020, E 00021/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 21/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2015 | 100.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA O PORTAL DO GESTOR,, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM DO DIA 20.02.2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIOPARA O PORTAL DOGESTOR, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTRADO DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000352 | 20/02/2015 | 2950.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000353 | 20/02/2015 | 2700.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000354 | 20/02/2015 | 2510.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000355 | 20/02/2015 | 2910.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, E SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000356 | 20/02/2015 | 6970.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000357 | 20/02/2015 | 8700.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2015 | 180.00 | 00076390993404 | LUCINEIDE GONÇALO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2015 | 1192.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2015 | 1074.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO DE MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 300.00 | 00009594361468 | ELMANO PINTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCÇÃO DO ASPIRADOR DA UTI MÓVEL DA SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 400.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS OFERECIDOS PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AOS NOVOS INFORMATIVOS DE "CONCURSO PÚBLICO" E "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), FORMADA POR DIRETORES, PROFESSORES E COORDENADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 150.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTADO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 150.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTADO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 50.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 100.00 | 00003004669439 | TONIEL DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7.906-5 - FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 450.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2015 | 568.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2015 | 926.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 11640.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2015 | 150.00 | 00029228921404 | MARLENE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 369.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2015 | 1425.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000381 | 26/02/2015 | 7000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4307-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2015 | 4218.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 27/02/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2015 | 1807.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2015 | 6010.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2015 | 3500.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2015 | 47928.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2015 | 5676.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2015 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2015 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2015 | 36520.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2015 | 7560.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2015 | 20228.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2015 | 52192.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2015 | 788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2015 | 1950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2015 | 1730.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2015 | 5795.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2015 | 6088.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2015 | 4202.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2015 | 1615.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2015 | 17339.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2015 | 7732.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2015 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2015 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2015 | 37034.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2015 | 6440.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2015 | 14788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2015 | 14788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2015 | 12303.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2015 | 1212.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2015 | 7981.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2015 | 16155.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2015 | 4050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXPECIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 7809.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 1352.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 850.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 254.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 2583.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 2191.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL IN TERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CONTRA PARTIDA FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 3392.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DAQUELA CAPITAL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DAQUELA CAPITAL, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DAQUELA CAPITAL, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 3414.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 3414.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 3761.28 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000469 | 27/02/2015 | 1193.47 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-5005, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 3641.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 1623.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00011, 00012, 00013, 00014 E 00022 DO EXERCÍCIO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 28/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 482.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8047-0 - ICMS DO DIA 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 1216.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS RURAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS URBANO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 339.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 882.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 200.00 | 00010618535438 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE UMA OFICINA SOBRE CORTE E COSTURA DE TECIDOS, REALIZADA NO SÍTIO URUÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 80.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 450.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA (CITILOGRAFIA ÓSSEA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 7780.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 1587.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 11390.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 409.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 363.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 4413.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 290.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E ELABORAÇÃO DE MOLDURAS EM VIDRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000467 | 27/02/2015 | 320.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 0.13 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 0113/2014, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DE SÃO JOÃO DO CARIRI -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 10064.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 1191.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000468 | 27/02/2015 | 797.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC-2, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000470 | 27/02/2015 | 1420.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC-2, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000471 | 27/02/2015 | 5389.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 DESTINADO A MOTONIVELADORA (PATROL), LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 379.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 1262.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 885.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4080-0 - ITR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 10/02/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8103-5 - CFM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO, INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 20/02/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10368-3 - CFM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO CONFORME PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2015 | 50.00 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000483 | 02/03/2015 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULT. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2015 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS DE MÍDIAS GRAVADAS DE INTERESSE POPULAR NA EMISSORA SERRA BRANCA FM, MATÉRIA DE INTERESSE POPULAR NO SITE DE NOTÍCIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000488 | 02/03/2015 | 3000.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A GESTÃO MUNICIPAL NO TOCANTE LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO BEM COMO AUXÍLIO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 418.31 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2015 | 1268.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COLCHÃO LIGHT ORTOBOM, BELICHE NOBRE, COLCHÃO D33 ORTOBOM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2015 | 1940.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS (HIGIENE E SAÚDE) DESTINOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003667974418 | MARCIA MARIA S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCIA MARIA S. DE MEDEIROS PARA A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA O PORTAL DO GESTOR, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE PB), REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2015 | 43.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2015 | 80.00 | 00003109363496 | ALBANEIDE GONÇALVES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSOS PÚBLICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2015 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE MARÇO 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE A ABERTURA DO HOSPITAL, QUEANTES ERA MANTIDO PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR VANDILO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR E SOLICITAR OS DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO NO ESTADO DA PARAÍBA,, REALIZADONO DIA 06 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2015 | 1300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 100 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL, 30 DIÁRIOS DE CLASSE MATERNAL, MATERIAL DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 8047 -0 DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 8047 -0 DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2015 | 80.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE PROVESSOS LICITATÓRIOS E CONCURSOS PÚBLICOS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2015 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2015 | 50.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR UM CADASTRAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONCURSOS PÚBLICOS, E OBRAS DO MUNICÍPIO PARA O PORTAL DO GESTOR, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2015 | 8298.20 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONVÊNIO Nº 633907/2008, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2015 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (MEU CANTINHO DA LEITURA) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO CARIRI,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2015 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (MEU CANTINHO DA LEITURA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO CARIRI,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2015 | 1017.43 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE FABRICAÇÃO DE OVO DE PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0000509 | 04/03/2015 | 2799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL CORE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000510 | 04/03/2015 | 236.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MEMORIA 2GB), PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000505 | 04/03/2015 | 13521.45 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA Nº NPS-5403-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2015 | 1950.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE HOSPEDA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2015 | 822.59 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2015 | 205.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2015 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG 2165W, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2015 | 100.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072015 | 0000514 | 05/03/2015 | 1880.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2015 | 150.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 662 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DESTINADO AO SETOR DE R.H DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000524 | 06/03/2015 | 73462.85 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DA 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 0056/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2015 | 100.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2015 | 330.00 | 20180384000189 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TOALHA SOCIAL PARA BORDAR DESTINADO AS MULHERES ENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 DO EXERCÍCIO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 05/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000530 | 09/03/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2015 | 3761.28 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000532 | 09/03/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 02 MEGAS 24 HORAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2015 | 150.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI Nº 246/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000533 | 09/03/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 MBPS 24 HORAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000531 | 09/03/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2015 | 2.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 09/03/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CFM Nº 8.103-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10/03/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO CONTA FPM DE Nº 4.082-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE (ESTADIO DE FUTEBOL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 39.30 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO MALHADA DA ROÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000543 | 10/03/2015 | 427.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000546 | 10/03/2015 | 729.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 80.00 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA ( RAIO X DO TÓRAX), REALIZADO NA CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2015 | 100.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2015 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2015 | 150.00 | 00011052064400 | ROMUALDO JUNIOR ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE (CONSTRUÇÃO DO CRAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2015 | 2640.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO) DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000550 | 10/03/2015 | 980.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000552 | 10/03/2015 | 1570.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000556 | 10/03/2015 | 1530.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOM DE Nº 4523, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SÍTIO MARES), PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2015 | 2296.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000558 | 10/03/2015 | 4236.73 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000559 | 10/03/2015 | 1510.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000561 | 10/03/2015 | 2580.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV 9294, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000562 | 10/03/2015 | 4370.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS DO SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MÉDICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº LNE-4159-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2015 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS DE MÍDIAS GRAVADAS DE INTERESSE POPULAR NA EMISSORA SERRA BRANCA FM, MATÉRIA DE INTERESSE POPULAR NO SITE DE NOTÍCIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2015 | 562.20 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2015 | 430.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE HOSPEDA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2015 | 1676.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DOS PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2015 | 414.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2015 | 1385.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2015 | 85.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA FILMAGEM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORMEDOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2015 | 1036.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000565 | 11/03/2015 | 54957.55 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2015 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2015 | 629.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2015 | 7920.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS COM SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES CONSTANTES NOS BALANCETES MENSAIS DO EXERCÍCIO DE 2013 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2015 | 50.00 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADORES DE CADA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A COORDENAÇÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL/5 GRS , REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000576 | 12/03/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000578 | 12/03/2015 | 163.62 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000581 | 12/03/2015 | 949.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00023 E 00024 E 00025/2015 - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2014 E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 13/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000592 | 13/03/2015 | 557.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DÍESEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000593 | 13/03/2015 | 771.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DÍESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000599 | 13/03/2015 | 2093.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DÍESEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000601 | 13/03/2015 | 1171.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DÍESEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2015 | 85.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2015 | 54.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000604 | 13/03/2015 | 1898.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DÍESEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000583 | 13/03/2015 | 1395.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000585 | 13/03/2015 | 2643.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000587 | 13/03/2015 | 1892.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000589 | 13/03/2015 | 1510.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000590 | 13/03/2015 | 2169.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000588 | 13/03/2015 | 1657.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO SCFV DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21896-0 DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000582 | 13/03/2015 | 1982.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000584 | 13/03/2015 | 404.12 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OELO DIESEL BS 500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), FORMADA POR DIRETORES, PROFESSORES E COORDENADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000594 | 13/03/2015 | 1211.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000596 | 13/03/2015 | 1915.68 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000597 | 13/03/2015 | 142.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000598 | 13/03/2015 | 899.18 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000600 | 13/03/2015 | 1936.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO DE UM EXAMETOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBASSOCRA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2015 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2015 | 1206.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE O MONITORAMETO RÁPIDO DE COBERTURA E VACINA HPV, NO DIA 03/03/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2015 | 560.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA FPM DE Nº 4.082-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8047-0 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2015 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2015 | 80.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2015 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2015 | 123.48 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2015 | 80.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2015 | 260.00 | 00016165136400 | JOSE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOLOGIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2015 | 2354.00 | 70097894000165 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2014, BEM COMO AQUELES QUEVIERAM A SE INSCREVER POSTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015, DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 19/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 023 E 026 DE 2015, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 E RETIFICAÇÃO DO AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014, DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 19/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2015 | 3761.28 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2015 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO CISCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE CISTERNAS E PLACAS, CONVÊNIO 008/2011 - SESAN, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2015 | 76.82 | 00054835585453 | SILVANO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2015 | 50.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2015 | 134.64 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE RECIBOS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2015 | 80.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000637 | 20/03/2015 | 360.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFC - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000633 | 20/03/2015 | 192.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000634 | 20/03/2015 | 4575.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000636 | 20/03/2015 | 1890.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000629 | 20/03/2015 | 1620.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2015 | 250.00 | 00076390993404 | LUCINEIDE GONÇALO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FEIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20/03/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO CONTA FPM DE Nº 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2015 | 336.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2015 | 44.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA AO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2015 | 48.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2015 | 184.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2015 | 150.00 | 00003762409463 | UEDSON DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2015 | 3150.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM CURSO PARA FABRICAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE OFERECIDO PELO CRAS URBANO AOS PARTICIPANTES CADASTRADOS NO BOLSA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2015 | 413.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENOT DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2015 | 474.75 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000646 | 24/03/2015 | 3000.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A GESTÃO MUNICIPAL NO TOCANTE LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO BEM COMO AUXÍLIO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2015 | 158.67 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2015 | 1650.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA PREENCHER O QUADRO DE FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2015 | 1650.00 | 00009698143483 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITO NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA PREENCHER O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMISSÃO DE CTPS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 24 DE MARÇO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2015 | 10613.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2015 | 573.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2015 | 317.50 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2015 | 911.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA FPM DE Nº 4.082-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2015 | 1420.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 016 E 017 DE 2015, DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 26/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2015 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2015 | 1452.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2015 | 80.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2015 | 696.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOTALIÇAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2015 | 150.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUNADO DO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2015 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUNADO DO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2015 | 150.00 | 00004688905483 | MARCIENE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUNADO DO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2015 | 150.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUNADO DO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2015 | 137.52 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A TAL DESPESA, CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2015 | 60.00 | 00035061065468 | OTAVIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS AO PREDIO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOCARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000671 | 27/03/2015 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULT. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2015 | 5500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DUPLA 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2015 | 100.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO SERTÃO PARAIBANO, REALIZADO NOS DIA 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2015 | 200.00 | 00067516726400 | MARILEIDE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2015 | 200.00 | 00085523356468 | GEORGE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2015 | 300.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE TORTAS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2015 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊDIO E PANICO, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2015 | 145.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTO DE 02 (DUAS) BRINQUEDOTECAS, QUE FORAM INSTALADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DOS MILIGRES E ROSANGELA DE FÁTIMA MEDEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA FPM DE Nº 4.082-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2015 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO CISCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE CISTERNAS E PLACAS, CONVÊNIO 008/2011 - SESAN, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2015 | 720.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EM UMA BOMBA DÁGUA UTILIZADA EM CARROS PIPA QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2015 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI CONFORME CONVÊNIO Nº 1007105-69/2013, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DOS ESPORTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2015 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2015 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2015 | 1807.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2015 | 6010.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2015 | 3325.35 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JÕAO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 48907.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 7252.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2015 | 4218.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2015 | 1600.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA EVA CUNHA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 515-37.2013.815.0341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM -FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30/03/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO CONTA FPM DE Nº 4.082-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2015 | 2556.65 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2015 | 50526.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2015 | 3312.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2015 | 20739.21 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2015 | 38552.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2015 | 17770.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2015 | 85.21 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM RECIBO DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2015 | 6036.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2015 | 11965.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2015 | 1615.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2015 | 3533.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2015 | 39563.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2015 | 11418.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 4607.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXPECIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2015 | 1212.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000697 | 30/03/2015 | 6824.44 | 10592570000171 | JUED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2015 | 14385.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2015 | 9796.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 15178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2015 | 14788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2015 | 16155.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2015 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2015 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2015 | 2111.20 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2015 | 16948.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2015 | 8711.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2015 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 210 VEICULAÇÃO DE NOTAS DE MÍDIAS GRAVADAS DE INTERESSE POPULAR NA EMISSORA SERRA BRANCA FM, MATÉRIA DE INTERESSE POPULAR NO SITE DE NOTÍCIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2015 | 528.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015, DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2015 | 200.00 | 17550053000189 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000730 | 31/03/2015 | 1411.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-5005-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2015 | 4450.50 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2015 | 625.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (UNIFORMES FARDAMENTOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2015 | 150.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000726 | 31/03/2015 | 3503.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000727 | 31/03/2015 | 688.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0309-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000732 | 31/03/2015 | 723.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5300-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), FORMADA POR DIRETORES, PROFESSORES E COORDENADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000725 | 31/03/2015 | 7000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000728 | 31/03/2015 | 2416.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000729 | 31/03/2015 | 1103.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº OGD-8667-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000731 | 31/03/2015 | 1482.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº OGC-4459-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000733 | 31/03/2015 | 2617.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQE-3781-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2015 | 379.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2015 | 1262.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2015 | 15000.00 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO EXISTIR ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM 4082-7, ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN, DOCUMENTO Nº 11512645070101, LOTE 11334, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2015 | 10276.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2015 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2015 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2015 | 400.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UMA PARTIDADA DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MUNICIPAL ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE FUTEBOL X LEÃO DA ILHA DA CIDADE DE POCINHOS-PB, EM PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2015 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2015 | 885.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2015 | 731.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2015 | 20.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2015 | 11041.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2015 | 695.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2015 | 4520.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2015 | 496.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2015 | 8096.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2015 | 3731.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 1260-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 1260-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 1260-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2015 | 360.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2015 | 1267.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2015 | 2512.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2015 | 907.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21898-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2015 | 248.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2015 | 2397.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2015 | 254.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2015 | 3021.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2015 | 2572.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2015 | 3187.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2015 | 3392.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2015 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2015 | 3559.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2015 | 1829.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2015 | 4.20 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG 2165W, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2015 | 9.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 RECARGA CART. JATO DE TINTA HP 662 / 662 COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2015 | 20.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, DESTINADA AO SETOR DE RH/SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2015 | 363.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, DESTINADA AO SETOR DE RH/SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2015 | 46.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP 21/22 E 27 DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2015 | 72.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE SAMSUNG MLTD 101 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUNTO A CONAL, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2015, LOTADO NO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2015 | 93.60 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET BROTHER TN 650 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2015 | 143.92 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2015 | 46.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2015 | 363.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2015 | 218.30 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2015 | 369.10 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4521F, 2 REMANUFATURAS DE CARTUCHO DA SAMSUNG MLTD 101/ ML 2010 E 3 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTAS HP 662 PRETO E COLOR, SERVIÇOS SOLICITADOS PELA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2015 | 305.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO COM PENDÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015 - HOMOLOGAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VALOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2015, DOS AVISOS DE LICITAÇÃO Nº 0027 E 00028/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 07/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2015 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE ABRIL 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONAL SOBRE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000804 | 06/04/2015 | 1361.74 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000803 | 06/04/2015 | 1263.38 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2015 | 120.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DE UMA OFICINA DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PROMOVIDA PELO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000805 | 06/04/2015 | 342.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO CONFORME PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2015 | 80.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONAL, SOBRE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2015 | 50.00 | 00095935290715 | PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000810 | 07/04/2015 | 2162.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000811 | 07/04/2015 | 528.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000816 | 07/04/2015 | 5526.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000809 | 07/04/2015 | 3531.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000812 | 07/04/2015 | 575.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000813 | 07/04/2015 | 2162.48 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS, ATRAVÉS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000815 | 07/04/2015 | 4019.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE ROSANGELA DE FÁTIMA MEDEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000817 | 07/04/2015 | 16387.41 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000819 | 07/04/2015 | 1687.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME INFERIOR REAIZADO EM LÍVIA TAIS DA COSTA PINTO NUNES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2015 | 665.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AXENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8047-0 ICMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000818 | 07/04/2015 | 2389.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2015 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO TRAJANO RIBEIRO, S/N, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2015 | 107.18 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA ALFREGO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2015 | 58.31 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA À PRAÇA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2015 | 928.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2015 | 786.59 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2015 | 778.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000835 | 08/04/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2015 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA MARIA MERE BRANDÃO, S/N, 1º ANDAR, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2015 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA MARIA MERE BRANDÃO, S/N, 1º ANDAR, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2015 | 126.15 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000834 | 08/04/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000839 | 08/04/2015 | 3244.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO 2005/2006 DE PLACA MNS 9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000842 | 08/04/2015 | 1770.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 2002 DE PLACA MOQ-2633, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2015 | 50.00 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015, QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA DIGITADORES DO SISÁGUA E O REPASSE DE NOVAS SENHAS PARA OPERACIONALIZAÇÃODO SISTEMA ONLINE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000820 | 08/04/2015 | 2747.45 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2015 | 847.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2015 | 748.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000836 | 08/04/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000844 | 08/04/2015 | 3590.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 21896-0 - CRAS URBANO DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2015 | 238.10 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM MINICURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00003526060452 | LUIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO CLÍNICO DE UMA RADIOTERAPIA, DESTINADO A SUA IRMÃ (MARIA CÉLIA DE SOUSA SILVA) POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO TRATAMENTO SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2015 | 490.00 | 00074480812768 | JOSE CRISTOVAM FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE ORTOPÉDICA DA PARTE FEMORAL DE SUA PERNA DIREITA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2015 | 500.00 | 00001622783492 | GESSICA CANTALICE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ADENÓIDE E AMÍGDALAS PARA SEU FILHO (RYAN FERNANDO DE LIMA FARIAS), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2015 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2015 | 125.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AFIAMENTO E SOLDAS EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000840 | 08/04/2015 | 4920.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-8667, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000843 | 08/04/2015 | 3737.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 1978, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2015 | 970.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUÍMICA DO DESSALINIZADOR, RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE UM VASO, ANÁLISE FISICO-QUÍMICA FEITA EM UMA AMOSTRA DE ÁGUA RETIRADA DE POÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000861 | 09/04/2015 | 1360.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120K 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000855 | 09/04/2015 | 2633.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT- 3420, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000863 | 09/04/2015 | 3800.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2015 | 495.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000850 | 09/04/2015 | 13797.91 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000851 | 09/04/2015 | 1200.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000852 | 09/04/2015 | 5004.45 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000853 | 09/04/2015 | 4750.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS DO SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MÉDICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº LNE-4159-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000856 | 09/04/2015 | 1480.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PARTICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS POÇO DAS PEDRAS E RIACHO FUNDO DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000857 | 09/04/2015 | 2250.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000858 | 09/04/2015 | 3125.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5012, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000859 | 09/04/2015 | 3709.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOA-5066, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000860 | 09/04/2015 | 3030.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000862 | 09/04/2015 | 1480.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA MNO-6853-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, SERRA BRANCA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2015 | 540.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2015 | 2200.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO 100 X 50 DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO COM CD DIGITALIZADO COM TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000878 | 10/04/2015 | 3680.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000881 | 10/04/2015 | 2575.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2015 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2015 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2015 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2015 | 150.00 | 00011052064400 | ROMUALDO JUNIOR ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2015 | 600.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DOIS TANQUES DE RESFRIAMENTO E FRIZERES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2015 | 8381.18 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONVÊNIO Nº 633907/2008, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2015 | 3.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CFM Nº 8.103-5 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2015 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4080-0 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2015 | 4239.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000891 | 13/04/2015 | 611.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS URBANO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS RURAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2015 | 339.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 - FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2015 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000887 | 13/04/2015 | 3088.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAB DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000889 | 13/04/2015 | 938.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/04/2015 | 8337.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2015 | 967.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2015 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), NOS DIAS 6, 7, 13 E 14 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PSF - CONTRA PARTIDA FMS 15%), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000898 | 13/04/2015 | 563.33 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/04/2015 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ESTÁGIO DE SECRETÁRIOS DE JMS NA 23ª CSM, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CONHECIMENTOS DE PADRONIZAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 14 DE ABRIL 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS (SICONV)DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8047-0 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2015 | 2497.92 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2015 | 380.64 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2015 | 313.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2015 | 1613.17 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2015 | 750.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA (CITILOGRAFIA ÓSSEA COM GALHO), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2015 | 74.83 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2015 | 600.00 | 00010618535438 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CORTE E COSTURA DE TECIDOS, REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO URUÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2015 | 136.44 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2015 | 2200.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2015 | 150.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TURMA: 277.489) DO SERVIDOR JOSÉ MARINALDO COSME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16608-1 - FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2015 | 100.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2015 | 918.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS DO PSF E DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015 E TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 16/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, UTILIZADO COMO BASE PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2015 | 525.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000924 | 16/04/2015 | 1600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA SEÇÃO DO DIA 17/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0000928 | 16/04/2015 | 898.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA AO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2015 | 350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2015 | 115.27 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2015 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) QUNADO DO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE ALCANTILL-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2015 | 50.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANTO AO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000923 | 16/04/2015 | 1302.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2015 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2015 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000929 | 16/04/2015 | 399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO DESTINADO AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2015 | 100.00 | 00003218576407 | PAULO CEZAR OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000949 | 17/04/2015 | 1974.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000932 | 17/04/2015 | 986.86 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE- 8744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000934 | 17/04/2015 | 1462.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQG-7460, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000936 | 17/04/2015 | 3866.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000951 | 17/04/2015 | 153.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCILCLETA DE PLACA MNH-6341, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000952 | 17/04/2015 | 1962.17 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3598, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000953 | 17/04/2015 | 1301.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-3420, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000940 | 17/04/2015 | 1424.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000942 | 17/04/2015 | 2934.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFH-6987, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000943 | 17/04/2015 | 2342.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGD-0325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000946 | 17/04/2015 | 2189.16 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000950 | 17/04/2015 | 1998.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPS-5403, LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000937 | 17/04/2015 | 863.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2015 | 445.00 | 00076390993404 | LUCINEIDE GONÇALO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, NA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2015 | 120.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS DESTINADO AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO QUE FORAM INSTALADAS NO SÍTIO MALHADA DE ROÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000939 | 17/04/2015 | 626.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000941 | 17/04/2015 | 1338.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000944 | 17/04/2015 | 726.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000945 | 17/04/2015 | 2149.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000947 | 17/04/2015 | 1654.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000948 | 17/04/2015 | 1117.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO A PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2015 | 400.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UMA PARTIDADA DE FUTEBOL NO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO MUNICIPALDE FUTEBOL X PARAIBA DE GURJÃO, EM PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO CONTA Nº 4.082-7 DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2015 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000960 | 22/04/2015 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPO PARA ÁGUA 150 ML) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2015 | 80.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2015 | 80.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000959 | 22/04/2015 | 800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2015 | 150.00 | 00029228921404 | MARLENE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2015 | 1169.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2015 | 1930.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2015 | 618.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO BASE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2015 | 14183.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4307-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2015 | 900.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2015 | 3036.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), FORMADA POR DIRETORES, PROFESSORES E COORDENADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2015 | 472.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENOT DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2015 | 1380.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AS PESSOAS PARTICIPANTES DO CRAS, SFVC E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2015 | 1000.00 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMO TAMBÉM FONTE DE ALIMENTO E RENDA PARA A COMUNIDADE DE URUÇU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000974 | 27/04/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2015 | 32.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSALINIZADA DESTINADO AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2015 | 184.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2015 | 50.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2015 | 5130.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA SER DISTRIBUÍDA COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO SEU DIA (2º DOMINGO DE MAIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2015 | 1575.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS EM PAPELÃO PARA CONFECÇÃO DOS PRESENTES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÃOES DO SEU DIA (2º DOMINGO DE MAIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2015 | 672.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2015 | 128.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2015 | 24.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSALINIZADA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2015 | 208.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2015 | 1389.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2015 | 976.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (PALHETA SAX ALTO, PALHETA CLARIENTE, PALHETA SAX TENOR, LUB. CORK GREASE, LUB. CREME ELIDE P/ TRONBONE) DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2015 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000984 | 28/04/2015 | 3000.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO AUXÍLIO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 00001 E 00002/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 09/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2015 | 136.00 | 00003824513412 | GEOVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESCANEOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES DO SEU FILHO MANOEL DE FARIAS PEREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2015 | 168.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA ESPREY E TUBO PVC SOLDÁVEL 6M- 40MM) DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2015 | 88.94 | 00003218455448 | MARISTELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2015 | 100.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2015 | 100.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2015 | 100.00 | 00003264399431 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2015 | 50.00 | 00004819605461 | ROSA CINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000997 | 29/04/2015 | 2250.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIMONOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2015 | 2529.95 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2015 | 2529.95 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2015 | 170.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2015 | 1494.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2015 | 420.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) REALIZADO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL, EM EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2015 | 400.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UMA PARTIDADA DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MUNICIPAL ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO MUNICIPALDE FUTEBOL X BANGU DE BARRA DE SÃO MIGUEL, EM PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃODE FUTEBOL 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2015 | 4633.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2015 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2015 | 15000.00 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO EXISTIR ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM 4082-7, ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN, DOCUMENTO Nº 11512645070101, LOTE 11334, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2015 | 48257.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2015 | 7252.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2015 | 1807.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2015 | 6010.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2015 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30/04/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001007 | 30/04/2015 | 7000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2015 | 5085.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2015 | 4.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/04/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283142-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4307-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2015 | 5500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DUPLA 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001008 | 30/04/2015 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULT. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2015 | 17877.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2015 | 5549.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2015 | 3333.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2015 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2015 | 34709.54 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2015 | 9516.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2015 | 14788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2015 | 5252.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2015 | 14788.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXPECIONAL INTERESSE PÚBLICO (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2015 | 10545.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2015 | 8260.89 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2015 | 15055.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2015 | 3780.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2015 | 278.57 | 00007723588429 | IVANI ALVES GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2015 | 50726.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2015 | 3900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2015 | 10143.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2015 | 20410.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2015 | 37654.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2015 | 19296.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2015 | 200.00 | 00028996623172 | SALOMÃO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DE URGÊNCIA DE UM CONTRASTE DO PESCOÇO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIAS DA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2015 | 5468.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2015 | 14879.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2015 | 4860.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2015 | 1615.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2015 | 3533.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2015 | 1153.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2015 | 907.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2015 | 1148.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2015 | 3098.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2015 | 4052.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2015 | 7855.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2015 | 470.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2015 | 4451.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2015 | 819.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2015 | 2130.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2015 | 9033.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2015 | 102.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2015 | 700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2015 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001051 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2015 | 1165.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2015 | 3780.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RATIFICAÇÃO - ADESÃO A RESISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 05/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102014 | 0001050 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2015 | 1067.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2015 | 1600.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA EDVA CUNHA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 515-37.2013.815.0341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2015 | 379.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2015 | 1393.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2015 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2015 | 10096.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00003708710495 | ROBERTO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENTRETENIMENTO, SHOWS DE MANOBRAS RADICAIS COM MOTOS E QUADRICÍCULOS, REALIZADOS NO DIA 03 DE MAIO DE 2015, EM EVENTO ALUSIVO AS PROGRAMAÇÕES À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2015 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2015 | 408.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2015 | 973.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001095 | 05/05/2015 | 47000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2015 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001093 | 05/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001091 | 05/05/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001094 | 05/05/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001092 | 05/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 MBPS 24 HORAS AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2015 | 71.82 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 01 REMANUFATURA CARTUCHO LASERJET HP CS 285, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/05/2015 | 359.07 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/05/2015 | 184.65 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK E-120, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2015 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2015 | 287.25 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG E CARTUCHO LASERJET HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2015 | 359.07 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8152DN, LOTADO NO SETOR DE RH DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001101 | 06/05/2015 | 12000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA GENILDO E GINALDO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2015 | 2880.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2015 | 1750.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 35 HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA BONDE DO BRASIL, QUE REALIZOU SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2015 | 455.04 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CHAPA PRETA FQ 3/16), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2015 | 235.95 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122/PRETO, DUAS REMANUIFATURAS DE CARTUCHO LASERJECT SANSUMG MLT D 101 S, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001118 | 07/05/2015 | 373.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-8667, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001119 | 07/05/2015 | 6624.03 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO MOTONIVELADORA (PATROL) LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001117 | 07/05/2015 | 746.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-3781, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2015 | 780.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCES E BOLOS, DESTINADOS AS MÃES DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2015 | 120.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DA 3ª TRILHA DE MOTOCROSS "AVENTUREIROS DO CARIRI", ALUSIVO AS PROGRAMAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 4307-9 DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/05/2015 | 161.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001116 | 07/05/2015 | 2629.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001120 | 07/05/2015 | 634.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS E SUPORTES QUE FORAM INSTALADOS NA NOVA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 1260-2 - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001121 | 07/05/2015 | 966.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001122 | 07/05/2015 | 987.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0309-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001123 | 07/05/2015 | 308.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5300-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001124 | 07/05/2015 | 2588.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001125 | 07/05/2015 | 2990.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001126 | 07/05/2015 | 3335.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQG-7460, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2015 | 50.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2015 | 100.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001141 | 08/05/2015 | 3120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001143 | 08/05/2015 | 4032.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMNETAL DO SITIO LUCAS PARA ASSISTIREM AULAS NO PERÍODO DIURNO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABAÇEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001144 | 08/05/2015 | 8100.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE E FLORESTA PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001145 | 08/05/2015 | 5940.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA , PIANCÓ E RIACHO DO ESTEVÃO, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLAM.N.S DOS MILAGRES, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001146 | 08/05/2015 | 2816.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001147 | 08/05/2015 | 2760.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DE FIGUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2015 | 600.00 | 00017678870434 | ANA MARIA VELOSO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001137 | 08/05/2015 | 1600.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SERRA BRANCA-PB, BOQUEIRÃO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001139 | 08/05/2015 | 2070.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS GRAVATÁ, MARÉS E URUÇU PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001140 | 08/05/2015 | 5700.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS DE SAÚDE DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, SERRA BRANCA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DUCATO DE PLACA LNE-4159-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2015 | 500.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2015 | 435.00 | 14522187000106 | CHAVEIRO JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 00001 E 00002/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 09/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO E TOMADAS DE PREÇOS Nº 00001 E 00002/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 09/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2015 | 5.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 08.05.2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8103-5 - PRODUÇÃO MINERAL DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2015 | 3.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/05/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4080-0 - ITR DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2015 | 8364.62 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONVÊNIO Nº 633907/2008, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO ROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2015 | 4239.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2015 | 180.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2015 | 480.00 | 00005946582410 | JACIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL "VOZ E VIOLÃO", ONDE A MESMA ANIMOU A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2015 | 360.00 | 00012540202411 | DANIEL JOSE DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2015 | 3700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE DVD DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 212 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001179 | 11/05/2015 | 12050.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E OUTRO PARA ESTRUTUTA DAS DIVERSAR FESTIVIDADES QUE ACONTECERAM NO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4307-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO MÊS DE ABRIL, JUNTO AO SERVIÇO MILITAR DA 9ª DELEGACIA/23º CSM , NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2015 | 2252.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2015 | 2214.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PSF - CONTRA PARTIDA FMS 15%), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EXC. INT. PUL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS AGENTES DO PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2015 | 1129.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2015 | 3161.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2015 | 793.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2015 | 1998.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2015 | 7318.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001166 | 11/05/2015 | 5670.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001167 | 11/05/2015 | 1320.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001168 | 11/05/2015 | 2140.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2015 | 780.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME DOCUMERNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2015 | 278.57 | 00080474705404 | MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME DOCUMERNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2015 | 278.57 | 00009054360402 | ANDREZA FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME DOCUMERNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2015 | 780.00 | 00029578714750 | LIGIA DA COSTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME DOCUMERNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2015 | 278.57 | 00010273178474 | FLAVIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME DOCUMERNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001174 | 11/05/2015 | 2239.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001175 | 11/05/2015 | 2521.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001176 | 11/05/2015 | 1818.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2015 | 4500.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE SÃO JOÃO DO CARIRI/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001183 | 11/05/2015 | 3004.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001184 | 11/05/2015 | 15842.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2015 | 4720.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE E NA AQUISIÇÃO DO MATERIAL (UTENSILIOS) USADO NAS OFICINAS CAPACITADORAS DE ARTESANATO, DESTINADOS PELAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2015 | 497.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS RURAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2015 | 497.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS URBANO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2015 | 100.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ANTEBRAÇO DIREITO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001194 | 12/05/2015 | 1853.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001197 | 12/05/2015 | 265.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2015 | 100.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICIOS (50 IMPRESSÕES COLORIDAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001206 | 12/05/2015 | 2237.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2015 | 440.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2015 | 94.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICIOS (CÓPIAS DE CHAVE, XEROX COLORIDA E CARIMBO), DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2015 | 350.00 | 13785334000160 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONJUNTOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS MOTOQUEIROS DA TRILHA DE MOTOCROSS, EM EVENTO ALUSIVO AS PROGRAMAÇÕES FESTIVAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2015 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CUTURITÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DA REGIÃO, SOBRE O LAUDO DE VISTORIA DO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2014/2015, NO DIA07 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/05/2015 | 720.00 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE DIVERSAS ÁRVORES SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2015 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 12 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2015 | 600.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM CHAPA 3/16 PARA BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001211 | 13/05/2015 | 2882.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DIVERSOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001212 | 13/05/2015 | 2543.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DIVERSOS CARROS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001213 | 13/05/2015 | 1669.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001214 | 13/05/2015 | 2215.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DIVERSOS CARROS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001215 | 13/05/2015 | 1906.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DIVERSOS CARROS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2015 | 123.03 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA EM ATRASO, DE UM IMÓVEL ALUGADO A MESMA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2015 | 50.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001217 | 14/05/2015 | 2173.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO PALIO DE PLACA QFF-3588 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2015 | 250.00 | 00095935290715 | PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE URGÊNCIA DE UM TU DE ESÔFAGO DESTOL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001232 | 14/05/2015 | 2160.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001236 | 14/05/2015 | 1784.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001237 | 14/05/2015 | 162.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCILCLETA DE PLACA MNH-6341, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001238 | 14/05/2015 | 4320.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N,S, DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001239 | 14/05/2015 | 879.28 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE- 8744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001241 | 14/05/2015 | 1334.48 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQG-7460, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001243 | 14/05/2015 | 1465.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-3420, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001244 | 14/05/2015 | 3965.49 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2015 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL),NOS DIAS 11,12,13,14, E 15 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, EM FAVOR DA CONTA 4082-7 - FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, EM FAVOR DA CONTA 4082-7 - FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8047-0 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001218 | 14/05/2015 | 1019.84 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2015 | 385.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE SE ENCONTRAVAM REALIZANDO A SEGURANÇA NO EVENTO SOCIAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2015 | 980.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001223 | 14/05/2015 | 756.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001224 | 14/05/2015 | 984.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001225 | 14/05/2015 | 640.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001226 | 14/05/2015 | 2098.17 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001227 | 14/05/2015 | 1040.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO A PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001228 | 14/05/2015 | 1383.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2015 | 336.00 | 00076390993404 | LUCINEIDE GONÇALO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2015 | 240.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UMA EQUIPE DE GARÇON, ONDE OS MESMOS TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2015 | 1422.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS BONDE DO BRASIL E GENILDO E GINALDO, EM EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2015 | 2960.00 | 05456093000187 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, TALHERES, MESAS, TOALHAS, TAMPOS, CAPA PARA CADEIRAS, ARRANJO E MESAS DE VIDRO, PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2015 | 730.00 | 00007739853445 | ADERLANDIA PEREIRA DE MORAES | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SOM E PALCO, ONDE OS MESMOS PRESTARAM SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2015 | 400.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS REFERENTE AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2015 | 120.00 | 00003218455448 | MARISTELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA GINCANA ESPORTIVA EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2015 | 200.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCES E BOLOS, DESTINADOS AS MÃES DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2015 | 990.00 | 05456093000187 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, TALHERES, MESAS, TAMPOS, CADEIRAS COM CAPA, ARRANJO E MESAS DE VIDRO, DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DISTRITO MALHADA DA ROÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2015 | 360.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (TAPIOCAS) DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2015 | 390.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PAMONHAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2015 | 450.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001253 | 15/05/2015 | 975.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARCIAL DE MOTOR SERVIÇO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO PARCIAL ELÉTRICO NO VEÍCULO FIAT UNO 2006 DE PLACA MNF-5062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001255 | 15/05/2015 | 2150.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARCIAL DE MOTOR E SUSPENSÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001249 | 15/05/2015 | 1980.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABEÇOTE E TROCA DE BOMBA DE ROLAMENTO EM VEICULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001252 | 15/05/2015 | 895.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARCIAL DE SUSPENSÃO E TROCA DE KIT DE EMBRENHAGEM DE VEÍCULO KOMBI 2009 DE PLACA NQG-7460, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/05/2015 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2015 | 150.00 | 00011052064400 | ROMUALDO JUNIOR ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2015 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 16 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2015 | 500.00 | 00012523370433 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA COMPRA DE ROUPAS PADRONIZADAS DESTINADAS A QUADRILHA (XOTE CARIRI), COM COMPONENTES DO SITIO POÇO DE PEDRAS, TENDO COMO O MESMO PRESIDENTE, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, MEMBRO DA COMISSÃO, DANDO ASSIM O INCENTIVO A CULTURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2015 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2015 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2015 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2015 | 534.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2015 | 534.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2015 | 324.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SISTEMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2015 | 2336.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/05/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 00001 E 00002/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015 DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 19/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA - 4307-9 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2015 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2015 | 30.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2015 | 240.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2015 | 450.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA PRERVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM DO DIA 19-05-2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001284 | 19/05/2015 | 1150.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2015 | 150.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A COOPERAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2015 | 640.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2015 | 233.74 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2015 | 257.07 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001291 | 20/05/2015 | 1188.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001290 | 20/05/2015 | 1078.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2015 | 50.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2015 | 62.38 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE RECIBOS DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRSO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/05/2015 | 172.47 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2015 | 177.88 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2015 | 609.30 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2015 | 500.63 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4307-9 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2015 | 1345.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO DE 30/04/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2015 | 200.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL INFANTIL PARTICIPANTES DOS JOGOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2015 | 720.00 | 00010618535438 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CORTE E COSTURA DE TECIDOS, REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO URUÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2015 | 60.00 | 00028211987449 | MARIA DENIZE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO NºAD0003/2015 DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 27/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2015 AMBULÂNCIA/RENAULT DE PLACA QFF-8175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001305 | 27/05/2015 | 3000.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A GESTÃO MUNICIPAL NO TOCANTE LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO BEM COMO AUXÍLIO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001307 | 28/05/2015 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULT. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2015 | 5500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DUPLA 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO CONFORME PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001310 | 29/05/2015 | 7000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2015 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 283142-2 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2015 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4080-0 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2015 | 885.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2015 | 4218.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2015 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2015 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2015 | 85.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA FILMAGEM DO EVENTO ALUSIVO AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2015 | 501.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2015 | 335.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BANNER 1.20X80 E ADESIVOS 10X5 PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2015 | 2388.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001436 | 29/05/2015 | 2976.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001437 | 29/05/2015 | 976.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2015 | 240.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMNETO DE UM MOTOR BOMBA UTILIZADO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2015 | 2000.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINA OUROVAC AFTOSA BOVCEL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2015 | 450.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2015 | 1262.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2015 | 2144.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2015 | 6010.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2015 | 1697.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2015 | 10195.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2015 | 48551.11 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2015 | 8085.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2015 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2015 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2015 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2015 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2015 | 200.00 | 17550053000189 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4.082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2015 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO MÊS DE MAIO, JUNTO AO SERVIÇO MILITAR DA 9ª DELEGACIA/23º CSM , NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001352 | 29/05/2015 | 3272.09 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A DIVERSOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001356 | 29/05/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2015 | 1530.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2015 | 3754.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2015 | 17877.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2015 | 7289.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2015 | 15.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2015 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 9ª DELEGACIA/23º CSM, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 PFM DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 FPM, DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2015 | 574.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2015 | 27.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2015 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1 - FMS DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001329 | 29/05/2015 | 1942.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2015 | 235.29 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA -COSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA NO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2015 | 985.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2015 | 1919.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO P.S.F EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001340 | 29/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2015 | 6810.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRAPARTIDA DO FMS 15%), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2015 | 3105.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PSF - CONTRA PARTIDA FMS 15%), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2015 | 490.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES COM TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS NA APREDIZAGEM, DEFICIÊNCIAS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2015 | 1998.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EXC. INT. PUL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS AGENTES DO PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2015 | 4040.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE SINAL E BANDEIRAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2015 | 1650.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2015 | 2214.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2015 | 850.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2015 | 9516.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2015 | 10545.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2015 | 4691.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2015 | 6676.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2015 | 14955.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2015 | 28376.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2015 | 4050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2015 | 550.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS À REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2015 | 950.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2015 | 464.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001427 | 29/05/2015 | 120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001428 | 29/05/2015 | 76.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001429 | 29/05/2015 | 1925.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001430 | 29/05/2015 | 18001.86 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2015 | 32029.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001432 | 29/05/2015 | 9303.58 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001434 | 29/05/2015 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001358 | 29/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001370 | 29/05/2015 | 1995.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2015 | 2728.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2015 | 235.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2015 | 1127.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2015 | 1207.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2015 | 5749.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2015 | 16744.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2015 | 4583.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2015 | 222.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AO CRÁS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2015 | 827.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001416 | 29/05/2015 | 1019.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2015 | 1078.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2015 | 151.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1260-2 MDE DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001331 | 29/05/2015 | 6564.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2015 | 7971.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2015 | 4383.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2015 | 496.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2015 | 4499.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2015 | 819.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2015 | 2656.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001357 | 29/05/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA CONFERÊNCIA /FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001361 | 29/05/2015 | 1250.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001362 | 29/05/2015 | 6772.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001363 | 29/05/2015 | 1251.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001365 | 29/05/2015 | 1756.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001367 | 29/05/2015 | 1970.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2015 | 11083.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2015 | 37960.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2015 | 20872.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2015 | 52776.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2015 | 3900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2015 | 20636.89 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2015 | 12650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001415 | 29/05/2015 | 3335.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2015 | 315.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2015 | 1270.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2015 | 500.00 | 21422055000160 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2015 | 50.00 | 00058248951472 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2015 | 200.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2015 | 1526.50 | 00005977856431 | EVANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PAREDES E REVESTIMENTO NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001443 | 01/06/2015 | 3100.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA CIVIL REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2015 | 1406.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001461 | 02/06/2015 | 2400.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA 1982 DE PLACA MXM-0088, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2015 | 70.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001465 | 02/06/2015 | 2070.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001467 | 02/06/2015 | 6080.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2015 | 60.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2015 | 1050.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA DE FORMAÇÃO NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLOCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001457 | 02/06/2015 | 2360.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001458 | 02/06/2015 | 2273.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS 2004 DE PLACA KLA 9643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001466 | 02/06/2015 | 731.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001469 | 03/06/2015 | 1010.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 2001 DE PLACA MOT-3420, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001470 | 03/06/2015 | 1100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PARCIAL DO MOTOR DO VEICULO KOMBI 2009 DE PLACA 7460, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2015 | 491.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001479 | 03/06/2015 | 1555.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR 2004 DE PLACA KLA-9643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2015 | 1595.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2015 | 750.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001478 | 03/06/2015 | 1050.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DUCATO 2005/2006 DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2015 | 200.00 | 17550053000189 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2015 | 15796.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO5 SERVIÇOS DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015 - AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00030/2015 E 00031/2015, TERMO DE ALTERAÇÃO Nº0009/2015 E EXTRATOS DE 1º TERMOS ADIDITIVOS AOS CONTRTATOS, DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 06/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2015 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001471 | 03/06/2015 | 1400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DE VEICULO CAÇAMBA 1982 DE PLACA MXM-0088, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8152DN, LOTADO NO SETOR DE RH DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/06/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/06/2015 | 1536.84 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REF. DE ASSIS. SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2015 | 100.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGÊNCIADE RAIO X DE OMBRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/06/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001483 | 08/06/2015 | 575.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001490 | 08/06/2015 | 528.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0001491 | 08/06/2015 | 1880.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2015 | 700.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001487 | 08/06/2015 | 1187.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2015 | 1067.85 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001488 | 08/06/2015 | 1188.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2015 | 300.00 | 00017678870434 | ANA MARIA VELOSO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001499 | 09/06/2015 | 530.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DÍSEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFF-6707 DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2015 | 55.39 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2015 | 100.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SINALEIRO ELETRÔNICO COM LÂMPADA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001502 | 09/06/2015 | 3278.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001503 | 09/06/2015 | 2510.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 E LUBRAX FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-3781 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001493 | 09/06/2015 | 1760.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001494 | 09/06/2015 | 3403.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001495 | 09/06/2015 | 725.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001496 | 09/06/2015 | 1243.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2015 | 84.87 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2015 | 110.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/06/2015 | 80.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2015 | 276.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSALINIZADA E BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2015 | 123.73 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL (PAGAMENTO DE TÍTULO),REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REF. DE ASSIS. SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001506 | 10/06/2015 | 565.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2015 | 740.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2015 | 207.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRACA- PMF, REFERENTE AO MÊS DE 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2015 | 110.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRACA- PMF, REFERENTE AO MÊS DE 03 E 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2015 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2015 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2015 | 200.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2015 | 92.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4081-9 DIVERSOS DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2015 | 124.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001509 | 10/06/2015 | 930.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFE-5005, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001534 | 10/06/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO DA RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001524 | 10/06/2015 | 1980.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO GRAVATÁ, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001525 | 10/06/2015 | 2470.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001526 | 10/06/2015 | 1030.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SERRA BRANCA-PB E QUEIMADAS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001527 | 10/06/2015 | 1300.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001528 | 10/06/2015 | 4470.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2015 | 12.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2015 | 27.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2015 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2015 | 200.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2015 | 64.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA AO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001538 | 10/06/2015 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2015 | 8448.27 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONVÊNIO Nº 633907/2008, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2015 | 4239.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 4082-7 DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2015 | 1257.40 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/06/2015 | 100.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO OBJETIVO DE PEGAR MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA JUNTO AO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO - LAFEPE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 16608-1, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1/FMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/06/2015 | 120.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, CONFECÇÃO DE CARIMBO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/06/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA BUSCAR MEDICAMETOS DOS USUÁRIOS (PACIENTES) NO MUNI´CIPIO, JUNTO AO CEDMEX/5º GRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2015 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/06/2015 | 45.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS E CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/06/2015 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CISCO ONDE IRÁ SER TRATADO ASSUNTOS REFERENTES À VINDA DE PROJETOS PARA BENEFICIAMENTO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2015 | 178.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES 02,03 E 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2015 | 126.13 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES 03 E 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001584 | 15/06/2015 | 1678.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001586 | 15/06/2015 | 1170.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001587 | 15/06/2015 | 3292.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001588 | 15/06/2015 | 2834.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001589 | 15/06/2015 | 2129.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001590 | 15/06/2015 | 1924.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001591 | 15/06/2015 | 450.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001571 | 15/06/2015 | 1856.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001572 | 15/06/2015 | 1664.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001573 | 15/06/2015 | 948.48 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001574 | 15/06/2015 | 958.17 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001575 | 15/06/2015 | 1396.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001576 | 15/06/2015 | 880.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001577 | 15/06/2015 | 1941.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2015 | 150.00 | 00011052064400 | ROMUALDO JUNIOR ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2015 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2015 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2015 | 150.00 | 00048677000453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COMPIMETRIA VISUAL, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2015 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/06/2015 | 120.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/06/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001583 | 15/06/2015 | 2362.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001555 | 15/06/2015 | 1497.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DISEL B S500, DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001556 | 15/06/2015 | 2163.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001557 | 15/06/2015 | 140.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001558 | 15/06/2015 | 846.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001559 | 15/06/2015 | 1634.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001560 | 15/06/2015 | 3687.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2015 | 553.50 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2015 DO VEÍCULO DE PLACA MOT-3420 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001570 | 15/06/2015 | 1170.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/06/2015 | 554.73 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2015 DE CARRO DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2015 | 600.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001569 | 15/06/2015 | 14177.93 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/06/2015 | 80.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CAIXA/GIGOV, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/06/2015 | 3628.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/06/2015 | 290.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, À SEREM SERVIDAS PARA OS PARTICIPANTES QUE PRESTIGIARAM O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8047-0 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2015 | 3331.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/06/2015 | 500.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO ALVES CONTALICE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122015 | 0001602 | 17/06/2015 | 1450.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, DESTINADO A FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE (PAB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/06/2015 | 1091.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/06/2015 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/06/2015 | 2983.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/06/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DAS TOMADAS DE PREÇOS E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122015 | 0001598 | 17/06/2015 | 2080.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/06/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS URBANO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/06/2015 | 80.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A TAL DESPESA, CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/06/2015 | 80.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/06/2015 | 30.00 | 00028211987449 | MARIA DENIZE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS IDA E VOLTA DE SÃO JOÃO DO CARIRI ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2015 | 140.00 | 00095935290715 | PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE URGÊNCIA DE UMA BIOPSIA DE ESÔFAGO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/06/2015 | 250.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 8047-0 ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/06/2015 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/06/2015 | 1368.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE RETIRADA DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/06/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/06/2015 | 30.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/06/2015 | 119.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/06/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.608-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0001623 | 19/06/2015 | 36690.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/06/2015 | 27.55 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2015 | 277.14 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/06/2015 | 383.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2015 | 217.08 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2015 | 459.66 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº 3355-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012270016491 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, QUANTO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO ENCAMINHAMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN EXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/06/2015 | 3763.40 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/06/2015 | 756.75 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA LANÇAMENTO NO EXTRATO DA CONTA Nº 4082-7 DO DIA 19/06/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2015 | 1059.64 | 08926351000130 | AÇO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2015 | 330.00 | 00003463164485 | MAXSUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRAJES REGIONAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2015 | 100.00 | 00008811510414 | IELDA MARIA CAMPOS MALQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE RAIO X, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 8047-0 ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2015 | 286.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 FPM DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/06/2015 | 391.99 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2015 DE VEÍCULO DE PLACA MNF-5062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/06/2015 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANEJAMENTO DE GESTÃO, COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO E ACORDENAÇÃO DE SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/06/2015 | 258.14 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2015 DE VEÍCULO DE PLACA MOE-8744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/06/2015 | 329.84 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/2015 DE VEÍCULO DE PLACA NQE-3781, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4307-9 DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/06/2015 | 1285.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2015 | 4756.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/06/2015 | 2109.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/06/2015 | 998.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2015 | 1815.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2015 | 6010.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/06/2015 | 381.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/06/2015 | 905.07 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/06/2015 | 3005.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2015 | 1262.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/06/2015 | 48003.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2015 | 7252.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/06/2015 | 10097.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/06/2015 | 23033.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/06/2015 | 3461.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2015 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/06/2015 | 2388.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/06/2015 | 995.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2015 | 501.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2015 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/06/2015 | 1879.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2015 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2015 | 38467.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2015 | 20084.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2015 | 21580.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2015 | 52776.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2015 | 3900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2015 | 12650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2015 | 4531.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2015 | 11083.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2015 | 18644.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2015 | 8896.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2015 | 10474.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2015 | 1050.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2015 | 26251.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2015 | 1729.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2015 | 4938.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/06/2015 | 8078.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/06/2015 | 4217.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/06/2015 | 496.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2015 | 819.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2015 | 2656.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2015 | 5476.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/06/2015 | 15956.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/06/2015 | 827.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/06/2015 | 3940.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/06/2015 | 1150.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/06/2015 | 992.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/06/2015 | 1127.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/06/2015 | 2776.89 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/06/2015 | 6908.63 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/06/2015 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/06/2015 | 413.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/06/2015 | 1871.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2015 | 2562.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/06/2015 | 38615.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/06/2015 | 11706.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/06/2015 | 33086.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PSF - CONTRA-PARTIDA - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/06/2015 | 15855.85 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2015 | 5006.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PAB (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2015 | 11356.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2015 | 15255.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2015 | 5650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (AGENTES DO PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2015 | 2290.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2015 | 1051.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2015 | 1919.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2015 | 3203.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/06/2015 | 6891.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/06/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRAPARTIDA DO FMS 15%), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/06/2015 | 4435.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/06/2015 | 14994.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/06/2015 | 556.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2015 | 5397.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2015 | 2424.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2015 | 2036.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - PSF - PAB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2015 | 7165.62 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2015 | 168.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2015 | 380.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/06/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/06/2015 | 1945.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001640 | 25/06/2015 | 3000.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO O AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/06/2015 | 100.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A QUIAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2015 | 18664.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2015 | 6849.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/06/2015 | 3919.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/06/2015 | 3044.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2015 | 8948.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/06/2015 | 1438.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2015 | 572.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2015 | 128.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2015 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2015 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/06/2015 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/06/2015 | 1250.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/06/2015 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001751 | 26/06/2015 | 5021.25 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001740 | 26/06/2015 | 3100.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CIVIL REFERENTE A PROJETOS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2015 | 24.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2015 | 27.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2015 | 580.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001746 | 26/06/2015 | 320.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001753 | 26/06/2015 | 1078.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS - 8047-0 DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2015 | 2500.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2015 | 480.00 | 00002033800458 | LADEMIR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR CONDICIONADOS QUE FORAM COLOCADOS RESPECTIVAMENTE NOS DEPARTAMENTOS LIGADOS AS FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO E BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001774 | 26/06/2015 | 2900.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001775 | 26/06/2015 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULT. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4082-7 - FPM DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2015 | 1520.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO SENAC E SENAI, ONDE OS MESMOS ESTAVAM MINISTRANDO E CAPACITANDO ALGUNS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001793 | 26/06/2015 | 630.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS ASSESSORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001798 | 26/06/2015 | 332.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20 LITROS DESSALINIZADA E GÁS BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001745 | 26/06/2015 | 332.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001748 | 26/06/2015 | 2900.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE QUE REALIZAM REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001749 | 26/06/2015 | 3090.93 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE QUE REALIZAM REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001759 | 26/06/2015 | 1148.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2015 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122015 | 0001780 | 26/06/2015 | 2900.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2015 | 3990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001783 | 26/06/2015 | 1188.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001784 | 26/06/2015 | 1110.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2015 | 244.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2015 | 32.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001752 | 26/06/2015 | 3397.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001756 | 26/06/2015 | 210.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001757 | 26/06/2015 | 158.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001758 | 26/06/2015 | 80.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001760 | 26/06/2015 | 1175.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2015 | 160.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2015 | 40.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001808 | 26/06/2015 | 311.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001747 | 26/06/2015 | 7089.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001754 | 26/06/2015 | 1696.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001755 | 26/06/2015 | 862.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001761 | 26/06/2015 | 2100.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001762 | 26/06/2015 | 1400.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001763 | 26/06/2015 | 5250.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUES E FLORESTA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001764 | 26/06/2015 | 2800.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001765 | 26/06/2015 | 2240.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO SALGADO PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001766 | 26/06/2015 | 2520.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMNETAL DO SITIO LUCAS PARA ASSISTIREM AULAS NO PERÍODO DIURNO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABAÇEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001767 | 26/06/2015 | 3850.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA , PIANCÓ E RIACHO DO ESTEVÃO, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001786 | 26/06/2015 | 688.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-0309, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001788 | 26/06/2015 | 1244.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001789 | 26/06/2015 | 249.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001790 | 26/06/2015 | 571.45 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/06/2015 | 2900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/06/2015 | 4239.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001797 | 26/06/2015 | 731.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2015 | 932.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2015 | 1290.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001785 | 26/06/2015 | 1001.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-3781, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001787 | 26/06/2015 | 2815.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA (PATROL), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/06/2015 | 1130.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EM UMA BOMBA DÁGUA UTILIZADA EM CARROS PIPA QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2015 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2015 | 8532.75 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONVÊNIO Nº 633907/2008, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001778 | 26/06/2015 | 7000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2015 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 283142-2 DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 4082-7 DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4080-0 DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2015 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 4080-0 DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2015 | 8.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA DA PRODUÇÃO MINERAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8103-5 DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001813 | 01/07/2015 | 3909.34 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001811 | 01/07/2015 | 6374.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001812 | 01/07/2015 | 1432.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULO PALIO DE PLACA QFF-3588 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001809 | 01/07/2015 | 1027.37 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESITNADOS AO VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PP N° 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001810 | 01/07/2015 | 7369.32 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001814 | 01/07/2015 | 1290.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2015 | 200.00 | 17550053000189 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001816 | 03/07/2015 | 105.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2015 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADES MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2015 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2015 | 363.21 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8152DN, LOTADO NO SETOR DE RH DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2015 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2015 | 640.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, CONFECÇÃO DE CARIMBO, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2015 | 363.21 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8155ND, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2015 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2015 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2015 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2015 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001832 | 08/07/2015 | 2820.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 1978, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001830 | 08/07/2015 | 7026.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001831 | 08/07/2015 | 2185.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/07/2015 | 500.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001833 | 09/07/2015 | 94.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001834 | 09/07/2015 | 108.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001835 | 09/07/2015 | 2315.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO 2006 DE PLACA MNF-5062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001836 | 09/07/2015 | 1425.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO 70C16 2013 DE PLACA OGB 0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001837 | 10/07/2015 | 1640.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI 2002 DE PLACA MOW 2709, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001838 | 10/07/2015 | 3459.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 2011 DE PLACA OFA9739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001839 | 10/07/2015 | 1877.80 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001840 | 10/07/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001842 | 10/07/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JUNHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001846 | 10/07/2015 | 216.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001843 | 10/07/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001845 | 10/07/2015 | 238.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2015 | 2920.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO (UNIFORMES FARDAMENTOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001848 | 10/07/2015 | 2710.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001849 | 10/07/2015 | 3560.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, SERRA BRANCA-PB E SUMÉ-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001850 | 10/07/2015 | 820.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SERRA BRANCA-PB E CABACEIRAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001851 | 10/07/2015 | 1340.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001852 | 10/07/2015 | 1760.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001853 | 10/07/2015 | 6050.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 31 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2015 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2015 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MÉDICO LIGADO AO CISCO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2015 | 11000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2015 | 3325.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001841 | 10/07/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2015 | 25500.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/07/2015 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E 002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/07/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/07/2015 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - ANULAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇO 002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2015 | 516.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1040, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2015 | 230.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1188, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2015 | 100.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO (GELAGUA), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/07/2015 | 120.00 | 00007746567436 | GLAUCIO GAUDENCIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2015 | 533.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2015 | 675.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/07/2015 | 36964.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/07/2015 | 20418.81 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/07/2015 | 53487.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/07/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/07/2015 | 12650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/07/2015 | 20084.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/07/2015 | 5900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/07/2015 | 100.00 | 00094368406168 | VANUSA RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2015 | 100.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BÁSICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2015 | 300.00 | 00010865150486 | JOSE SIMAO DE SOUZA ROZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2015 | 200.00 | 00003217133463 | JOSE LINDEBERG CASTRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (ECOCARDIOGRAMA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2015 | 100.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2015 | 200.00 | 00016146220434 | JOSE ROBERTO ACELINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2015 | 100.00 | 00010596302495 | VITORIA ALUSKA CUNHA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2015 | 100.00 | 00009339462440 | LEONILDA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2015 | 100.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/07/2015 | 100.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/07/2015 | 80.70 | 00075925796420 | DORALICE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/07/2015 | 54.40 | 00002142093426 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/07/2015 | 142.94 | 00011083806467 | JOSE AUDIRLEY SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO, NA FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/07/2015 | 100.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2015 | 80.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/07/2015 | 65.00 | 00007559223443 | MARILIA BATISTA DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/07/2015 | 100.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/07/2015 | 91.97 | 00020378548468 | MARIA DO CEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/07/2015 | 5476.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/07/2015 | 15971.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/07/2015 | 4728.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/07/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/07/2015 | 827.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/07/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2015 | 250.00 | 00012270032420 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ASSINATURA DE RENOVAÇÃO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/07/2015 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE RECISÕES UNILATERAIS INEXIGIBILIDADE NºS 002/2015 E 003/2015 E EXTRATO DE RECISÃO DA CARTA CONVITE Nº 007/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015L DIVULGADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2015 | 18101.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/07/2015 | 8749.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2015 | 300.00 | 00017678870434 | ANA MARIA VELOSO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE, NO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE, NO PACIENTE VITOR MANOEL DE FARIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/07/2015 | 252.79 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2015 | 100.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA BUSCAR MEDICAMETOS DOS USUÁRIOS (PACIENTES) NO MUNICIPIO, JUNTO AO CEDMEX/5º GRS E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SI - PNI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/07/2015 | 120.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA FILMAGEM DO EVENTO ALUSIVO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/07/2015 | 33437.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/07/2015 | 11973.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/07/2015 | 12734.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/07/2015 | 30976.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/07/2015 | 5068.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/07/2015 | 15455.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/07/2015 | 5640.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/07/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/07/2015 | 7976.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - PSF - PAB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/07/2015 | 11970.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2015 | 4115.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/07/2015 | 8872.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2015 | 14695.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/07/2015 | 48622.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/07/2015 | 8345.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/07/2015 | 1815.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/07/2015 | 6131.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/07/2015 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/07/2015 | 5006.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/07/2015 | 14503.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS PLUBICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/07/2015 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001934 | 23/07/2015 | 3275.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA OFH-6987, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001935 | 23/07/2015 | 2253.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 2013 DE PLACA OGD6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/07/2015 | 180.00 | 00048435945472 | JOSE ANCELMO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DE RECEPÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, UTILIZANDO PALHAÇOS E UM VEICULO DENOMINADO "TREM DA ALEGRIA", REALIZADO PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001932 | 23/07/2015 | 2570.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA MXM 0088, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001933 | 23/07/2015 | 1460.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/07/2015 | 525.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001940 | 24/07/2015 | 3141.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES DE RODAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001943 | 24/07/2015 | 1145.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001939 | 24/07/2015 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PIRELLI 175/70R, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/07/2015 | 150.00 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, SOBRE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001941 | 24/07/2015 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 175/70R, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA OFH-6987, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001942 | 24/07/2015 | 1170.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2633, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/07/2015 | 263.97 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGD-0325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/07/2015 | 120.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS, DESTINADAS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/07/2015 | 100.00 | 00058250840453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2015 | 100.00 | 00004697497414 | IRACEMA MEDEIROS DE L. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2015 | 90.00 | 00000771506430 | ELIZANGELA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2015 | 74.84 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDA (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00024123617387 | JOSE REGINALDO GOMES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICO, PARA CIRURGIA NAS CORDAS VOCAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2015 | 100.00 | 00005543882432 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2015 | 91.77 | 00010136958443 | FELYPE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEUM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2015 | 200.00 | 00009243627406 | SARAH YASMIN MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2015 | 100.00 | 00009158706496 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2015 | 1430.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2015 | 1350.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2015 | 1080.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAC, POR OCASIÃO DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2015 | 180.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAC, POR OCASIÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2015 | 750.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, UTILIZADO COMO BASE PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2015 | 4396.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001987 | 29/07/2015 | 1836.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA - PAC 2, DE PLACA NQE-3781 E CAÇAMBA DO PAC 2, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2015 | 1287.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/07/2015 | 381.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001982 | 29/07/2015 | 2746.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2015 | 1752.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2015 | 10210.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2015 | 1051.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2015 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2015 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2015 | 864.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2015 | 4314.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2015 | 437.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2015 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, E ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0001981 | 29/07/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001988 | 29/07/2015 | 3100.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2015 | 1837.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/07/2015 | 3801.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2015 | 372.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2015 | 1714.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2015 | 1009.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2015 | 870.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2015 | 3000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2015 | 698.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/07/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CARGO ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2015 | 1654.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2015 | 2197.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001980 | 29/07/2015 | 4745.85 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2015 | 6452.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2015 | 2188.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2015 | 1919.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - CONTRA PARTIDA 15% FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2015 | 2148.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2015 | 3245.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2015 | 280.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2015 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2015 | 120.00 | 00005894759404 | JOAS MENEZES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001966 | 29/07/2015 | 1320.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSITIREM AULAS, NO PERIODO DIURNO,NAS ESCOLAS JOSE LEAL RAMOS E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001967 | 29/07/2015 | 1760.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS JOSE LEAL RAMOS E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001968 | 29/07/2015 | 2750.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA , PIANCÓ E RIACHO DO ESTEVÃO, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001969 | 29/07/2015 | 3750.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001970 | 29/07/2015 | 1408.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA, PARA ASSITIREM AULAS, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS JOSE LEAL RAMOS E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001971 | 29/07/2015 | 1584.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LUCAS, NO PERIODO DIURNO, PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIUIRNO, NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMETAL, NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001972 | 29/07/2015 | 880.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOJUREMA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001983 | 29/07/2015 | 1013.94 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE DE PLACA OGB-0339, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001984 | 29/07/2015 | 335.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001985 | 29/07/2015 | 1026.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001986 | 29/07/2015 | 703.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFA-9739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2015 | 4287.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2015 | 11232.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2015 | 496.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2015 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2015 | 2656.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2015 | 4217.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2015 | 7762.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2015 | 334.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2015 | 570.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2015 | 242.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2015 | 142.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2015 | 1000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA DE FORMAÇÃO NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2015 | 1150.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2015 | 992.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2015 | 2566.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2015 | 339.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA Nº QFF-3588-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2015 | 101.32 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRSO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2015 | 112.33 | 00004043112459 | IVANILDA ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE PODRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2015 | 136.05 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2015 | 74.89 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2015 | 130.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DO EVENTO ALUSIVO A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL JOÃO MEDEIRO RAMOS, PELA PELA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2015 | 252.79 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA Nº OFH-6987, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002040 | 03/08/2015 | 1552.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, E AO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQC-3772, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS E DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DEALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2015 | 200.00 | 17550053000189 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 035/2015 E 036/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2015 | 480.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PORTAS, BASCULHANTES, CORTINAS, ARMARIOS E BIRÔS, LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (ANULAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2015 | 485.45 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGD-8667, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2015 | 960.00 | 00005180514479 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE RAQUETES DE PALMAS FORRAGEIRA, NO CAMPO EXPERIMENTAL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2015 | 180.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA E CONVITES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2015 | 845.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2015 | 150.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FAZENDO A RETIRADA DO LIXO DA CIDADE NOS DIAS QUE A CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL ESTAVA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2015 | 2950.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000102014 | 0002052 | 04/08/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/08/2015 | 160.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2015 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015 E 02/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002057 | 04/08/2015 | 1568.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2015 | 840.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2015 | 240.00 | 00005647723489 | WELITON BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2015 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TREINAMENTO PARA A RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL E PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA OS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIO, REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA PALESTRA TEMATICA E NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL, RELATIVO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002060 | 04/08/2015 | 1700.00 | 21149396000103 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2015 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2015 | 100.00 | 00011740032438 | WANA BRENDA DA SILVA BRUNO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESA BASICA), POR SER UMA PESSOA QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2015 | 100.00 | 00072718382449 | JOSE GOUVEIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2015 | 860.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES CULTURAIS (JUNINAS), DESENCOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PELA ESCOLANOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2015 | 250.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS E DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002064 | 04/08/2015 | 1615.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ROSANGELA DE FÁTIMA MEDEIROS E A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002066 | 04/08/2015 | 630.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA C/ SUPORTE DE METAL, DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2015 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002072 | 10/08/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002081 | 10/08/2015 | 1673.71 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002082 | 10/08/2015 | 2941.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2015 | 150.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG E MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002071 | 10/08/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JULHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2015 | 180.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECCARGAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2015 | 475.57 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2015 | 277.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002074 | 10/08/2015 | 1990.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002075 | 10/08/2015 | 4560.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002076 | 10/08/2015 | 6560.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002077 | 10/08/2015 | 1360.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE SERRA BRANCAE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002078 | 10/08/2015 | 1710.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002079 | 10/08/2015 | 1160.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002080 | 10/08/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002083 | 10/08/2015 | 1569.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2015 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO LASERJET HP CF E REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET HP CE, DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2015 | 416.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2015 | 300.00 | 00017678870434 | ANA MARIA VELOSO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2015 | 217.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1188, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2015 | 116.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1188, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002073 | 10/08/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2015 | 85.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG MLT D101S, PERTENCENTE A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃPO DO MUNICIPIO E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2015 | 278.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1040, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2015 | 760.00 | 00055809049400 | OLIVIA MARIA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2015 | 760.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2015 | 760.00 | 00050132946491 | MARIA DA PAZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2015 | 760.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2015 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET SAMSUNG MLT D101S E UMA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET HP CF 283, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2015 | 842.44 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0100141-05.2001.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2015 | 2951.97 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0103158-05.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2015 | 300.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2015 | 2000.00 | 04604876000106 | SALVIANO, FARIAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/08/2015 | 554.06 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA O DESFILE DE COMEMORAÇÃO A SEMANA DE INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/08/2015 | 760.00 | 00070419434704 | MARTINHO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DESTINADA A BUSCA ATIVA DE NOVOS CASOS DE HANSENÍASE, REALIZADA NO AUDITORIO DA 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2015 | 100.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002105 | 11/08/2015 | 2088.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS E CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002106 | 11/08/2015 | 8069.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002129 | 12/08/2015 | 2929.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA MOT-3420, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002131 | 12/08/2015 | 1880.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI 2008 DE PLACA MOE-8744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2015 | 100.00 | 00042150590468 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2015 | 70.00 | 00002100602470 | ELIZABETH CRISTINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2015 | 100.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2015 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002116 | 12/08/2015 | 10965.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002119 | 12/08/2015 | 1230.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO 20052006 DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2015 | 1230.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTO~ES DE CONSULTA E RETORNO, CARTÕES DE USUARIO, ENVELOPES E CADERNETAS DE VACINA DE CRIANÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2015 | 1516.42 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA O DESFILE DE COMEMORAÇÃO A SEMANA DE INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/08/2015 | 250.00 | 00012270032420 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002130 | 12/08/2015 | 5456.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MXM-0088, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/08/2015 | 8672.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2015 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO, NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2015 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO, NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO, NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2015 | 300.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2015 | 100.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2015 | 120.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002132 | 13/08/2015 | 724.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002133 | 13/08/2015 | 1620.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002134 | 13/08/2015 | 2252.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002135 | 13/08/2015 | 3276.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002136 | 13/08/2015 | 1274.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002137 | 13/08/2015 | 135.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/08/2015 | 528.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE DE COMEMORAÇÃO A SEMANA DE INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002144 | 14/08/2015 | 2531.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002138 | 14/08/2015 | 1768.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/08/2015 | 700.00 | 00035061065468 | OTAVIO CESAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/08/2015 | 72.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/08/2015 | 72.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/08/2015 | 889.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (PALHETA SAX ALTO, PALHETA SAX TENOR, BAQ. SINTETICA, BAQ. LIVERPOOL, BAQ. P/ BOMBO, ETC.) DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002159 | 17/08/2015 | 1440.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002160 | 17/08/2015 | 1238.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002161 | 17/08/2015 | 1476.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002162 | 17/08/2015 | 975.84 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/08/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/08/2015 | 82.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2015 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL "PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2015 | 700.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA COM GALHO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2015 | 100.00 | 00067484859400 | LUIZ GONZAGA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2015 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2015 | 80.00 | 00007190049428 | FRANCINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2015 | 100.00 | 00010536044406 | THAIS MEDEIROS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE(CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2015 | 100.00 | 00095298118453 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2015 | 100.00 | 00003231034485 | DIJANEIDE SILVA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2015 | 100.00 | 00005320991410 | MAURICEIA CANTAICE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UM PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2015 | 120.00 | 00023755687453 | ADEMAR CARDOSO PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2015 | 120.00 | 00003218485436 | MARLUCE ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA DE UMA DESINTOMETRIA ÓSSEA DE SUA COLUNA CERVICAL, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/08/2015 | 100.00 | 00082634017472 | EDIVALDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2015 | 960.00 | 00012540202411 | DANIEL JOSE DE MORAIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2015 | 600.00 | 00042071271866 | ALAN AUGUSTO DA COSTA LIANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, ATÉ O AEROPORTO DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DUN-7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 37/2015, 38/2015 E 39/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2015 | 960.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TERTULAINO DE BRITO E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/08/2015 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLOGICAS PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DO PEZINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/08/2015 | 150.00 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLOGCAS ENVIADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DO PEZINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/08/2015 | 1050.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES COM TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS NA APREDIZAGEM E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTOGLOBAL E OUTRAS DEFICIENCIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002172 | 19/08/2015 | 790.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 185R14 G32 CARGO 102R SC, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGD 0325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/08/2015 | 1662.35 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002177 | 20/08/2015 | 1729.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002178 | 20/08/2015 | 9035.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2015 | 100.00 | 00007974052406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2015 | 100.00 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2015 | 55.81 | 00006108484454 | JORDAO BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2015 | 250.00 | 00095935290715 | PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO DE URGÊNCIA, DE UMA ENDOSCOPIA DE ESÔFAGO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00001798998483 | JOSE RODRIGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE FORAM INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DO POSTO DE SAUDE E NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2015 | 3000.00 | 00007564454423 | HELOISA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS E NO AUXILIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/08/2015 | 138.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/08/2015 | 57.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/08/2015 | 346.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/08/2015 | 452.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/08/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/08/2015 | 114.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE A PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/08/2015 | 233.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/08/2015 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/08/2015 | 14.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/08/2015 | 1375.00 | 02245089000505 | AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PINTOS DE UM DIA - GLK, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES E AVICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/08/2015 | 100.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/08/2015 | 100.00 | 00007223555483 | LEILANE DAYANE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/08/2015 | 300.00 | 00058248781453 | MAURILIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/08/2015 | 100.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO, PARA SER REALIZADA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/08/2015 | 38.95 | 00076823814420 | FRANCINALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/08/2015 | 334.35 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº QFF-3598, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEIC. AUT. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFL-7905, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/08/2015 | 428.01 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA Nº QFL-7905, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/08/2015 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/08/2015 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002314 | 24/08/2015 | 22668.27 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002315 | 24/08/2015 | 1250.32 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/08/2015 | 480.00 | 00070065964403 | PAULO EDUARDO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E COLOCAÇÃO DE VIDROS DOS BASCULHANTES NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2015 | 100.00 | 00007350712413 | RICARDO FRANCISCO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002208 | 24/08/2015 | 1001.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002209 | 24/08/2015 | 2120.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002212 | 24/08/2015 | 2935.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00002651481467 | SEVERINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA, UMA COLONOSCOPIA DO RETO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/08/2015 | 835.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002210 | 24/08/2015 | 1346.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002211 | 24/08/2015 | 4237.86 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/08/2015 | 400.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 TOKEN, PESSOA FISICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO REAIZADA EM JOSELIA GONÇALVES BATISTA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/08/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/08/2015 | 150.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/08/2015 | 150.00 | 00002368151486 | ANA CLAUDIA DE SOUSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO (ALAN URBANO GAUDENCIO), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/08/2015 | 6096.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/08/2015 | 16759.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/08/2015 | 4728.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/08/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/08/2015 | 827.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/08/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/08/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/08/2015 | 3519.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/08/2015 | 992.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/08/2015 | 339.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/08/2015 | 1280.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/08/2015 | 100.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002224 | 26/08/2015 | 2520.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR 750R16 TR-15 X18 E PNEUS 70X16 CT160 10E, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002227 | 26/08/2015 | 1680.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS JOSE LEAL RAMOS E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002228 | 26/08/2015 | 3600.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002229 | 26/08/2015 | 2640.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA, PIANCÓ E RIACHO DO ESTEVAM, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002230 | 26/08/2015 | 1260.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULAS NO PERIODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002231 | 26/08/2015 | 1344.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, PARA ASSITIREM AULA, NO PERÍODO DIURNO, NAS ESCOLAS E.E.F.E. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002232 | 26/08/2015 | 1512.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LUCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULAS NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/08/2015 | 36137.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/08/2015 | 20084.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/08/2015 | 20938.89 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/08/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/08/2015 | 53833.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/08/2015 | 7200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/08/2015 | 12650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002269 | 26/08/2015 | 840.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002272 | 26/08/2015 | 931.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/08/2015 | 4217.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/08/2015 | 7588.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/08/2015 | 4397.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/08/2015 | 11305.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/08/2015 | 2656.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/08/2015 | 1512.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/08/2015 | 496.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002309 | 26/08/2015 | 881.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002310 | 26/08/2015 | 1592.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002312 | 26/08/2015 | 1044.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/08/2015 | 18340.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/08/2015 | 11159.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/08/2015 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, PARA ENVIO DE REMESSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/08/2015 | 2343.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/08/2015 | 3851.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002298 | 26/08/2015 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/08/2015 | 11000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/08/2015 | 3325.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/08/2015 | 698.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/08/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CARGO ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/08/2015 | 32425.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2015 | 11996.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2015 | 12761.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2015 | 5068.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/08/2015 | 8437.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PAB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2015 | 16715.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2015 | 5640.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/08/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO AGENTE DE ECD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2015 | 30156.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/08/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/08/2015 | 1018.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/08/2015 | 6286.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/08/2015 | 2354.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/08/2015 | 1452.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/08/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/08/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/08/2015 | 1993.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/08/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/08/2015 | 1018.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/08/2015 | 3510.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/08/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DE ECD), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002311 | 26/08/2015 | 1168.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002313 | 26/08/2015 | 1700.00 | 21149396000103 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/08/2015 | 4115.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002268 | 26/08/2015 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/08/2015 | 864.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2015 | 2015.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/08/2015 | 6050.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002270 | 26/08/2015 | 1194.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA OGD 8667, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002271 | 26/08/2015 | 651.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC 2, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/08/2015 | 1270.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/08/2015 | 423.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002223 | 26/08/2015 | 4261.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADA VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SODIO, LUMINARIA DE FIBRA, RELE FOTO ELETRICO, BASE PARA RELE EXATRON), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/08/2015 | 50353.47 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/08/2015 | 8828.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2015 | 1853.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/08/2015 | 10582.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/08/2015 | 5878.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/08/2015 | 1234.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002220 | 26/08/2015 | 300.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (REATORES VAPOR SODIO/METALICO 70W), DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/08/2015 | 240.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/08/2015 | 3377.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/08/2015 | 709.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2015 | 250.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO COMO BASE PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002321 | 31/08/2015 | 819.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002324 | 31/08/2015 | 5901.75 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2015 | 231.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2015 | 73.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2015 | 23.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2015 | 221.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2015 | 18060.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2015 | 5040.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0002316 | 31/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0002332 | 31/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0002333 | 31/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2015 | 732.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002320 | 31/08/2015 | 1732.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002323 | 31/08/2015 | 2353.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2015 | 5752.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, EMPENHADA NESSE ELEMENTO DE DESPESA, POR NAO HAVER O CODIGO 93 (IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) NO ORÇAMENTO ATUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2015 | 150.00 | 00007223555483 | LEILANE DAYANE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SER REALIZADA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002322 | 31/08/2015 | 1064.80 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2015 | 450.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AOS MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2015 | 3410.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2015 | 16224.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2015 | 4640.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2015 | 100.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2015 | 100.00 | 00058250840453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2015 | 156.06 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2015 | 106.58 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2015 | 102.10 | 00006814368404 | MONICA PATRICIA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2015 | 34173.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2015 | 16173.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2015 | 21828.57 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2015 | 74735.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2015 | 2364.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2015 | 8688.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2015 | 32065.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002368 | 01/09/2015 | 10183.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ROSANGELA DE FÁTIMA MEDEIROS E A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002372 | 01/09/2015 | 929.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2015 | 18316.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2015 | 10424.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2015 | 8800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2015 | 2950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2015 | 29304.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2015 | 12125.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2015 | 16655.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO AGENTE DE ECD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2015 | 5200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2015 | 4848.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD) - PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15%- FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2015 | 40000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIENTAL - CISCO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2015 | 3580.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2015 | 2015.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2015 | 5335.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2015 | 2150.00 | 00073226076434 | DURVAL RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCAMENTO (CERCA DE ESTACAS, ARAME FARPADO E GRAMPOS) DAS IMEDIAÇÕES PROVISORIAS DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2015 | 49030.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2015 | 8293.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2015 | 3565.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2015 | 5259.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2015 | 50.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELATIVA A APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE RECURSOS DO SISTEMA WINLICITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR E SOLICITAR OS DADOS DO TECNICO RESPONSAVEL PELO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 37/2015, 38/2018 E 39/2015 E EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CARTA CONVITE Nº 01/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DOESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (HOMOLOGAÇÃO DA TP 003/20015 E TP 004/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2015 | 560.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEIRAS DO BRASIL (0,90X1,30)M, DUAS BANDEIRAS DA PARAIBA (0,90X1,30)M, UMA BANDEIRA DO BRASIL (1,12X1,60)M E UMA BANDEIRA DA PARAIBA (1,12X1,60)M, DESTINADAS AO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2015 | 360.00 | 00003463164485 | MAXSUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRAJES REGIONAIS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NO DESFILE CIVICO, ALUSIVO A SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2015 | 100.00 | 00005059055400 | CATARINA COELI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2015 | 73.85 | 00085523410420 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2015 | 1800.00 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE UM GRUPO DE ARTE CIRCENSE, NAS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO, DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2015 | 679.90 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL FOTO, IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, IMPRESSÕES EM PAPEL CARTAO E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/09/2015 | 152.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/09/2015 | 365.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSÕES EM PAPEL CARTAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/09/2015 | 1081.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL CARTAO, IMPRESSÕES COLORIDAS E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/09/2015 | 403.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2015 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, ESTUFA, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR CONTRA ANGULO, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADORES, DENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2015 | 711.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002399 | 09/09/2015 | 6080.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002400 | 09/09/2015 | 1020.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002401 | 09/09/2015 | 3000.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002402 | 09/09/2015 | 1620.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002403 | 09/09/2015 | 4500.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002404 | 09/09/2015 | 1450.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE SERRA BRANCAE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/09/2015 | 5049.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA BW-30-4040 DOW, DESTINAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO DESSALINIZADOR (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE MALHADADA ROÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2015 | 14651.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2015 | 350.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2015 | 509.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002408 | 10/09/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRODE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2015 | 240.00 | 00005647723489 | WELITON BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2015 | 360.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002428 | 10/09/2015 | 1065.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO 70C16 2013 DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2015 | 3320.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS VIDEOTEKAS, DESTINADAS AS CRECHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002407 | 10/09/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002417 | 10/09/2015 | 2278.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CORE I3 POSITIVO, HD 500GB, MEMO 4GB DDR3 E TELA DE 15 POLEGADAS, E UMA IMPRESSORA HP DESKJET 1516, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002418 | 10/09/2015 | 242.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 CDS VIRGENS, DUAS CAIXAS DE SOM,TRES PEN DRIVE DE 4 GB KINGSTON, DOIS PEN DRIVE DE 8 GB KINGSTON E UM ADAPTADOR USB REDE D LINK S/FIO 150 MBPS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2015 | 730.00 | 17457098000103 | ENILSON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS (KIT FANTOCHE INCLUSAO SOCIAL, LIGUE BRINQUE, MONTE FACIL, KIT BASQUETE C/ BOLA, JOGO 5 EM 1, JOGO CARLU), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2015 | 1300.00 | 17457098000103 | ENILSON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TENIS DE MESA OFICIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002410 | 10/09/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRODE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002416 | 10/09/2015 | 2771.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OGD 8667, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2015 | 710.00 | 00004126589414 | JOSE EILSON GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RETOQUES E PINTURA DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VISANDO A MAMUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS, PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2015 | 920.00 | 00068352352415 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RETOQUES E PINTURA DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2015 | 710.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RETOQUES E PINTURA DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2015 | 840.00 | 00012011978483 | JOSE OSMAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RETOQUES E PINTURA DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2015 | 710.00 | 00054835585453 | SILVANO DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RETOQUES E PINTURA DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002429 | 10/09/2015 | 3165.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 1978, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002409 | 10/09/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2015 | 534.83 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2015 | 85.19 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2015 | 689.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002414 | 10/09/2015 | 2480.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO 2006, DE PLACA MNF-5062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002415 | 10/09/2015 | 1416.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT PARTNER 2005/2006 DE PLACA MOA-5066, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2015 | 2951.97 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0103158-05.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2015 | 842.44 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0100141-05.2001.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2015 | 1383.04 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000636-94.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0002434 | 11/09/2015 | 45000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0002436 | 11/09/2015 | 50000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA "CANTOR FLAVIO JOSE", PARA OS FESTEJOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002435 | 11/09/2015 | 1805.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI 2002 DE PLACA MOW-2709, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002438 | 14/09/2015 | 591.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002440 | 14/09/2015 | 654.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002439 | 14/09/2015 | 655.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/09/2015 | 81.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/09/2015 | 28.26 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/09/2015 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARAMARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA (INVERSOR, RELE SOLENOIDE, PLACA CONTROLADORA, TRANSISTORES E CAPACITOR) DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002447 | 15/09/2015 | 24000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALOCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS PARA ESTRUTUTA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/09/2015 | 290.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FAZENDO A RETIRADA DO LIXO DA CIDADE NOS DIAS QUE A CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL ESTAVA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/09/2015 | 600.00 | 00082995699404 | IZABEL CRISTINA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PEQUENOS REPAROS E TROCA DE ESTOFADOS DO MOBILIARIO, PERTENCENTE A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/09/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 10/2015 E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/09/2015 | 444.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A DUAS DIARIAS EM NOME DE POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA E RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS, AS QUAIS FORAM PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, RELATIVO AOS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002454 | 16/09/2015 | 1682.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002459 | 16/09/2015 | 3684.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002460 | 16/09/2015 | 1980.16 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002461 | 16/09/2015 | 1230.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002463 | 16/09/2015 | 265.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002464 | 16/09/2015 | 3822.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002465 | 16/09/2015 | 1800.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002462 | 16/09/2015 | 2076.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/09/2015 | 20.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CAMUNIDADE RURAL DO URUÇÚ, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002455 | 16/09/2015 | 1641.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002456 | 16/09/2015 | 1185.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002457 | 16/09/2015 | 1211.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002458 | 16/09/2015 | 1456.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/09/2015 | 3000.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, SENDO REALIZADA A 1ª FASE, COMPOSTA POR UM TRIO DE ARBITROS, EM PARTIDAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002449 | 16/09/2015 | 1441.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002450 | 16/09/2015 | 1407.17 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002451 | 16/09/2015 | 7413.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/09/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/09/2015 | 3320.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS VIDEOTEKAS COM 50 DVDS, CADA, DESTINADAS AS CRECHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/09/2015 | 730.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE FRACASSO DA TP 003/2015 E TP 004/2015, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO E A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002468 | 17/09/2015 | 1074.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/09/2015 | 250.00 | 00012270032420 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/09/2015 | 1016.75 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/09/2015 | 1600.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS, PARA UMA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES DAS CRECHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/09/2015 | 200.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POIS A MESMA NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/09/2015 | 150.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, REFERENTE A REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002475 | 18/09/2015 | 500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002481 | 21/09/2015 | 334.90 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002479 | 21/09/2015 | 268.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DISSANILIZADA E BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002480 | 21/09/2015 | 520.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DISSANILIZADA E BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002478 | 21/09/2015 | 780.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG E BOTIJÃO DE AGUA DE 20 LITROS DISSALINIZADA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002476 | 21/09/2015 | 2352.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002477 | 21/09/2015 | 412.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG E BOTIJAO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/09/2015 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (PERIODO DE UM ANO), QUE ESTAVA EM ATRASO, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/09/2015 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (PERIODO DE UM ANO), DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002483 | 22/09/2015 | 800.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS (MARMITAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002482 | 22/09/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TORNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2015 | 300.00 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/09/2015 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002487 | 23/09/2015 | 5263.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002488 | 23/09/2015 | 446.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002491 | 24/09/2015 | 65.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TORNER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002492 | 24/09/2015 | 1512.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LUCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULAS NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002493 | 24/09/2015 | 1260.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULAS NO PERIODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002494 | 24/09/2015 | 2640.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA, PIANCÓ E RIACHO DO ESTEVAM, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002495 | 24/09/2015 | 1344.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, PARA ASSITIREM AULA, NO PERÍODO DIURNO, NAS ESCOLAS E.E.F.E. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002496 | 24/09/2015 | 3600.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/09/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/09/2015 | 150.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES DO PIPEIRO, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONVENIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002498 | 25/09/2015 | 65.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TORNER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002499 | 25/09/2015 | 1035.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 285A (85A) E UM CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-109, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002497 | 25/09/2015 | 65.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TORNER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEUM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2015 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2015 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2015 | 100.64 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2015 | 1280.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2015 | 3519.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2015 | 992.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2015 | 3451.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002512 | 28/09/2015 | 721.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-7905, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002513 | 28/09/2015 | 331.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002514 | 28/09/2015 | 1058.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002517 | 28/09/2015 | 1388.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002518 | 28/09/2015 | 698.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2015 | 7588.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2015 | 4217.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2015 | 4397.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2015 | 496.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2015 | 11305.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2015 | 1512.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002507 | 28/09/2015 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2015 | 3000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2015 | 3851.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2015 | 2343.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CARGO ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2015 | 698.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/09/2015 | 250.00 | 00012270032420 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2015 | 1234.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2015 | 240.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2015 | 709.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2015 | 610.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002510 | 28/09/2015 | 960.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-8667, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002511 | 28/09/2015 | 804.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-3781, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002515 | 28/09/2015 | 3004.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2015 | 423.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2015 | 1270.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2015 | 10582.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2015 | 1853.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002519 | 28/09/2015 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2015 | 864.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002509 | 28/09/2015 | 266.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002516 | 28/09/2015 | 1219.62 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2015 | 6286.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PAGO COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2015 | 2354.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/09/2015 | 1452.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO PSF, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/09/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/09/2015 | 1993.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/09/2015 | 3510.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/09/2015 | 8604.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15% FMS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/09/2015 | 9491.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/09/2015 | 29576.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/09/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/09/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2015 | 1018.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD,PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/09/2015 | 366.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORESPAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2015 | 90.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/09/2015 | 143.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM OS RECURSOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2015 | 50.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM OS RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2015 | 298.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - PAGOS COM RECURSOS DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/09/2015 | 7800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002597 | 01/10/2015 | 3203.92 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002567 | 02/10/2015 | 2000.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO RPESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/10/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002568 | 02/10/2015 | 1700.00 | 21149396000103 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/10/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2015 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A FESTA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2015 | 882.64 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQH0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002574 | 06/10/2015 | 1800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2015 | 1200.00 | 00073226076434 | DURVAL RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 ESTACAS, DESTINADAS AO CERCAMENTO (CERCA DE ESTACAS, ARAME FARPADO E GRAMPOS) DAS IMEDIAÇÕES PROVISORIAS DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002576 | 07/10/2015 | 387.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002580 | 07/10/2015 | 320.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002577 | 07/10/2015 | 432.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002575 | 07/10/2015 | 859.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ROSANGELA DE FÁTIMA MEDEIROS E A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002582 | 07/10/2015 | 640.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ROSANGELA DE FÁTIMA MEDEIROS E A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002583 | 07/10/2015 | 3120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 275/80R 22.5 TEELMARK AGS 149-1, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0002584 | 07/10/2015 | 1892.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA D'AGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002578 | 07/10/2015 | 498.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002579 | 07/10/2015 | 351.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002581 | 07/10/2015 | 1075.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002586 | 09/10/2015 | 3796.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002587 | 09/10/2015 | 2245.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002588 | 09/10/2015 | 1292.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002589 | 09/10/2015 | 281.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002590 | 09/10/2015 | 3942.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002591 | 09/10/2015 | 1922.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/10/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002592 | 09/10/2015 | 1000.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002593 | 09/10/2015 | 2550.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002594 | 09/10/2015 | 1410.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE SERRA BRANCA-PB E SAO JOAO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002595 | 09/10/2015 | 2200.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002596 | 09/10/2015 | 5130.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/10/2015 | 14618.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/10/2015 | 842.44 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0100141-05.2001.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/10/2015 | 2951.97 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 01031580-05.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/10/2015 | 1016.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/10/2015 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/10/2015 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/10/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002614 | 13/10/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/10/2015 | 360.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/10/2015 | 320.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES INTERNOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/10/2015 | 601.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002612 | 13/10/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002616 | 13/10/2015 | 195.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TRES TONERS HP (2 HP 283A E 1 HP 285A), DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/10/2015 | 100.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/10/2015 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/10/2015 | 600.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA COMUNICADOS RELATIVOS AO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002615 | 13/10/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/10/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 42/2015, 43/2015 E 44/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002613 | 13/10/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382015 | 0002621 | 14/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002633 | 14/10/2015 | 1534.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002622 | 14/10/2015 | 2580.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TIJOLO FURADO, TELHA CERAMICA, CAIBRO MISTO, LINHA MISTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002618 | 14/10/2015 | 13268.77 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002619 | 14/10/2015 | 794.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002620 | 14/10/2015 | 3545.05 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002627 | 14/10/2015 | 1132.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002628 | 14/10/2015 | 1799.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002629 | 14/10/2015 | 3030.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002630 | 14/10/2015 | 2967.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/10/2015 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 TALOES DE RECEITUARIA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PORCINA RAMOS E AO POSTO DE SAUDE DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002634 | 14/10/2015 | 1149.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002635 | 14/10/2015 | 1923.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PREGO 15X18, PEDRA BRITA, TELHA CERAMICA, CAIBRO MISTO, LINHA MISTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002636 | 14/10/2015 | 635.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO TRAMONTINA BR MAD PT E UMA PORTA DE JATOBA VERNIZ SCHILINDWEIN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002617 | 14/10/2015 | 2668.40 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEDRA BRITA, TIJOLO FURADO, TELHA CERAMICA, LINHA MISTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002631 | 14/10/2015 | 1158.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERFVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002623 | 14/10/2015 | 1580.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002624 | 14/10/2015 | 1159.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002625 | 14/10/2015 | 1716.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002626 | 14/10/2015 | 1826.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/10/2015 | 14597.01 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETENÇA ESTABELICIDA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0105867-75.1999.4.05.8201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/10/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/10/2015 | 840.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NOS DIAS DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO MUNICIPIO, FAZENDO A SEGURANÇA DO PUBLICO PRESENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/10/2015 | 760.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES (DOCES, SALGADOS E FRIOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES E INTEGRANTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, LUAN E FORRÓ ESTILIZADO E FLAVIO JOSE, DURANTE SUAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES SOCIAIS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/10/2015 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/10/2015 | 2200.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES", DURANTE A APRESENTAÇÃO NOS DESFILES CIVICOS E NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/10/2015 | 420.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES REGIONAIS, DESTINADOS AOS DESFILES CIVICOS, REALIZADOS PELA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/10/2015 | 730.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/10/2015 | 840.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DOIS TANQUES DE RESFRIAMENTO E FRIZERES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002637 | 15/10/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE DOIS TONERS HP (1 HP 85A E 1 HP 285A), DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002638 | 15/10/2015 | 2091.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002639 | 15/10/2015 | 6218.43 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002647 | 15/10/2015 | 1443.52 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002648 | 15/10/2015 | 243.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 3 TONERS MLT - 105 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/10/2015 | 1430.00 | 00037989537400 | GERLANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRATANTE, DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002658 | 15/10/2015 | 6338.95 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002650 | 15/10/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TORNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/10/2015 | 240.00 | 00005647723489 | WELITON BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQ DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0002659 | 15/10/2015 | 23221.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETA REG FEMA/MASC. 100% POLIESTER, 200 BERMUDAS MASC/FEM EM POLIESTER E ALGODAO, 150 CALÇAS FEM/MASC JEANS 100% ALGODAO, 200 CAM ESC TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODAO, 200 BERMUDAS DE EDUC FISICA FEM/MASC, 150 CALÇAS FEM/MASC EM BRIM, 130 SAIAS EM BRIM, 130 SAIAS EM TEC JEANS E 68 BERMUDAS MASCULINAS/FEMININAS EM TEC JEANS, DESTINADAS A DIST. COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PROC. LIC. PP Nº 33/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002651 | 15/10/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TORNERS, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/10/2015 | 111.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/10/2015 | 265.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/10/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EDITAL DE ABERTURA DA TP, RELATIVA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0002787 | 19/10/2015 | 1680.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIANCÓ PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/10/2015 | 2850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/10/2015 | 192.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2015 | 354.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/10/2015 | 39.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/10/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EDITAL DE ABERTURA DA TP, RELATIVA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2015 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/10/2015 | 724.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002673 | 20/10/2015 | 433.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2015 | 680.00 | 00038668750453 | INACIA LOIOLA Q RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA NACIONAL DO IDOSO, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002660 | 20/10/2015 | 2380.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO 70C17 2011 DE PLACA OFA 9739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002661 | 20/10/2015 | 1945.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 2012 DE PLACA OGE 5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2015 | 186.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2015 | 4389.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/10/2015 | 312.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/10/2015 | 6733.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002672 | 20/10/2015 | 3513.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002674 | 20/10/2015 | 966.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2015 | 910.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/10/2015 | 1351.35 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0002683 | 21/10/2015 | 840.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000102015 | 0002686 | 21/10/2015 | 9591.60 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIDATICOS (DESCOBERTAS NO BRINCAPRENDER V1 E V2, PARA OS ALUNOS DE 3, 4 E 5 ANOS, DESCOBERTAS DO BRINCAPRENDER - MALETA DO TESOURO PARA ALUNOS DE 3, 4 E 5 ANOS, SENDO 13 COLEÇÕES PARA ALUNOS DE 3 ANOS, 22 PARA ALUNOS DE 4 ANOS E 25 PARA ALUNOS DE 5 ANOS), PARA ATENDER CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROC. LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/10/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, RELATIVA AO PREGÃO ELETRONICO, DESTINADO A COMPRA DE FARDAMENTO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/10/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002680 | 21/10/2015 | 2018.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LCITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002681 | 21/10/2015 | 462.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002684 | 21/10/2015 | 125.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE UM TONER HP 85A E MANUTENÇÃO PREVENTIVA LASERJET, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTIANADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2015 | 240.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/10/2015 | 1383.04 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000636-94.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2015 | 1200.00 | 14396473000164 | ITAMAR NERI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2015 | 200.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/10/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/10/2015 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/10/2015 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/10/2015 | 500.00 | 00009669901456 | LUAN DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002694 | 27/10/2015 | 260.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG E BOTIJÃO DE AGUA DE 20 LITROS DISSALINIZADA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/10/2015 | 245.00 | 16434392000137 | WALLACE ALVES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002696 | 27/10/2015 | 1096.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/10/2015 | 420.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 800 220 V COM MANGUEIRA TUBO FORT E CABO PP 3X1,5 MM MEGATRON, DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/10/2015 | 352.50 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO 220 V COM MANGUEIRA TUBO FORT E CABO PP 3X1,5 MM MEGATRON, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002703 | 27/10/2015 | 697.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002704 | 27/10/2015 | 697.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGFE-5300, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002697 | 27/10/2015 | 244.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG E BOTIJAO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/10/2015 | 955.00 | 16434392000137 | WALLACE ALVES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2015 | 1262.70 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA SETENÇA ESTABELICIDA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800022-30.2013.4.05.8201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002702 | 27/10/2015 | 1191.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/10/2015 | 150.00 | 00008542212479 | JOSINES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002695 | 27/10/2015 | 104.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADA A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/10/2015 | 17142.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/10/2015 | 12125.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/10/2015 | 3580.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/10/2015 | 11762.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/10/2015 | 12224.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/10/2015 | 8800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/10/2015 | 2950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/10/2015 | 29835.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/10/2015 | 22829.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2015 | 23923.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/10/2015 | 84389.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/10/2015 | 6304.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/10/2015 | 8688.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/10/2015 | 37690.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 30/10/2015 | 568.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 30/10/2015 | 821.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002739 | 30/10/2015 | 1046.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002740 | 30/10/2015 | 1109.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFL-7905, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2015 | 6265.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2015 | 4794.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2015 | 5023.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2015 | 1323.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2015 | 17721.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2015 | 1824.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2015 | 7914.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2015 | 1836.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2015 | 7150.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2015 | 3940.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2015 | 6280.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2015 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2015 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CARGO ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2015 | 619.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0002745 | 30/10/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2015 | 2470.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2015 | 2567.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2015 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, PELA EMISSÃO DA REMESSA DA FOPAG DO MUNICIP, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2015 | 751.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2015 | 8000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002786 | 30/10/2015 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2015 | 14855.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2015 | 10194.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO AGENTE DE ECD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2015 | 5200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002737 | 30/10/2015 | 1001.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2015 | 18074.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PAB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2015 | 29576.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2015 | 5656.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD) - PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15%- FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2015 | 7800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002747 | 30/10/2015 | 1700.00 | 21149396000103 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2015 | 3599.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2015 | 2546.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2015 | 2140.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2015 | 3119.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM OS RECURSOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2015 | 3795.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PAGOS COM RECURSOS DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PAGOS COM RECURSOS DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM OS RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2015 | 1187.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2015 | 1501.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2015 | 385.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2015 | 827.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2015 | 1318.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2015 | 2349.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2015 | 5295.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002738 | 30/10/2015 | 945.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-3781, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2015 | 1112.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2015 | 493.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2015 | 45397.53 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2015 | 6979.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2015 | 9533.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2015 | 1465.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2015 | 2125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2015 | 446.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2015 | 3683.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2015 | 773.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2015 | 2720.00 | 00004922995447 | JOSE ELSON DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS SEMI FINAIS E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, TENDO A COMPOSIÇÃO DE UM TRIO DE ARBITROS EM CADA PARTIDA REALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2015 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADES MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002798 | 04/11/2015 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/11/2015 | 900.00 | 00017678870434 | ANA MARIA VELOSO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/11/2015 | 575.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/11/2015 | 654.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/11/2015 | 310.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.200 FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA (CLINICO, CHECK LIST UBS E CHECK LIST DA VIATURA), DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/11/2015 | 160.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CEDULAS ELEITORAIS, DESTINADO AO PLEITO PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/11/2015 | 1980.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TROFÉIS E CAMISA PLACAR DE ARBITRO), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/11/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/11/2015 | 1028.50 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/11/2015 | 168.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/11/2015 | 135.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/11/2015 | 83.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1040, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/11/2015 | 321.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1188, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/11/2015 | 173.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1188, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/11/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA TP Nº 04/2015, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002815 | 09/11/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002818 | 09/11/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2015 | 32.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2015 | 61.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2015 | 487.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2015 | 850.00 | 00029578714750 | LIGIA DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CAPACITAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E POPULAÇÃO DE SAO JOAO DO CARIRI,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002817 | 09/11/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002816 | 09/11/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2015 | 472.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003881576401 | CRISTOVAO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2015 | 200.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2015 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2015 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2015 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2015 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2015 | 3600.00 | 22949274000164 | PEDRO BUARQUE ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESENVOLVIDOS NO PROJETO GALINHA CAIPIRA POEDEIRA E NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2015 | 2539.92 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA D50, DESTINADO A ESCAVAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2015 | 2951.97 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 01031580-05.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2015 | 842.44 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0100141-05.2001.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2015 | 2400.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PAREDAO, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2015 | 150.00 | 00003216880400 | IVONETE ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2015 | 150.00 | 00072718382449 | JOSE GOUVEIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2015 | 150.00 | 00076824195472 | MARIETE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SUA COLUNA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003216880400 | IVONETE ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002834 | 10/11/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE DOIS TORNERS, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002846 | 10/11/2015 | 227.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2015 | 450.00 | 00003217071417 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA (RX, ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA, BIOPSIA E OUTROS), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2015 | 3417.77 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS PERTENCENTE A AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2015 | 3000.18 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002833 | 10/11/2015 | 260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS, SENDO UM DE TONER BROTHER TN-450 E UM JATO DE TINTA HP-60 PRETO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002845 | 10/11/2015 | 1339.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002848 | 10/11/2015 | 1680.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS JOSE LEAL RAMOS E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0002849 | 10/11/2015 | 1806.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA D'AGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002850 | 10/11/2015 | 3750.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002851 | 10/11/2015 | 2750.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA, PIANCO E RIACHO DO ESTEVAM, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002852 | 10/11/2015 | 1260.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULAS NO PERIODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002853 | 10/11/2015 | 1512.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LUCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULAS NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2015 | 3894.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002835 | 10/11/2015 | 2370.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002836 | 10/11/2015 | 5320.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002837 | 10/11/2015 | 1830.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE SERRA BRANCA-PB, SAO JOAO DO CARIRI-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002838 | 10/11/2015 | 2250.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002839 | 10/11/2015 | 1980.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES E URUÇU, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002840 | 10/11/2015 | 940.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2015 | 3000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/11/2015 | 580.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/11/2015 | 1187.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/11/2015 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/11/2015 | 147.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002867 | 11/11/2015 | 2147.28 | 20354611000145 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 07300287719 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002871 | 11/11/2015 | 3185.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/11/2015 | 757.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002869 | 11/11/2015 | 1248.41 | 20354611000145 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 07300287719 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/11/2015 | 2500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE NECESSERIE EM NYLON COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PASSEIO COM OS IDOSOS, RELAIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002866 | 11/11/2015 | 1003.72 | 20354611000145 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 07300287719 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002868 | 11/11/2015 | 997.62 | 20354611000145 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 07300287719 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/11/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/11/2015 | 15740.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/11/2015 | 520.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM ÁGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002906 | 12/11/2015 | 2209.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEDRA BRITA, CAIBRO MISTO, LINHA MISTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EM UMA BOMBA DÁGUA UTILIZADA EM CARROS PIPA QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002900 | 12/11/2015 | 1446.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002901 | 12/11/2015 | 1327.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002902 | 12/11/2015 | 1620.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002903 | 12/11/2015 | 1891.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/11/2015 | 155.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS E EQUIPE DE ARBITRAGEM, QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/11/2015 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/11/2015 | 200.00 | 00070854009434 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/11/2015 | 100.00 | 00003218109450 | MARIA EDIVANI GOUVEIA MARCILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SUA FILHA (TATIANA MACILON GOUVEIA), QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/11/2015 | 100.00 | 00005810614469 | ELVES ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003113318408 | ROSELITA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NASFORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/11/2015 | 100.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002890 | 12/11/2015 | 1150.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/11/2015 | 300.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002875 | 12/11/2015 | 3548.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002877 | 12/11/2015 | 2014.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/11/2015 | 360.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/11/2015 | 1790.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGEUL DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002891 | 12/11/2015 | 2495.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002892 | 12/11/2015 | 1544.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002893 | 12/11/2015 | 295.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2015 | 240.00 | 00005647723489 | WELITON BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002904 | 12/11/2015 | 3884.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002908 | 12/11/2015 | 4129.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002872 | 12/11/2015 | 1343.16 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002873 | 12/11/2015 | 1281.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002876 | 12/11/2015 | 3162.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002878 | 12/11/2015 | 1927.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/11/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTIANADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2015 | 2022.07 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA SETENÇA ESTABELICIDA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800022-30.2013.4.05.8201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/11/2015 | 480.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E AS SOLENIDADES DAS PREMIAÇÕES DOS ATLETAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/11/2015 | 430.00 | 00035061065468 | OTAVIO CESAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/11/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382015 | 0002905 | 12/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002889 | 12/11/2015 | 1198.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/11/2015 | 323.37 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/11/2015 | 164.66 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002922 | 13/11/2015 | 2000.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO RPESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/11/2015 | 1200.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES JURIDICIO, ECONOMICO E PALESTRANTES, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002917 | 13/11/2015 | 3836.97 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0002910 | 13/11/2015 | 1680.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIANCÓ PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002913 | 13/11/2015 | 455.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/11/2015 | 404.62 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA OGB0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/11/2015 | 100.00 | 00005871624499 | JOSE PAULO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/11/2015 | 100.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/11/2015 | 100.00 | 00000018322476 | RITA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/11/2015 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/11/2015 | 69.01 | 00070854122400 | ROSA MARIA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/11/2015 | 46.97 | 00073914118415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/11/2015 | 70.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NASFORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/11/2015 | 240.00 | 00007801110447 | IONE CAROLINE F. GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOSADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002925 | 16/11/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TORNERS, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002926 | 16/11/2015 | 480.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002928 | 16/11/2015 | 245.84 | 20354611000145 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 07300287719 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002924 | 16/11/2015 | 238.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS 85A E MANUTENÇÃO PREV. LASER JET, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/11/2015 | 88.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002930 | 16/11/2015 | 1484.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 2002 DE PLACA MOQ 2633, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002931 | 16/11/2015 | 810.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO 2005/2006 DE PLACA MNS 9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002932 | 16/11/2015 | 1140.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO 2006, DE PLACA MNF-5062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002933 | 16/11/2015 | 1626.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO 2002 DE PLACA OFH 6987, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002934 | 16/11/2015 | 2180.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT 2014 DE PLACA QFF 6707, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002935 | 16/11/2015 | 1826.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT PARTNER 2005/2006 DE PLACA MOA 5066, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002927 | 16/11/2015 | 1664.63 | 20354611000145 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 07300287719 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002938 | 17/11/2015 | 3500.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA MOSTRA PEDAGOGICA MUNICIPAL E DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/11/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/11/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TP 05/2015, DA CONSTRUÇÃO DO CRAS E DA TP 06/2015, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/11/2015 | 349.74 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/11/2015 | 128.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002936 | 17/11/2015 | 4781.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002937 | 17/11/2015 | 5186.84 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002939 | 17/11/2015 | 65.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 1 TONER 12 A, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002942 | 17/11/2015 | 2000.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002940 | 17/11/2015 | 2037.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002941 | 17/11/2015 | 1768.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002943 | 17/11/2015 | 3200.87 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002944 | 17/11/2015 | 3800.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM CURSO DE ARTESANATO AOS PARTICIPANTES CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/11/2015 | 100.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MINCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/11/2015 | 100.00 | 00008713762451 | ALINE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQ DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0002955 | 18/11/2015 | 510.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 25 CALÇAS FEM/MASC EM BRIM 67% ALGODÃO 33%POLIESTER FNDE 003, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 33/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | MELHORAMENTO GENETICO R. CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/11/2015 | 556.50 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/11/2015 | 2000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO CAMPESTRE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 VACINAS AFTORSA 10 DOSES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PECUARISTAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/11/2015 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/11/2015 | 100.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002959 | 20/11/2015 | 455.96 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/11/2015 | 1200.00 | 00012540202411 | DANIEL JOSE DE MORAIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA, ONDE OS MESMOS ANIMARAM AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NA COMUNIDADE RURAL DE POÇO DAS PEDRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/11/2015 | 1625.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLOCOM 260 - BOMBONA 25 KG, DESTINAS A GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO DESSALINIZADOR (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA) E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/11/2015 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002967 | 24/11/2015 | 152.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0002969 | 24/11/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/11/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/11/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/11/2015 | 800.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/11/2015 | 2400.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000.1886820088150341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002965 | 24/11/2015 | 244.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA, DESTINADA A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002966 | 24/11/2015 | 236.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG E BOTIJÃO DE AGUA DE 20 LITROS DISSALINIZADA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002968 | 24/11/2015 | 1028.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/11/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/11/2015 | 50.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/11/2015 | 120.00 | 00002100602470 | ELIZABETH CRISTINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/11/2015 | 180.00 | 00003218209404 | MARIA JOSE DE SOUZA LEANDRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/11/2015 | 403.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANTIGO PROGRAMA DO PETI (ATUAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/11/2015 | 150.00 | 00009231430416 | TAIS LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PAR AARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/11/2015 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 MARCA TEXTO - INFORMAÇÃO HANSENIASE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PORCINA RAMOS E AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002980 | 25/11/2015 | 1158.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LCITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/11/2015 | 240.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/11/2015 | 2125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/11/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA ECONÔMICA PARA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/11/2015 | 3580.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/11/2015 | 3683.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/11/2015 | 250.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO COMO BASE PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/11/2015 | 2015.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/11/2015 | 5295.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/11/2015 | 47877.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/11/2015 | 7505.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002982 | 26/11/2015 | 1700.00 | 21149396000103 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/11/2015 | 300.00 | 00017678870434 | ANA MARIA VELOSO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/11/2015 | 16706.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/11/2015 | 12125.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/11/2015 | 13255.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/11/2015 | 5200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/11/2015 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/11/2015 | 1836.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/11/2015 | 6768.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/11/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/11/2015 | 4614.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/11/2015 | 6280.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/11/2015 | 23530.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/11/2015 | 87621.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/11/2015 | 5516.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/11/2015 | 8688.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/11/2015 | 43467.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/11/2015 | 4941.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/11/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/11/2015 | 18400.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/11/2015 | 1824.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/11/2015 | 9128.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/11/2015 | 29930.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/11/2015 | 22651.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/11/2015 | 8800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/11/2015 | 2950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002983 | 26/11/2015 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/11/2015 | 10844.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/11/2015 | 12374.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/11/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO P.P Nº 47/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/11/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO P.P Nº 46/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/11/2015 | 2277.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/11/2015 | 2598.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/11/2015 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/11/2015 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/11/2015 | 619.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/11/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/11/2015 | 6285.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/11/2015 | 4756.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003058 | 27/11/2015 | 1512.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LUCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULAS NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003059 | 27/11/2015 | 1260.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULAS NO PERIODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003060 | 27/11/2015 | 1806.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA D'AGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003067 | 27/11/2015 | 2816.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, PARA ASSITIREM AULA, NO PERÍODO DIURNO, NAS ESCOLAS E.E.F.E. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS E NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003068 | 27/11/2015 | 2750.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SIRIEMA, PIANCO E RIACHO DO ESTEVAM, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/11/2015 | 1421.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/11/2015 | 385.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/11/2015 | 968.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/11/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/11/2015 | 1318.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/11/2015 | 2783.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM OS RECURSOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/11/2015 | 3549.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/11/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/11/2015 | 2546.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/11/2015 | 1993.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/11/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/11/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM OS RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/11/2015 | 1018.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/11/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS 15%, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/11/2015 | 3837.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF , PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/11/2015 | 9491.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/11/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/11/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO AGENTE DE ECD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/11/2015 | 4848.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD) - PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15%- FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/11/2015 | 18274.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15% FMS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/11/2015 | 29576.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO PSF - CONTRA PARTIDA FMS, PAGOS COM RECURSOS DO FMS 15%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/11/2015 | 15563.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/11/2015 | 3376.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/11/2015 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/11/2015 | 708.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/11/2015 | 504.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/11/2015 | 10054.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/11/2015 | 1576.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003062 | 27/11/2015 | 7037.31 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/11/2015 | 400.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINA (AFTOVACIN OLEOSA 50 ML - 10 DOSES) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/11/2015 | 423.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/11/2015 | 1112.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/11/2015 | 773.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003023 | 27/11/2015 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/11/2015 | 751.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/11/2015 | 446.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2015 | 1062.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2015 | 223.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2015 | 1994.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2015 | 808.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003138 | 01/12/2015 | 500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO, DEVIDO AO EMPENHAMENTO A MENOR, DO EMPENHO Nº 2447, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALOCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS PARA ESTRUTUTA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2015 | 920.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2015 | 3994.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2015 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2015 | 1937.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2015 | 3136.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2015 | 1300.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2015 | 392.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2015 | 799.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2015 | 1316.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2015 | 100.00 | 00073914061472 | SEBASTIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2015 | 980.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2015 | 2217.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2015 | 1074.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2015 | 395.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2015 | 150.00 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, A CIDADE DE SOLEDADE - PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO TERRITORIAL DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2015 | 21705.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2015 | 3212.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2015 | 1063.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2015 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2015 | 8057.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2015 | 6426.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2015 | 7495.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2015 | 4876.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2015 | 2409.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD) - PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15%- FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2015 | 6790.35 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15% FMS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2015 | 4508.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2015 | 562.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2015 | 3607.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2015 | 982.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2015 | 1930.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2015 | 118.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2015 | 84.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2015 | 1015.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2015 | 2046.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2015 | 3078.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM OS RECURSOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2015 | 2847.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2015 | 159.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2015 | 88.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM OS RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2015 | 137.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2015 | 14829.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2015 | 9929.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2015 | 11519.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2015 | 32029.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2015 | 2167.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2015 | 3770.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2015 | 12697.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2015 | 4759.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2015 | 13577.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2015 | 3940.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2015 | 1422.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2015 | 744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2015 | 6107.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2015 | 3695.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2015 | 1972.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2015 | 751.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2015 | 1234.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2015 | 590.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2015 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2015 | 5577.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2015 | 5364.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2015 | 1799.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2015 | 585.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/12/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 05/2015 E 06/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003148 | 02/12/2015 | 2200.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO RPESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2015 | 100.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BÁSICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/12/2015 | 100.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/12/2015 | 56.89 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/12/2015 | 65.85 | 00002831718473 | JACONIAS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/12/2015 | 130.00 | 00008521038402 | IRIS VANIA MATEUS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/12/2015 | 113.28 | 00004819605461 | ROSA CINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/12/2015 | 96.60 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, ANS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003157 | 03/12/2015 | 2718.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/12/2015 | 275.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0003165 | 04/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 04/12/2015 | 7319.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003161 | 04/12/2015 | 4873.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC 2, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003162 | 04/12/2015 | 600.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-8667, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003158 | 04/12/2015 | 844.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFL-7905, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003160 | 04/12/2015 | 1341.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-4459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003164 | 04/12/2015 | 6105.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003166 | 04/12/2015 | 1708.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE5300 E DE PLACA OFA9739, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003167 | 07/12/2015 | 6359.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS, ATRAVÉS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/12/2015 | 1197.50 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/12/2015 | 100.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/12/2015 | 1850.90 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE BOLSA TIPO NECESSERIE EM NYLON COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/12/2015 | 240.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/12/2015 | 675.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A CONTINUAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A CONTINUAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/12/2015 | 2996.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS A JOSE MAVIAEL SOUSA (ASSESSOR JURIDICO) E COSME GONÇALVES (PREFEITO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/12/2015 | 764.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSÕES PRETAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/12/2015 | 449.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS E IMPRESSÕES PRETAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/12/2015 | 826.10 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, IMPRESSÕES PRETAS E COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQ DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422015 | 0003182 | 09/12/2015 | 45184.90 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 590 CAMISETAS REGATA FEMININA/MASCULINA 100% POLIESTER, 591 CALÇAS FEMININA/MASCULINA JEANS 100% ALGODAO, 741 CAMISETAS ESCOLAR TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODAO E 876 BERMUDAS EDUCAÇÃO FISICA FEMININA/MASCULINA 100% POLIAMIDA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REAIZADA EM MARIA JOSE AIRES CAVALCANTE DE QUEIROZ, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/12/2015 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES AO RAIO X DO TORAX PA, REAIZADO EM MARIA JOSE AIRES CAVALCANTE DE QUEIROZ, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2015 | 200.00 | 00001991238452 | DELANIO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NASFORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/12/2015 | 100.00 | 00070854076468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00012270032420 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA SOLICITAR O DESBLOQUEIO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÃO JUDICIAL REALIZADA CONTRA A UNIÃO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003188 | 10/12/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2015 | 750.00 | 23732758000110 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS ALUSIVOS AO NOVEMBRO AZUL, SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA AVAMC E AS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TERTULIANO DE BRITO E NOSSA SENHORA DOSMILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2015 | 200.00 | 00009873319492 | GEZANA MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003187 | 10/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2015 | 200.00 | 00006388879411 | LEIDJANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0003195 | 10/12/2015 | 9000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA PASTORA VALDILENE E DO CANTOR REINALDO DE FARIAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DO EVANGELICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003196 | 10/12/2015 | 7200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DA ESDTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003190 | 10/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003198 | 10/12/2015 | 1129.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6707-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003199 | 10/12/2015 | 2040.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003200 | 10/12/2015 | 1140.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA ATÉ AS CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003201 | 10/12/2015 | 2570.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003202 | 10/12/2015 | 3150.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, SERRA BRANCA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003203 | 10/12/2015 | 1930.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE SERRA BRANCA-PB, SAO JOAO DO CARIRI-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003204 | 10/12/2015 | 1800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES E URUÇU, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2015 | 380.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2015 | 422.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO AGENTE DE ECD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2015 | 400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2015 | 195.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2015 | 350.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003189 | 10/12/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2015 | 240.00 | 00005647723489 | WELITON BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003205 | 10/12/2015 | 3750.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUES E FLORES, PARA ASSISTIREM AULA DO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L RAMOS E ESCOLA M.N.S DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2015 | 842.44 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0100141-05.2001.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2015 | 2951.97 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0103158-05.2008.815.0000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2015 | 739.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003215 | 11/12/2015 | 39838.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0, 4 PORTAS, CHASSI: 9BD19515ZG0711300 - MOTOR: 310A10114214664 - RENAVAM 102634, DE COR INTERNA TEAR JACQUARO BILLARD E COR EXTERNA PRATA BARI, MODELO 2015/2016, OKM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003219 | 11/12/2015 | 790.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 185R14, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI MOE-8744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003220 | 11/12/2015 | 1216.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS NQH-0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/12/2015 | 1431.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/12/2015 | 2465.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES COM TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS NA APREDIZAGEM E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTOGLOBAL E OUTRAS DEFICIENCIAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003216 | 11/12/2015 | 65.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM HP 285, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003218 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTIANADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003221 | 11/12/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 827 SP TOURING, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-5062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003222 | 11/12/2015 | 1370.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R 16 G32 113-Q, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN-AMBULANCIA DE PLACA NPS-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003223 | 11/12/2015 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 R51 FALKEN, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNS-9578, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003224 | 11/12/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13 FIR MULTIHAWK, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT QFF-3598, LOTADO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/12/2015 | 15481.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/12/2015 | 780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO AVISO DA CARTA CONVITE Nº 05/2015, DA REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003225 | 12/12/2015 | 1601.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TELHA CERAMICA, PREGO E RIPAO MISTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003229 | 14/12/2015 | 1280.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERFVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003236 | 14/12/2015 | 1617.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003237 | 14/12/2015 | 1403.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003238 | 14/12/2015 | 1417.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/12/2015 | 100.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE 1/4 CV PRETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003245 | 14/12/2015 | 1057.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/12/2015 | 800.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/12/2015 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E TOALHAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003230 | 14/12/2015 | 3000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003231 | 14/12/2015 | 1886.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003232 | 14/12/2015 | 1215.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003233 | 14/12/2015 | 3008.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003234 | 14/12/2015 | 1103.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003249 | 14/12/2015 | 65.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM HP 85, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/12/2015 | 360.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003228 | 14/12/2015 | 1300.37 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003239 | 14/12/2015 | 3686.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003240 | 14/12/2015 | 2612.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003241 | 14/12/2015 | 3209.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003242 | 14/12/2015 | 175.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003243 | 14/12/2015 | 1966.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003244 | 14/12/2015 | 1130.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382015 | 0003353 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 3º TERMO DE ADITIVO, AO CONTRATO Nº 10/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/12/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003250 | 14/12/2015 | 260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS MLT 109 E MLT 101, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS E AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/12/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 04/2015 (REFORMA DA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO) DO MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/12/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 03/2015 (REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES) DO MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003235 | 14/12/2015 | 1159.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003255 | 15/12/2015 | 4275.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS EM AÇO COM 4 GAVETAS, DUAS CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA, SEIS CADEIRAS FIXAS, 2 BEBEDOUROS ELETRICOS DE MESA E UM REFRIGERADOR FROST FREE, DESTINADOS A SEDE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/12/2015 | 3500.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PASSEIO TURISTICO, COM OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/12/2015 | 100.00 | 00071371850453 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, JUNTO AS EMPRESAS IVEL E CASA DA CONSTRUÇÃO, CONF. REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003266 | 16/12/2015 | 3659.35 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003267 | 16/12/2015 | 6837.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003268 | 16/12/2015 | 9544.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003261 | 16/12/2015 | 252.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG E BOTIJÃO DE AGUA DE 20 LITROS DISSALINIZADA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2015 | 4500.00 | 00038668750453 | INACIA LOIOLA Q RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADAS A CONCLUSÃO DO ANO LETIVO E DE FORMATURA, PROMOVIDA PELAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, ETELVINA MARIA BATISTA, CONSTATINO DE FARIAS CASTRO E PARA O JANTAR ALUSIVO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2015 | 500.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003262 | 16/12/2015 | 388.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADA E BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADA A CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2015 | 450.00 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER COMPETENCIAS TECNICAS, CAPACITANDO GESTORES, NA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DEBATER SOBRE OS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLITICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003269 | 16/12/2015 | 1403.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A EQUIPE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA MOVEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SAUM, NO ATO DO ATENDIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003270 | 16/12/2015 | 795.95 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A EQUIPE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA MOVEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SAMU, NO ATO DO ATENDIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003271 | 16/12/2015 | 2878.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003260 | 16/12/2015 | 1368.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA DE 20 LT DESSALINIZADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2015 | 750.00 | 00035061065468 | OTAVIO CESAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003272 | 16/12/2015 | 880.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003257 | 16/12/2015 | 204.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS DESSANILIZADA E BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2015 | 2792.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PANETONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, COM OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/12/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2015 E PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2015, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/12/2015 | 5310.00 | 00003655273436 | JOSE JUVINO DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003281 | 17/12/2015 | 373.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS (HP 285 E 105) E MANUTENÇÃO PREV. LASER JET, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003293 | 17/12/2015 | 1672.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003294 | 17/12/2015 | 880.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003276 | 17/12/2015 | 11769.33 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/12/2015 | 200.00 | 00005657248430 | MERCIA ARAUJO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NASFORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/12/2015 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/12/2015 | 100.00 | 00004572497494 | LUIZ DE FREITAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/12/2015 | 150.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/12/2015 | 91.90 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR A MESMA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/12/2015 | 150.00 | 00042150590468 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NASFORMAS DA LEI Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2015 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/12/2015 | 200.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/12/2015 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/12/2015 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADES NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E BANANEIRAS NESSE ESTADO, PARA PAGAMENTO DO ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2015 | 100.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2015 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/12/2015 | 100.00 | 00005116780457 | LUZENILDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2015 | 540.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2015 | 300.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE UM CAMINHAO, PARA TRANSPORTAR AREIA (MASSAME), DESTINADO A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/12/2015 | 525.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/12/2015 | 240.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/12/2015 | 100.00 | 00011857419413 | JESSIKELY BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2015 | 150.00 | 00010207063419 | GIZELIA VICENTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/12/2015 | 2550.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE ARTESANTATO, AOS PARTICIPANTES CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA ETAPA DO RESPECTIVO CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00003218485436 | MARLUCE ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/12/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/12/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2015 | 8772.50 | 00000025146483 | JOÃO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000573-06.2014.815.0341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2015 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/12/2015 | 235.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO TELEFONE 3355-1188, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003313 | 21/12/2015 | 1050.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA AS SOLENIDADES DE FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA E CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/12/2015 | 2400.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000.1886820088150341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003304 | 21/12/2015 | 2690.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAÚDE BUCAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LCITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/12/2015 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APENDICE, PARA A PACIENTE MAYARA RAISSA ALVES, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/12/2015 | 30.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2015 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PRÉDIO PERTENCENTE A SEDE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2015 | 621.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2015 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2015 | 1600.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO E SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/12/2015 | 1247.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZAS, DESTINADAS AOS PARTICPANTES DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO E A NOITE NATALINA, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/12/2015 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003305 | 21/12/2015 | 1200.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003322 | 22/12/2015 | 3380.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 1978, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003323 | 22/12/2015 | 2500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003325 | 22/12/2015 | 542.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003326 | 22/12/2015 | 2318.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003327 | 22/12/2015 | 186.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003328 | 22/12/2015 | 335.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003331 | 22/12/2015 | 195.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRES TORNERS, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003334 | 22/12/2015 | 1500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003336 | 22/12/2015 | 285.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003320 | 22/12/2015 | 2000.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003329 | 22/12/2015 | 180.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREV. LASER JET, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003330 | 22/12/2015 | 125.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM HP 285 A E MANUTENÇÃO PREV. LASER JET, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003332 | 22/12/2015 | 104.70 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES CARTUCHOS JATO DE TINTA HP, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003333 | 22/12/2015 | 2000.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003324 | 22/12/2015 | 7772.40 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS TERTULIANO DE BRITO, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ESCOLAS DA ZONA RURAL E CRECHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003321 | 22/12/2015 | 940.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CART. DE TONER SAMSUNG, CART. JATO DE TINTA E CART. TONER), DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003335 | 22/12/2015 | 2127.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RELAIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/12/2015 | 900.00 | 23732758000110 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS ALUSIVOS AS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO POÇO DAS PEDRAS E DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DA INAUGURAÇÃO DO CAPS DO MUNICIPIO, DAS CONFRATERNIZAÇÕES DO CAPS E DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS E DA CANTADA NATALINA, EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/12/2015 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/12/2015 | 2100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003348 | 23/12/2015 | 460.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003351 | 23/12/2015 | 233.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A EQUIPE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA MOVEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SAMU, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/12/2015 | 1223.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TESOURA CIRURGICA, PINÇA KELLY, PINÇA ANATOMICA, ESTADIOMETRO, ETC), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/12/2015 | 3638.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (QUATRO AP. PRESSAO ART., DOIS OXIOMETROS PULSO DEDO, UMA MESA EXAME CLINICO, UMA MESA P/ EXAME GINECOLOGICO E QUATRO NEBULIZADORES INALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003339 | 23/12/2015 | 260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003340 | 23/12/2015 | 130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003354 | 23/12/2015 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE EZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/12/2015 | 100.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BÁSICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/12/2015 | 100.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/12/2015 | 198.38 | 00005543882432 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/12/2015 | 200.00 | 00008376830414 | FABIO JUNIOR DE O. QUEIROZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/12/2015 | 100.00 | 00004828656448 | MARINETE DA FONSECA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/12/2015 | 300.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/12/2015 | 3430.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EM UMA BOMBA DÁGUA UTILIZADA EM CARROS PIPA QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2015 | 720.00 | 00052602796468 | ADALBERTO RIBEIRO JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CORTA VENTO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E SITIO LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003347 | 23/12/2015 | 9579.14 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003357 | 28/12/2015 | 1724.35 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO MISTO,PARAFUSO FRA, PREGO E RIPAO MISTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003358 | 28/12/2015 | 1752.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/12/2015 | 48619.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/12/2015 | 9090.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2015 | 1909.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003459 | 28/12/2015 | 1013.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003460 | 28/12/2015 | 703.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2015 | 10210.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003495 | 28/12/2015 | 794.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/12/2015 | 2023.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2015 | 6587.09 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2015 | 424.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2015 | 1383.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003489 | 28/12/2015 | 1242.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2015 | 2000.00 | 23744852000199 | WILKER QUEIROGA FRAGOSO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO, ONDE VÃO SER REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003364 | 28/12/2015 | 2481.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2015 | 2000.00 | 23744852000199 | WILKER QUEIROGA FRAGOSO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO, ONDE VÃO SER REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS URBANO DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2015 | 3800.00 | 23744852000199 | WILKER QUEIROGA FRAGOSO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO, ONDE VÃO SER REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003371 | 28/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003374 | 28/12/2015 | 1000.60 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS PERTENCENTE A AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2015 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003380 | 28/12/2015 | 1065.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE, TRES VENTILADORES DE COLUNA E UM MULTIPROCESSADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003382 | 28/12/2015 | 398.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003383 | 28/12/2015 | 152.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE SOM,DOIS PEN DRIVES DE 8 GB KINGSTON E UM PEN DRIVE DE 8 GB KINGSTON, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003384 | 28/12/2015 | 216.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2015 | 400.00 | 00097935980420 | JOSEFA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2015 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2015 | 100.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2015 | 200.00 | 00023755687453 | ADEMAR CARDOSO PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/12/2015 | 1836.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2015 | 7303.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/12/2015 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/12/2015 | 4990.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2015 | 6296.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2015 | 1048.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2015 | 385.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2015 | 1533.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2015 | 9.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2015 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003491 | 28/12/2015 | 1000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFF-3588, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2015 | 4218.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2015 | 885.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2015 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2015 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2015 | 4962.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2015 | 1042.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2015 | 1668.85 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2015 | 4.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2015 | 3.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2015 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2015 | 1284.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252015 | 0003360 | 28/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003370 | 28/12/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 03 MEGAS FULL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003378 | 28/12/2015 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2015 | 1588.15 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS EMITIDAS ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2015 | 233.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS EMITIDAS ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2015 | 2128.38 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS EMITIDAS ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2015 | 2263.77 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS EMITIDAS ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2015 | 11326.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2015 | 11502.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2015 | 2378.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2015 | 2415.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2015 | 24.37 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, PARA A CONTINUAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, PARA A CONTINUAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2015 | 108.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, PELA EMISSÃO DA REMESSA DA FOPAG DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2015 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2015 | 872.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2015 | 149.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003359 | 28/12/2015 | 552.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003372 | 28/12/2015 | 4200.23 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003373 | 28/12/2015 | 2222.85 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ITENS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003375 | 28/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003377 | 28/12/2015 | 1700.00 | 21149396000103 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003379 | 28/12/2015 | 9467.66 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003381 | 28/12/2015 | 696.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES 1000 VA E UMA IMPRESSORA HP DESKJET, DESTINADOS A SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003389 | 28/12/2015 | 8820.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OITO LONGARINAS DIRETOR 4 LUGARS, 12 CADEIRAS FIXAS, 3 ARMARIOS DE AÇO 1,70M, 4 ARMARIOS DE AÇO 1,90M, UM REFRIGERADOR 300 LITROS, 3 MESAS 1,25M COM 2 GAVETAS E 5 VENTILADORES DE COLUNA 50 CM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2015 | 14495.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO AGENTE DE ECD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2015 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2015 | 4558.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2015 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2015 | 17270.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2015 | 12810.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2015 | 28763.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2015 | 9749.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2015 | 5200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2015 | 4889.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD) - PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15%- FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2015 | 18274.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS RECURSOS DOS 15% FMS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2015 | 7781.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2015 | 3043.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PAGOS COM OS RECURSOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2015 | 1026.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2015 | 3626.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - FMS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2015 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2015 | 2690.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/12/2015 | 504.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2015 | 957.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003452 | 28/12/2015 | 3590.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT 2014 DE PLACA QFF 6707, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003455 | 28/12/2015 | 871.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003456 | 28/12/2015 | 1460.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003457 | 28/12/2015 | 1609.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003458 | 28/12/2015 | 1091.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003461 | 28/12/2015 | 2600.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DE PEDRAS E RIACHO FUNDO PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB E SERRA BRANCA -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003462 | 28/12/2015 | 900.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003463 | 28/12/2015 | 3390.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PATICULAR PRISMA DE PLACA DEV-9294 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MALHADA DE ROÇA PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB E SERRA BRANCA-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003464 | 28/12/2015 | 2430.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA NOH-4523 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARES E URUÇU, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003465 | 28/12/2015 | 1930.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO PATICULAR FIAT UNO DE PLACA Nº 6853-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACAMBIRA PARA CLÍNICAS E CENTROS MEDICOS DE SERRA BRANCA-PB, SAO JOAO DO CARIRI-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003473 | 28/12/2015 | 3729.92 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2015 | 6210.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF CONTRAPARTIDA FMS, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2015 | 3837.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2015 | 9900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2015 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003490 | 28/12/2015 | 763.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2015 | 2047.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DE ECD, PAGOS COM OS RECURSOS DO FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2015 | 212.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2015 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003361 | 28/12/2015 | 4218.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR 2004 DE PLACA KLA 9643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003362 | 28/12/2015 | 2843.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR 2010 DE PLACA NQI 0569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003367 | 28/12/2015 | 4321.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO 70C16 2013 DE PLACA OGB 0309, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003369 | 28/12/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 03 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2015 | 31037.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2015 | 15350.47 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2015 | 23945.54 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2015 | 83850.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2015 | 9354.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2015 | 3889.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2015 | 39204.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 60%), PAGOS COM MDE 10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2015 | 5028.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2015 | 1964.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2015 | 816.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2015 | 6517.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2015 | 3389.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003451 | 28/12/2015 | 3950.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI 2008 DE PLACA MOE 8744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003466 | 28/12/2015 | 1761.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003467 | 28/12/2015 | 95.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003468 | 28/12/2015 | 304.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003469 | 28/12/2015 | 993.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003470 | 28/12/2015 | 592.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003471 | 28/12/2015 | 720.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULA NO PERÍODO DIURNO NAS ESCOLAS E.E.F.M.J.J.L. RAMOS E ESCOLA M.N.S. DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003472 | 28/12/2015 | 1008.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO PATICULAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LUCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULAS NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2015 | 8232.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60% - PAGOS COM OS RECURSOS DO MDE-10%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2015 | 17608.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2015 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2015 | 11000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2015 | 3325.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2015 | 698.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CARGOS ELETIVOS (PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024